有限空间作业安全许可管理制度

有限空间作业安全许可管理制度1.目的：规定有限空间作业分级、作业过程安全要求与防护和《有限空间作业安全许可证》的管理。2.适用范围：人员进入有限空间作业的管理。3.引用而成为本标准的条款。《用电安全导则》GB/T13869-2008《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007《化学品生产单位有限空间作业安全规范》AQ3028-2008《***集团工程项目承包方安全管理指南》QB0001-QHSE《***集团危险作业安全管理办法》（编号：4.1.1-2017）4.术语解释4.1有限空间:是指封闭或部分封闭，与外界相对隔离，进出口为狭窄受限，未被设计为固定场所，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的，易造成掩埋、有毒有害、易燃易爆物质集聚或氧含量不足的空间。4.2进入有限空间作业：是指进入（探入）有限空间内实施的作业活动。分类5.1有限空间场所分三类5.1.1密闭设备：如贮罐、、压力容器、管道、烟道、脱硫塔、锅炉、蒸发器、冷凝器、闪冷罐等；5.1.2地下有限空间：深度大于1.3米，如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗（阴）沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、、下水道等；5.1.3地上有限空间：如储藏室、污水池、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓、饱和罐等。5.2有限空间危险等级分三级：分级一级（高度危险作业）二级（较大危险作业）三级（一般危险作业）依据条件检测结果有毒有害、含氧量不符合标准要求、易燃易爆物质聚集、高温的有限空间作业；多种危险作业同时进行且其中1项为较大危险作业，如可燃环境下有限空间内动火、有限空间临时用电；存在机械伤害危险、潮湿易发生触电的危险及其他存在较大风险的危险作业；1、多种一般危险作业同时进行，如有限空间内高处清扫作业；2、敞口有限空间内进行检维修作业的；1、检修期有限空间内无障碍物进行清理作业（除环保池）；注：如遇极端天气下的室外、夜间抢修、节假日加班时间时可上升一级危险作业审批，或暂停危险作业审批。6作业前安全管理要求6.1通用管理要求6.1.1危险作业基本原则：按照规避、消除、减轻先后次序，尽可能减少有限空间作业的风险、频次、持续时间和作业人员数量，避免有限空间作业为首选。危险作业必须进行审批，作业前必须进行作业安全分析（JSA），现场确认安全措施；作业期间必须动态监管，并安排专人全过程监护。6.1.2明确作业人员。作业过程中参与人员包括作业现场负责人、作业人员、监护人、作业审批人和安全监督人员。监护人应由有限空间作业车间（办）班组长以上人员担任，安全监督人员由作业所在单位安全员或监理单位根据实际需要委派。6.1.3落实责任制。作业车间（办）现场负责人应对有限空间作业安全技术负责。6.1.4组织风险辨识。有限空间作业前，作业车间（办）现场负责人应结合作业活动内容和现场环境，进行风险辨识，将辨识结果填入《有限空间作业风险分析表》。风险评估内容包括但不限于：（1）是否存在可燃气体、液体或可燃固体的粉尘发生火灾或爆炸而引起正在作业的人员受到伤害的危险；（2）是否存在因有毒、有害气体或缺氧而引起正在作业的人员中毒或窒息的危险；（3）是否存在因任何液体水平位置的升高而引起正在作业的人员遇到淹溺的危险；（4）是否存在因固体坍塌而引起正在作业的人员掩埋或窒息的危险；（5）是否存在因极端的温度、噪音、湿滑的作业面、坠落、尖锐锋利的物体等物理危害而引起正在作业的人员受到伤害的危险；（6）是否存在吞没、腐蚀性化学品、带电等因素而引起正在作业的人员受到伤害的危险。6.1.5制定控制措施。根据风险辨识结果，作业车间（办）现场负责人应组织制定相应的作业程序及安全措施，并将安全控制措施填入《作业前安全分析（JSA）表》和《有限空间作业安全许可证》。以下简称《许可证》6.1.6制定应急预案。有限空间作业前作业车间（办）应会同安全环保办、生产办制定有限空间作业事故应急预案，明确可能出现的紧急情况、现场应急措施、可靠的联络方式、作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法、现场应配备的救生设施（如正压式空气呼吸器、就生绳、电筒）和灭火器材等。应急预案应与作业所在单位的应急体系保持协调和统一。6.1.7作业许可证的办理。三级有限空间作业二级有限空间作业一级有限空间作业申请现场负责人审查人作业所在部门/车间班长车间（部门）负责人作业所在车间（部门）负责人审核人车间专（兼）安全员安全管理部门负责人生产办、安全环保办负责人批准车间负责人生产办负责人公司主管安全生产领导有效期8小时现场检查作业车间（部门）、安全环保办、生产办负责人、公司领导6.1.8安全技术交底有限空间作业前，由作业车间（办）现场负责人对有限空间监护人和作业人员进行安全教育和安全技术交底，培训和交底必须留有完整记录。告知作业中存在的风险、现场环境结构、相关介质和作业安全要求，以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法等；作业现场负责人、现场作业人员、监护人与安全监督人员应熟知现场应急预案和救护处置方法；各车间（办）应在有限空间进入点附近设置安全警示标识，告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。