采购管理制度范本（22篇）

采购管理制度范本（22篇）

采购管理制度范本（精选22篇）

采购管理制度范本篇1

为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依

据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结

合我县实际，制定本制度。

一、政府采购的含义

政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性

资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上

的货物、工程和服务的行为。

财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还

款来源的借贷资金，视同财政性资金。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府

采购。

二、政府采购的原则

政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和

诚实信用原则。

三、政府采购的目标

政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采

购的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，

与政府采购管理股签发的《—县政府采购项目申报审批表》内容

一致，与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与

供应商签订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、

服务内容相一致。

四、政府采购的组织形式

政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散

采购。

（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托

集中采购机构代理采购的行为。

（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的

项目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财

政部门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采

购。

（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集

中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行

为。

五、政府采购方式及操作流程

（一）公开招标

公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应

商参加投标的采购。

1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方

式进行采购。

2、采用公开招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府

采购活动，制定公告、招标文件等；

（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体

上发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件

截止之日止，不得少于二十日；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的

三分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布;

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

（三）竟争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货

物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交

响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确

定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

（1）招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能

成立的；

（2）经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格

或具体要求的；

（3）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招

标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（4）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量

事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

（1）制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈

判文件；

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以

书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人

和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，

采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%o

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，

到检察院进行查询；

（4）成立谈判小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；；

（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细

笔录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的‘中标候选供应

商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布;

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（四）竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商

小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，

供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商

小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

（1）政府购买服务项目；

（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要

求的；

（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量

事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果

转化项目；

（5）按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先

以外的工程建设项目。

2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

（1）制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需

求制定，并经采购人书面同意;

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以

书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人

和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，

采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）成立磋商小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细

笔录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知日与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（五）、单一夹源

单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和

服务的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购

的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要

继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额

百分之十的。

2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

（1）公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒

体上公示，公示期不得少于5个工作日；

（2）确定合椽供应商；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，

到检察院进行查询；

（4）确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相

关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目

质量，协商情况记录由采购全体人员签字认可；

（5）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

（六）、询价

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询

价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价

小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且

采购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额

标准的，可以采用询价方式采购。

2、询价采购应当遵循下列程序：

（1）制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通

知书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评

定成交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价

截止之日，不得少于3个工作日；

（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取

或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格

条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当

各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐

供应商总数的50%o

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其

中有关专家不得少于成员总数的三分之二；

（5）评审并确定成交供应商；

（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

（七）协议供货采购

协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在

确定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购

单位在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商

及其产品，并与其签订“—县政府采购协议供货合同”，中标供

应商按合同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购

方式。

协议供货采购应当遵循下列程序：

1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的

供应商；

2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协

议供货合同，报政府采购管理股备案。

六、政府采购限额标准

（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准

为：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各

类服务；采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、

工程和服务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采

购方式进行采购。

（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目

由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：

采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服

务；采购预算超过50万元的各类工程。

（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门

集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招

标的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程

单项或批量超过50万元以上。

（四）20__年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3—

10万元）、办公家具（3-10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

七、审批程序

采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准

以上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交

分管领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的

还应提交固定资产审批表，并填写《—县政府采购项目申报审批

表》，政府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采

购单位报分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之

日起七个工作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一

品目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公

开招标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理

政府采购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理

安排采购进度，以便提高采购效率，元按政府采购预算及资金用

途实行政采购的项目或化整为零规，避采购的项目，财政部门不予

拨付资金，为此而造成的损失，由采购单位承担责任。

采购管理制度范本篇2

为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理

制度。

一、扩大绿色采购范围

坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品

的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主

进行绿色采购。如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因

素的.同时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。

二、强化绿色采购目标管理

强化绿色采购目标管理，制定节能目标，多角度宣传绿色采

购制度，多推行绿色采购制度，强化能耗、水耗管理，提高能源

资源利用效率，淘汰高耗能落后设备，逐渐减少能源消耗。

三、加强绿色采购宣传

鼓励绿色消费，通过优化布局、强化宣传等方式，积极引导

广大干部职工优先采购绿色产品，简化商品包装，减少一次性不

可降解塑料制品使用，提升绿色服务水平，加强培训，提升干部

职工节能环保意识，积极参加节能环保公益活动和主题宣传，实

行垃圾分类和再生资源回收。及时推广先进经验和典型做法，积

极利用多种渠道和方式，大力宣传推广绿色采购，大力推广绿色

生活理念和生活方式，营造良好社会氛围。

采购管理制度范本篇3

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，

降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购

的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比

质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等

要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销

售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保

护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室

负责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意

事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在

同一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”

