不合格品评审流程

不合格品评审流程1.0目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量综合评估，。2.0范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或材料评审。3.0职责3.1品管部：3.1.1负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。3.1.2负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；3.1.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出让步接收申请；3.2生产部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放行申请。3.3采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。3.4采购部：负责急料使用申请。3.5工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流程。4.0工作步骤4.1品管部按以下情况进行不合格的评审工作：4.1.1来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。4.1.2当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。4.1.3品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。4.2制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。4.3外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】。4.4当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顾虑时，需急料放行使用，则由采购部申请急料放行申请交生产总监批准，并形成【急料放行申请单】发到相关部门。4.5工程部应对产品降级使用的技术进行评估及纠正方案。4.5.1当来料检验不合格尺寸偏差或影响装配需特采使用，采购需依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】交工程部负责技术评估，在【特采物料申请单】给出处理意见。4.5.2当成品经QA货客户检验不合格时，需返工处理，工程部根据品管部提供的QA或客户验货返工通知单编制返工流程，PMC安排组装按工程部的返工流程表执行返工作业。4.6生产过程中的不合格品退料或报废，由退料或报废申请部门开【退料/报废物料单】并在不合格品需退物料上做好物料标识依《补/退及报废作业规定》执行4.7呆滞物料处理由仓库提报，采购部依据《呆滞物品作业指导书》执行一、为使生产过程中发生的不合格品问题，能得到及时的处置和解决，保证生产的正常运转，根据公司的有关规定，特制定本办法。二、本办法适用于生产过程中出现的批量不合格品的处置，零星的不合格品，按照质量控制体系中的“不合格品控制程序”执行。三、检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写《不合格品评审处置报告单》，送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。四、不合格品发生部门的部门主管，对检验人员送交的《不合格品评审处置报告单》中说明的不合格品状态和不合格原因进行确认，确认后在报告单上签字；如对报告单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在报告单中写明具体理由后签字，签字后的报告单应予当天或第二天返还送交报告单的检验人员。五、检验人员收到返回的《不合格品评审处置报告单》后，于当日报送公司办公室指定专管人员。六、公司办公室专管人员收到检验人员报送的《不合格品评审处置报告单》后，进行登记、编号并分类发放；非质量原因的报告单，送交生产部门主管处理，质量原因的报告单，送交品检部门主管处理。七、生产部门主管在接到公司办公室送交的《不合格品评审处置报告单》后，应根据报告单上的不合格原因，于三天内组织相关人员进行讨论，制订解决办法，并在报告单上写明处置意见后，返还公司办公室专管人员。八、品检部门主管在接到公司办公室交来的《不合格品评审处置报告单》后，根据报告单上的不合格原因，于三天内审核并制定处置办法，并在报告单上写明处置意见后，返还公司办公室专管人员。九、公司办公室专管人员接到由生产部门及质检部门返还的《不合格品评审处置报告单》后，应进行登记，并根据报告单上的处置意见于二天内分发给相关部门处理。1、凡属操作人员人为原因造成不合格品的，如自检不到位，不按规定的工艺要求操作等，分发给发生不合格品的部门主管处理。2、凡属工装夹具不适应原因造成不合格品的，分发给工装部门主管处理。3、凡属设计误差原因造成不合格品的，分发给技术部门主管处理。4、凡属设备故障原因造成不合格品的，分发给维修部门主管处理。5、凡属检验人员失误原因造成不合格品的，如首检错误等，分发给品检部门主管处理。十、各部门主管接到公司办公室分发的《不合格品的评审处置报告单》后，应根据处置意见，落实解决措施和方案，清除发生不合格品的原因，并根据公司规定对相关的责任人员作出处理，杜绝批量不合格品再次发生。十一、各部门应在一周内完成对不合格品的处理措施的落实和完成，并在《不合格品评审处置报告单》上写明处理办法及处理结果，报送公司办公室专管人员。如在一周内确无法完成的，应以书面报告方式说明延误的原因和理由，并说明具体完成的时间，报送公司办公室专管人员。完成后，按上述程序报送报告单。十二、公司办公室专管人员对各部门报送的《不合格品评审处置报告单》进行登记并于当天或第二天送交品检部门主管进行验证。十三、品检部门主管收到公司办公室送交的《不合格品处置评审报告单》，对各部门的处理结果进行验证，验证后在报告单上填写纠正后验证情况，并将报告单返交公司办公室。十四、公司办公室专管人员