网游融资计划书

网游融资计划书

产品组成结构公司组织架构及团队介绍公司股份结构及股份管理公司收支预期公司发展规划国内页游市场概况

研发产品介绍国内网游市场概况

中国网络游戏产业的主要增长动力来自于庞大的市场能量的释放迄今为止大体上尚未走出粗放型增长的阶段

类型多样化和休闲化是近两年中国网络游戏内容结构的发展特点

大型休闲类网络游戏处于用户增长的高峰极端，但同时也面临游戏成熟度偏低，赢利门槛偏高的结构性障碍

付费模式从运营商强制型收费向用户选择型收费转变，这对游戏的整体运营模式提出了更高的要求

成功游戏从传统网游戏运营模式向与传统消费渠道及传统娱乐媒体结合发展

杭州鼓励扶持高新技术产业发展相关政策政府设立高新技术成果转化专项资金。新企业在成本中列支的技术开发费应不低于当年销售额的3％，其中当年实际支出比上年增长10％以上的高新企业可按实际发生额的50％抵扣应税所得额。新办高新企业头两年免征所得税，后5年由财政返还50％。科技风险投资公司、企事业单位投资高新企业，与其投资额相对应的收益免予补征所得税。高新企业和高新项目新增用地优先供地。高新项目和产业化工程建设免缴水、气增容费、供配电贴费和人防“结建费”；高新企业组建中涉及的资产评估、地价评估及股权托管登记等相关收费项目均减半收费。对高新技术成果转化业绩突出的专业技术人员的职称晋升、享受政府津贴、优秀科技工作者称号授予,给予优先考虑。

上海鼓励扶持高新技术产业发展相关政策对新引进的软件产品经认定，其实现的增加值形成新区地方财力部分二年内给予100%补贴；利润总额形成新区地方财力部分，二年内给予100％补贴，后三年给予50％补贴。对新认定的独立核算研发机构，其实现的增加值、营业收入、利润总额形成新区地方财力部分，三年内给予100％补贴，后三年给予50％补贴。对新引进的国家级、市级及新区级企业技术开发机构，经批准后，酌情给予80-500万元人民币一次性资助。对新区软件生产、系统集成、应用服务等软件类企业发生的产品测试、登记、认证等费用，可申请新区软件产业资助资金。对新认定的具有自主知识产权的高新技术成果转化项目，在享受相关政策后，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予100％补贴，后一年给予50％补贴。对新认定的新产品，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予100％补贴。

公司发展规划管理体系推动计划上市准备期高营收及多线产品运营期产品准备及上线期团队磨合期2012.1-2012.12011.1-2012.12010.7-2011.122010.1-2010.6磨合运营团队研发团队,首款自组研发产品进入内测拓展游戏平台，开发完成第二款产品年底,基本达到盈亏平衡点游戏成熟期,多款产品同时运营年营收达到6千万,扩大研发团队规模年营收超过2亿,在线产品多款投行接触,融资准备公司发展规划---计划表2010工作计划各部门员工到位代理产品洽谈第一款产品研发完成1232nd12343rd12344th12345th12346th12347th12348th12349th12341st运营人员招聘办公软硬件落实办公场地落实游戏内测阶段市场预热阶段上线市场宣传媒体联合运营洽谈游戏进入收费阶段新研发团队招募新产品研发规划各项资质申请4产品组成结构产品组成操作步骤 以webgame切入,开发两款模拟人生为主题的游戏。 前期着重第一款产品的优化，以方便中期量化产品及产品线扩张。STEP1

公司运营多款webgame,完成收支平衡,尽可能达到盈利游戏开发方面基础有所底蕴,加速流水化产品开发。STEP2

webgame平台及产品线成熟，并以webgame为基础， 转战休闲娱乐综合平台概念。STEP3产品组成结构mmocasualwebgame优势游戏粘着度强游戏寿命长技术相对成熟用户忠诚度高客户端小游戏过程比较愉悦,无精神负担易上手游戏无安装问题适合办公室娱乐具备特色游戏类型劣势客户端大无新模式创意推广难度大用户忠诚度较低用户在线时长较短用户平均贡献值较低

游戏周期短画面相对简单粗糙用户平均贡献值较低三大类产品比较公司组织架构部门管理制

职责负责产品程序的编写,保证程序的安全及稳定。负责产品方面的美术工作,

保证产品画面的美观及特效等。对产品的走向有一定的把控能力,负责产品的核心内容及脚本规划

。对游戏产品有一定了解,负责找出游戏中的BUG及比较人性的建议性错误。业务部门研发部

美工程序策划测试营销部相关说明大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的要求，前期不存在资源调配的问题。负责游戏的分运事宜，包括但不限于产品质量控制、推广及宣传渠道合作、官方网站制作等。公司组织架构总部营销部项目１部营销组程序组美工组策划组测试部项目2部营销组程序组美工组策划组相关说明项目制管理相对责任比较明显,避免了部门间的责任推卸,更方便调动各方面的资源.同时,项目经理承担的责任比较重,对其全面的要求也比较严格.对于客服及测试两部分离在项目组之外,主要考虑这两个部门有特殊性,可以同时为多个项目组服务,以这种架构比较好的节省人力及达到最好的工作效果

项目管理制公司成本预期---研发支出项目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合计员工工资1625001735001735001835001980002080002080001307000员工福利部分35000370003700040000450004500045000284000办公家具采购100000

20000

120000办公设备采/p>

500005000010000

290000办公场地装修50000

50000办公场地房租1000002500025000250002500025000250002500007人座商务车

120000

120000办公场地房租（注册地）

0日常办公费用2000090009000900090009000900074000娱乐休息设施25000

5000

30000员工宿舍3400085008500850085008500850085000总计6765004030002530003410003355003055002955002610000公司成本预期---运营支出项目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合计交通费用500010000160002000015000100001000055000市场费用