字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下

者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由

车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由

车间主任上报生产副总签字确认后报在管部，由生管部汇总后报

采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后

上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购

单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格

在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，

由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先

口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部

门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为

有利，依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预

应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及

交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之

方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方

式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商

作为询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条

所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应

商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、

经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,

采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价

与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进

行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

采购管理制度范本篇4

为进一步规范我镇物品采购行为，加强物品管理，节约经费

开支，特制定本制度。

一、政府采购要严格遵守区政府及区财政局的要求执行审批

程序，按照先申请后购买的原则，由镇采购办负责采购。其他人

员一律不得自行采购或到指定采购点签字采购。

二、各线室需采购物品时，将书面填写《镇机关办公室用品

领取申请表》，申请依次经办公室主任、分管领导签字，金额超1000

元须镇长签字同意后，由采购办派专人采购。每月底采购办列出

清单，经镇长同意，再由财务室派专人凭购物单发票统一转账结

算账目。

三、凡未经审批自行采购的.物品的线室，一律不得报销；特

殊紧急情况，先报备采购办，统一先送货，事后当天再补办《镇

机关办公室用品领取申请表》。

四、《镇机关办公室用品领取申请表》，要求字迹清晰、工整，

不得涂改，涂改无效。

五、所购物品实行统一登记、分类，各线室自行保管，由采

购办进行建档立账，编号造册。

六、本制度从7月1日起实行。

采购管理制度范本篇5

1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研

的需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医

疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企

业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和

伪劣产品°

3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、

公平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》

采购程序执行。对于国家规定应公开招标的.设备品目，应按规定

委托有资质的招标机构公开招标。

4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价

或定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应

报当地政府采购部门批准。

5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备

应积极组织优先采购，保障临床需要。

6、利用科室不得私自采购，或以先试用后付款体式格局采购

医疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关职员的责任。

采购管理制度范本篇6

第一条本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工

程、服务、付款等行为。

第二条采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规

定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项

目不得进行采购。若遇紧急情况（如自然灾害、水电气暖抢修等），

必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依

照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相

关手续。

第三条学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过

市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审

批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议

供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不

能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。

学校自行采购单项5千元（含）以上或批量1万元（含）以上的

大宗物品、5千元（含）以上的维修工程或服务项目，需在学校官网

发布招标公告，组织不少于三家响应亘位的公开招标，网上公示

中标结果（项目公示期、投标期按照国家有关规定执行）。

单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5

千元以下的‘维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”

