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文档简介

人力成本分析与预算设定公司名称年份收入（亿）人数（万）人力成本人均收入人均人力成本人力成本占比华为2018721218.81466383.678.020.33%腾讯201831275.46422572.777.313.50%用友2018771.631.6748.119.841.13%案例-几家公司的人力成本分析优秀公司：人均产值高、人均薪酬高、人力成本低决定人力成本的核心要素核心人才NB业绩人效人力成本到底包括哪些科目公司承担社保HR项目费用各类奖金劳动补偿固定工资费用—年度内各项人力成本的总和，当年实际发生毛利相对固定按照收入计算，如制造行业等毛利波动较大，如零售等，按毛利计算员工人数=每月底人数累加/12人力成本公式收入/毛利人力成本多少人力成本占比合适？人力毛利比低

高50%40%30%20%人效收入毛利额薪酬成本总额（包括社保）员工应发工资总额

薪酬占比销售额

薪酬占比毛利额

月平均人数人均人力成本

人均工资（应发）历史三年人力成本分析上一年本年前年增长额科目销售额（计划）毛利额（计划）薪酬成本总额（包括社保）员工应发工资总额人均销售额人员编制

人均薪酬设计人力成本目标下一年增长额度本年科目固定人力成本决定因素企业年金/补充保险社保公积金固定薪酬固定福利人员编制营销部门岗位级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计------------部门定位与目标关键策略工作项目及计划人员编制做准人员编制等级与市场对比对接数额与市场对接，核心岗位具

有竞争力编制精确到等级必须明确到底聘用几级

的人员控制人数严格控制人数，干掉低

产出调好薪年度调薪幅度，只给最

优调薪设计固定薪酬预算公司缴纳数额，

按照人头计算，

控制的核心在于降低人员数量。社保公积金基数增长设计保险公积金预算公共福利团队福利激励性福利设计福利预算生日/纪念日专项福利节日福利

销售提成

月度/季度奖金

年度奖金

专项奖励0204设计变动人力成本0301设计劳动补偿预算预计淘汰人数法律风险补偿额人数猎头预算猎头人数/年薪计划/猎头预算（20%）设计招聘预算招聘广告预算各类媒体参加计划和预算数量根据招聘岗位等级及数量，确定招聘预算1432设计培训预算外请讲师费用课程开发费用内部讲师费用差旅会议费HR项目规划（到底哪些项目需要做？哪些需要外部顾问帮着

做？）请顾问帮助做什么（全包、辅导）预计天数及价格（初步行业价格、价格预算）设计HR顾问项目预算.

人力成本计算公式.

决定人力成本的核心：人效.

人力成本分析与目标.

人力成本核心构成与计算逻辑本节要点.

对公司人力

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