20000500005000050000200000300000600000日常办公费用700090009000900090009000900036000行政支出（团队建设等）500050005000500050005000500020000产品技术采购

2000020000

3000006000001500001050000各项资质费用500010000

200000

200000日常公关费用1000010000100001000010000100001000040000研发外包费用

2000040000400006000040000180000运营设备采购

50000

200000200000450000政府公关费用1000050001000050002000010000500040000媒体公关费用50005000500050003000010000500050000总计470009400014500039400047900011140007340002721000

公司成本预期-人力成本序号职位单月工资(元)其他福利2009.12(所需人员数)1主程15000(12+1)月+四金1人(09年10月开始)2客户端程序员6000(12+1)月+四金2人(09年11月开始)3服务器端程序员7000-12000(12+1)月+四金2人(09年11月开始)4制作人15000(12+1)月+四金1人(09年11月开始)5策划(文案)3500(12+1)月+四金4人(09年11月开始)6主美10000(12+1)月+四金1人(09年11月开始)7美工3000-5000(12+1)月+四金7人(09年11月开始)8测试经理4000(12+1)月+四金1人9测试员2000(12+1)月+四金4人10运营总监15000(12+1)月+四金1人11媒介经理8000(12+1)月+四金1人12媒介专员3500(12+1)月+四金1人13市场经理6000(12+1)月+四金1人14市场专员3500(12+1)月+四金1人15销售经理3500(12+1)月+四金1人16产品经理6000(12+1)月+四金1人17产品专员2000-4000(12+1)月+四金2人18产品活动专员3000(12+1)月+四金2人

公司成本预期-人力成本序号职位单月工资(元)其他福利2009.12(所需人员数)21财务经理4000(12+1)月+四金1人22出纳2000(12+1)月+四金23行政经理3500(12+1)月+四金1人24人事专员2000(12+1)月+四金1人25前台1500(12+1)月+四金1人26运维经理10000(12+1)月+四金28网络维护4000(12+1)月+四金29商务专员3000(12+1)月+四金1人31网页设计5000(12+1)月+四金1人32财务总监8000(12+1)月+四金项目收入来源备注：如果不是自主研发游戏,就没有海外收入网游项目收入来源国内游戏运营收入其他合作收入海外收入-游戏版权收入-游戏自主运营收入-分区运营收入-内置广告收入-资源互换收入-合作推广收入-海外版权收入-游戏运营分成其他收入-政府扶持基金-政府各项奖励-游戏基地项目-政府形象收入公司收入一览表项目/时间点2010.7—2010.122011.1—2011.62011.7—2011.12代理运营收入120K200K独立运营收入1000K2000K4000K媒体合营收入3000K12000K15000K政府扶持基金300K—500K800K500K海外版权收入100K300K海外运营收入300K900K1500K合作收入200K300K500K房产项目收入其他收入100K300K300K合计4900K—5100K18100K22000K公司融资规划2009.9月Valuesystem扩大研发规模拓展游戏产品线招募人员设备扩充市场宣传500万人民币公司前期运作游戏研发游戏初步运营设备采购各项资质申请第1期融资第2期融资第3期融资2010.3月2011.3月2012.3月3000万人民币1000万美金资金来源:风险投资拓展客户端游戏开拓海外市场增强市场宣传全国渠道架设办公基地更换加速人才引进游戏版权购买上市准备公司股份结构及股份管理股东的权利所有持有公司股份的股东在无不正当目的下可以随时申请查阅公司章程、股东会议记录、董事会会议决议、监视会会议决议、财务会计报告、公司会计帐本.公司必须在15日内为股东提供真实可靠的查阅资料.但无权对公司财务资料进行复制以及向非公司股东透露.为保证公司的长期发展,2年内公司所有股东不得分红.公司运营两年后,在不影响公司长期发展及扩大规模生产的状况下,根据股东大会决议,按各股东所持有的股份比例进行分红.公司每半年召开1次定期股东大会.将向所有股东告知公司目前的经营情况以及未来的发展计划,并提供公司的年度财务预算方案.公司发展三年内,公司任何股东不可撤资,但可以转让给公司其他股东.

股东义务公司在长期发展中的融资将同比例稀释所有股东的股份比例.游戏在研发期间出现研发上的分歧时,以最初的项目提案与大部分专业开发人员的建议为依据.为了公司的长期发展与各股东的利益保证,游戏在开发与运营过程中以专业人员的建议为主,所有股东在游戏开发以及运营上的决策,决策以职业经理人的建议为主要参考依据.公司股东有义务为公司发展提供各项资源配合,以保证公司的长远发展及壮大.研发产品规划魅力Online幻想水浒Q传魅力OL

这是一款社区类的概念游戏。在游戏设计中倾向女性玩家及非正式玩家的用户群，而不是正式的游戏玩家。

游戏玩家只是我们的目标用户中的群体之一。在这款产品的设计中，抓住了一些女性玩家和非游戏玩家在进入一款游戏后的一些行为规范，在游戏运用了一些新的的概念。并基于网页游戏的特性及产品的卖点、市场推广而设定了一些特殊的规则。魅力OL---产品简介《魅力OL》这是一款针对青年玩家的网页社区游戏，在概念上比较偏向于吸引女性用户群。聚集人气，起到人群效应。在很多的社区类产品里，男女比例严重失衡已成为制约社区发展的瓶颈，使得原本设计中男女玩家之间的互动内容形同虚设。男性玩家的数量毕竟多于女性，而事实上不管任何形式的社区，只要女性用户多的地方往往男性用户也相应较多。所以在前期市场操