的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。

第四条学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗

位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立

以总务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共

同参加的,招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：

1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算

报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采

购合同，整理存档采购手续的相关文件，等。

2、总务处主任组织采购活动c协调相关部门负责审核采购价

格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履

约及付款情况，等。

3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据

需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

4、仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记

录。资产管理员登记固定资产账。

5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付

款项。

6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有

所值。

第五条学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，

必须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺

诈、舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活

动的招标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校

外网或按要求在市政府采购官网上公示。

第六条学校哭购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理

入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全

校师生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按

规定付款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可

移动的商品货物（如粘贴在墙上的宣传广告）或工程都应组织相关

人员办理商品货物或工程项目专项验收。

第七条学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、

制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗

位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害

单位利益。

第八条加强央购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采

购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招

标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决

定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

第九条对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单

位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、

纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、

相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

第十条加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应

当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相

关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条

款。

第十一条学校有权按照行政事业单位公务人员相关规定对

违反上述规定的人员予以处罚。

第十二条本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释

权归校长办公会。

采购管理制度范本篇7

1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）

和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生

许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验

报告，索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁

采购无厂名、无厂址、无生产日期和俣持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感

观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污

秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被

有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品

卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符

合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准

和要求的食品及半成品。

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

采购管理制度范本篇8

一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据

《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、

肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易

发食源性疾患的食品。

三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家

有关规定进行索证，以保证其质量。

四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时

以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；

螃蟹、蛭子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购

和加工。

五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的

食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务

处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬

菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊

位）调整时，须及时报学校后勤处备案。

七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购

的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，

因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的

责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起

不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

采购管理制度范本篇9

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，根据学校情况，特制定本制度：

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务

主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机

构，负责对物资采购的程序、采购物资的'质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务

副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实

施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物

品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时

采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，

如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报

告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨

论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由

总务处安排采购小组采购。

2、临时采购干划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实

际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇

总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，

会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常

招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大

批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总

务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算

校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导

批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采

购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定

为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市

场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，

必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综

合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员

限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购

物美价廉经久耐用物品C

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量

合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字,

由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，

最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实

物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总

务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,

期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任枇准，生活用品发放经分管

副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或

批条制。

采购管理制度范本篇10

1、食堂食品央购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺

假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证

和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方

式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等

方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的

数量、价格，并有一名炊事员证明签宅。验收记录妥善保存以备

查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以

当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，

不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事

员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处

汇报以便及时解决问题。

采购管理制度范本篇11

1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作

人员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或

商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在

食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购

买都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人

一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、

掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，

以购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作

好索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发

现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

采购管理制度范本篇12

1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经

营单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过

保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，

必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也

要实行集中定点采购°严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7,实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公

布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经

常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、

报帐。

采购管理制度范本篇13

第一章总则

第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，根据《中华人

民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人

民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标

管理办法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《湖南省政府采购

非招标采购方式管理办法实施细则》、《湖南省电子卖场管理办法》

等有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程

和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采

购活动，均适用本办法。

第三条采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部

门审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。

第四条本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位（或资

产使用部门）。职能管理部门为采购项目归口管理部门，归口管理

范围按部门职能划分。

第五条学校兴购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用

原则。

第六条学校哭购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确

因特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管

部门审核通过后方可实施。

第二章采购组织形式及限额标准

第七条学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的

网上电子卖场采购。

第八条凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的

采购项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。

第九条采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通

过电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元（含）

以上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，

未经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者

类别的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府

采购方式。

第十条国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规

定的，从其规定。

第三章采购方式

第十一条政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集

中采购管理办法执行。

第十二条限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购

管理办法执行。

第四章组织机构及职责

第十三条学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组，全

面负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财

务工作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中

心等职能部门的主要负责人组成。

采购工作领导小组职责：

（一）全面负责组织学校的采购招标工作；

（二）贯彻落实国家采购与招标的法规、政策；

（三）拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审

定；

（四）讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题；

（五）审定学校“采购评标专家库”；

（六）审批特殊情况的招标项目。

第十四条学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导

小组的常设办事机构。负责学校集中采购项目相关事宜，主要职

责：

（一）贯彻采购工作的法律法规和方针政策，拟订学校有关采

购工作的规章制度；

（二）负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项

目评审工作；

（三）会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单；

（四）负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购

项目资料；

（五）受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办

法或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式；

（六）负责采购合同的管理；

（七）参与采购项目的验收工作；

（八）完成领导小组交办的'其他工作。

第十五条校采购办下设教学实训设备、基建工程、后勤与保

障、信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作

组组长分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图

书馆部门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各

招标采购工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对

采购过程负责。其主要职责有：

（一）负责学校集中采购项目的采购组织，指定人员组成采购

小组；

（二）负责组织开标；

（三）会同相关部门抽选评标（或谈判）专家，组成评标委员会

（或谈判小组）；

（四）负责与政府采购执行部门及招标代理机构的沟通与协调;

（五）负责采购文件资料的整理和归档立卷。

第十六条采购小组主要职责：

（一）编制学校集中采购招标（谈判、采购）文件；

（二）负责学校集中采购项目的采购执行工作；

（三）负责学校集中采购项目的相关备案工作；

（四）组织采购项目的验收工作。

第十七条学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：

（一）实训中心：仪器设备及维保（含新建项目中可独立拆分的

设备）、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等;

（二）基建办：新建工程项目的咨询、勘察、设计、监理、施工

等；

（三）总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供

用、维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工

程，绿化工程，房屋租赁及物业服务等；

（四）信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术

咨询与设计服务、信息化运维、网络工程等；

（五）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；

（六）教务处：教材出版、学生教材供应等；

（七）其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范

围确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审

核。

各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计

划，按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管

领导审核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外

的三重一大事项，则由校长提交党委会审定。

以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。

第十八条项目所在部门的主要职责：

（一）提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等;

（二）提出采购申请，申报采购预算；

（三）参加（见证）评标（谈判、报价）活动；

（四）负责部匚自行采购项目的组织和实施（含办理电子卖场

采购手续）。

第五章采购预算和计划管理

第十九条采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报

要求，各部门集中报送本年度的采购预算（草案）。计财处汇总后

报学校审定并报送市财政备案C需要进行价格评审的，先由学校

采购办组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的

专项资金可另行报送采购计划交校采购办，校采购办审核后报分

管领导和校长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。

第二十条学校采购实行计划管理，各部门（二级学院）根据预

算和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10

万元以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审

或郴州市财政投资评审中心评审，评官后再按程序办理采购手续

审批。

第二十一条采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托

交办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办

采购事项。

第六章采购程序

第二十二条采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从

社会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的

候选公司，公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，

如有违法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名

单。每次办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学

校监察室共同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然

后由采购小组代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理

工作，采购小组配合招标代理的有关工作，监察室参与监督。

第二十三条3万以上采购项目，应当遵循下列程序：

（一）项目所在部门向校采购办提b书面申请。书面申请应包

括以下材料：

采购立项的论证与审批意见；

项目经费预算安排及采购指标的审批意见；

采购项目的技术要求或规范。

（二）校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购

项目的组织形式和采购方式。

（三）采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定

组织项目评审及预算评审工作。

（四）校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标

办法或谈判原则，项目所在部门协助采购小组完成招标（或谈判）

文件的编制工作。

（五）各采购小组按照相关规定组织项目开（评）标或谈判工作;

（六）领导小组对项目进行决标。

第七章合同、验收及支付

第二十四条采购合同应严格遵照《合同法》及学校相关管理

规定。

第二十五条采购人应当代表学校自发出中标（成交）通知书

三十日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购

合同，明确双方的权利和义务。

第二十六条签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要

求，不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标（成交）

通知书规定的金额。

第二十七条采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照

合同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。

工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得

先施工后报批。

第二十八条电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。

合同总金额在5000元及以下的，由采购所在部门负责人签

字；5000元至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万

及以上的报校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。

第二十九条采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采

购项目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规

定办理固定资产入库手续。

第三十条采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约

定的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续,

中标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告（单）、

固定资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划

财务处办理支付结算手续。工程项目涉及决算审计的，遵照学校

财务、审计相关制度执行。

第八章监督检查

第三十一条学校纪检监察室对采购活动和参与采购的相关

人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权

向学校纪检监察部门举报。

第三十二条在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员

与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面

提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时

询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

第三十三条参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购

法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动，

任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者

以其他任何方式规避集中采购。

第三十四条采购活动中如出现违纪违规行为的，按照有关规

定追究责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。

第三十五条二级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执

行。由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。

采购管理制度范本篇14

为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、及保管行

为，既节约开支、减少浪费，又保证空校事务正常开展，特制定

本制度。

第一条学校所有办公用品（含日月杂品、劳动保护用品等）

的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，

指定专人管理。

第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般

办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元

以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公

用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品

或办公专用的非消耗性用品。

第三条办公用品的采购：

1、一般办公用品的'采购在每月K由办公室依据库存及办公

用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊

办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领

导批准后，专门购买。

2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员

采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。

3、采购人员必须严格按照采购审枇计划进行采购，不得随意

增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，

任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比

三家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准

直接使用。

第四条办公用品的领取：

1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办

公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，

经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。

3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分

类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公

用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品

应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

第六条加强学校办公用品的日常公开监督。每季度通报一

次办公用品出入库数额和各使用业务公室领取情况。

第七条加强对旧办公用品的管理。阶段性使用和暂时闲置

的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管

理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

第八条加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再

生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，

开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的

回收处理机制。

第九条充分发挥办公用品的最大使用效率。减少一次性办

公用品使用，纸张双面利用，复印纸式得用做草稿纸、包装纸，

大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

第十条印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料

印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成

本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

第十一条本制度自下发之日起施行。

采购管理制度范本篇15

一、采购管理制度目的：

为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收

标准,严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特

制订本制度，下面是某—地产集团有限公司采购管理制度范本。

二、采购管理制度原则：

1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则；

3、严格遵守“三个三”原则。

(一)选购三原则：

(1)一种物品采购各部分别找三家

(2)一种物品分别报三家

(3)一种物品最后定一~三家

(二)定购三原则：

(1)同类物品质量最优

(2)同类物品价格最低

(3)同类物品的供应商服务最好

(三)验收三原则管理制度：

(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门

等部门共同参与验收

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

1、固定资产(含车辆)：

申购部门/单，'立填写“固定资产购置审批表”一主管领导审

批一集团资产管理部门意见一集团公司领导批示一集团采购配送

中心询价定标、并下发采购通知一申购部门/单位办理合同及结算

等相关手续。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”一中心/部门

负责人审批f主管领导审批f集团采购配送中心询价定标、并下

发采购通知一申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

3、办公文具、耗材类：

(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原

则，确定年度供应商：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用

品/申购表”(办公文具限额10元/人•月)一部门负责人审核一

由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；

②计划外：申购部门/单位填写呈批报告一集团主管领导审核

一集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知一申购部门/单位

办理结算等相关手续。

(2)耗材类申购流程:

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”

部门负责人审核一信息中心汇总审核f集团总裁审批f集团采购

配送中心询价、定标，并下发采购通知f由申购部门/单位办理结

算手续。

②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”一

部门负责人审核一主管领导审批f集团采购配送中心询价、定标，

并下发采购通知一由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等

设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商；

②申购部门/单位填写呈批报告/请示f部门负责人审核f总

裁办汇总审核一集团领导审批（按照权限）一由申购部门/单位实

施采购、办理结算等相关手续。

5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该

部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检

查部进行查处。

四、本采购管理制度范本自下发之日起实施，此前下发的相关

规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司

及外地分公司参照执行。

五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。

采购管理制度范本篇16

1.目的：为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安

全，制定本项制度。

2.范围：适用于医疗器械的采购管理工作。

3.责任：采购员

4.内容：

4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原

则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。

4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有

有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可

证》的企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证。

4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗

器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须

是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许

可证》的产品范围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。

4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗

器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在

供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。

4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索

取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。

4.6采购员不得采购质量不合格的产品，不得购进过期，失效

或国家明令淘汰的医疗器械。

4.7购进的医疗器械要有合法票据，并建立完整，真实的购进

记录，做到票、账、货相符。

4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，

制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，

及时更新。

采购管理制度范本篇17

第一条产品经销公司物资（或服务）采购坚持集团公司物资

采购管理原则和“统一管理、分级实施”的管理模式，隶属于集团

公司一级采购物资（或服务）的由集团公司集中采购，产品经销公

司负责二级物资（或服务）或集团公司授权采购的一级物赞（或服

务）的集中采购。

第二条公司企业管理部（法律事务部）负责产品经销公司采

购招标管理。

第三条全资公司和绝对控股公司日常所需小额物资（或服务）

和生产建设急需物资，可以由全资公司和绝对控股公司进行采购，

其他物资采购由集团公司或产品经销公司采购。产品经销公司授

权所属单位采购的物资，需要对采购过程进行监督管理。相对控股

公司和参股公司物资采购经内部审批后自行实施，大额物资采购

接受产品经销公司监督管理。

第四条采购计划管理

物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的年度

投资计划或财务预算安排编制采购计划，按照分级管理权限，经计

划或预算管理部门审核后，按计划实施采购。采购时尽量采用招标

采购方式。

产品经销公司负责编制二级物资采购计划，并报集团公司审

批。所属单位编制本单位采购计划，报产品经销公司审批。

第五条供应商管理

产品经销公司及全资公司采购物资应尽量在集团公司物资供

应商库内选择供应商。采购前期应做好供应商调查工作，采购过程

中做好供应商管理工作，采购过程结束后应对供应商进行评价，并

报公司企业管理部（法律事务部）备案。

第六条采购实施

产品经销公司及全资公司采购实施应按照集团公司规定标准,

尽量采用招标采购方式。不符合招标采购条件的可采用竞争型谈

判采购、询价采购、单一来源采购等方式。

公司企业管理部（法律事务部）应加强对全资公司物资采购或

其他所属单位大额物资采购过程的监督管理工作。

第七条公司招标工作应遵守的原则

（一）遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则；

（二）坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优

先、性价比最优的原则；

（三）实行“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的

原则。

1.统一制度：统一招标制度，统一业务流程和工作程序，统一

建立的专家库、协作企业准入目录。

2.二级管理：实行产品经销公司及所属单位分级管理°

3.分级授权:产品经销公司招标工作实行两级实施，由产品经

销公司或授权所属各企业自行组织招标。

4.归口审查：对招标项目中的有关内容，按业务性质，分别由

各级相关专业部门审查。

第八条招标管理机构

产品经销公司成立招投标管理委员会，负责本单位的招投标

管理工作，是公司招投标管理的专门研究机构，负责对公司招投标

决策进行研究，并做出审议。

招投标管理委员会下设办公室，招标办设在公司企业管理部

（法律事务部），负责招投标管理委员会的日常工作。

第九条招标的范围与权限

产品经销公司负责所属单位招标工作的监督和对重大项目招

标方案的初审，并负责上报集团公司审批；

产品经销公司招投标的管理权限包括公司机关及所属全资公

司的工程、设备、材料和服务全部招标项目。

所属全资公司负责对其授权范围内招标工作的实施、监督及

管理。

第十条评标专家库管理

公司建立集团公司评标专家库产品经销公司专家分库，由公

司招标办负责组建和动态管理，根据业绩考核和年度资格审查情

况，适时进行调整。

评标专家库评标专家的评标范围是非国家强制招标范围和生

产消耗性材料的招标活动。

第十一条招标代理机构管理

产品经销公司及全资公司在集团公司制定的招标代理机构准

入目录中选择合作单位。选定后产品经销公司报集团公司备案，全

资公司报公司企业管理部（法律事务部）备案。控参股公司优先选

择集团公司准入目录中机构。

产品经销公司所属单位每年底应将服务于本单位的招标代理

机构的服务情况进行分析、评价，并将材料上报公司，公司招标办

汇总整理后上报集团公司。

第十二条招标实施管理

（一）招标必须满足公司规定的条件才能组织实施。

（二）招标应当按不高于批准的概算投资额或财务预算额进行

限额招标，超额的作废标处理。特殊情况的.，应当按照管理权限报

投资或预算管理部门审批。

（三）招标应当按照国家法律法规及公司相关规定，采取公开

招标或邀请招标的形式。

（四）招标应建立评标委员会，评标委员应当在相关部门监督

下，抽取5人以上单数专家组成.技术、经济等方面的专家不得少

于成员总数的三分之二。

第十三条产品经销公司所属单位招标不得有以下行为：

（一）所属单位不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其

他任何方式规避招标；

（二）所属单位不得利用划分标段限制或排斥潜在投标单位,

不得利用划分标段规避招标；

（三）所属单位不得设置不合理的条件限制、排斥潜在投标单

位或者投标单位；

（四）其他违反公司招标规定的行为。

第十四条非招标采购管理原则：

（一）遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则；

（二）坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优

先、性价比最优的原则；

（三）产品经销公司实行“统一制度、二级管理、分级授权、

归口审查”的原则。

采购管理制度范本篇18

一、总则

1、为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流

程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公

方式，特制定本制度；

2、本制度所指的办公用品系指用于—日常办公所需之耐用物

品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、

卫生清洁用品等。

二、权责

1、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、

统一回收处理；

2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

3、基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商

等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核

办公用品台账；

5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发

现问题应及时纠偏。

三、申购