各车间（办）三级危险作业由所在车间（办）安全管理人员负责现场监督；二级危险作业过程由生产办管理人员负责人现场监督，一级危险作业由安全环保办安全管理人员负责人现场监督。6.1.9作业前检查。（1）作业人员条件检查。受限作业前，作业车间（办）现场负责人应对有限空间作业人员的资格和身体状况进行检查。有限空间作业人应了解作业过程面临危害，掌握危害控制措施，持有生产经营单位核发的安全培训上岗证。特种作业人员应具有《特种作业操作证》。对患有职业禁忌证、饮酒、患病等不适于受限作业的人员，不得进行受限作业。（2）设备设施安全检查。受限作业中的安全标识、工具、仪表、设施和各种设备，作业车间（办）应在作业前加以检查，确认其完好后方可投入使用。（3）许可证检查。作业前，作业现场负责人及安全监督人员应对照《许可证》相关内容，对现场环境、防护措施、安全设施等进行仔细检查，核实安全防护措施落实到位后方可批准作业。现场发现《许可证》内容不全、安全措施不到位或存在着未经辨识的危害时，应立即提出并要求采取控制措施，风险未经控制前，不得作业。6.1.10多项危险作业处理。受限作业中涉及其它危险作业时，应升级办理危险作业许可证。由外来人员施工的除执行QB0001-QHSE《***集团工程项目承包方安全管理指南》标准外，按本制度执行。6.2安全隔绝（1）有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道、阀门应采取有效隔离措施；（2）管道安全隔绝必须采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。严禁用关闭阀门上锁或用止逆阀代替盲板，盲板应挂标识牌；（3）与有限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；（4）有限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，采用取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁的措施，钥匙由作业人员保存。确实无法上锁的必须派专人监护，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌。6.3清洗或置换有限空间作业前，应根据有限空间盛装（过）的物料的特性，对有限空间进行清洗或置换，“先通风再检测后进入”的原则，未检测，严禁作业人员进入有限空间专人检测监控记录并达到下列要求：（1）氧含量一般为19.5%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。（2）有毒气体（物质）浓度应符合《工业场所有害因素职业接触限值标准》（GBZ2.1-2007）的规定8h时间加权平均容许浓度（PC-TWA），一氧化碳是20mg/m3、二氧化碳是9000mg/m3、二氧化硫是5mg/m3以下。《硫化氢职业危害防护导则》（GBZT259-2014）硫化氢浓度小于10mg/m3。（3）可燃性气体浓度和爆炸性粉尘浓度应低于爆炸下限的10%，。6.4通风（1）打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；（2）必要时，可采取轴流风机进行强制通风；（3）采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；（4）通入公司压缩空气进行置换，应从底部加入压缩空气，且流速控制在2m3/min.左右。（5）禁止向有限空间充纯氧气或富氧空气；（6）在条件允许的情况下，尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员可先接触新鲜空气。6.5检测（1）作业前30min内，应对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入；（2）分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态；（3）采样点应有代表性，容积较大的有限空间，应采取上、中、下各部位取样。必要时分析样品应保留到作业结束；（4）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续检测，并采取强制通风措施。有限空间存在残渣、自聚物等，在作业过程中可能散发可燃、有毒有害气体的作业，应进行连续检测，发现异常及时处理；（5）在氧气、一氧化碳、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘浓度等可能发生变化的危险有限空间作业应保持必要的测定次数或保证现场作业人员必须配置一台以上便携式气体检测仪；（6）采样人员严禁进入或探入有限空间采样，应采取延长管、或竹竿绑定检测仪器的方式，采样时应处于安全环境，检测时要做好监测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。6.6个体防护措施有限空间经清洗或置换不能达到6.3的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。（1）在缺氧或有毒的有限空间作业时，通风机应始终保持工作状态，应佩戴隔离式防护面具、对讲机、氧表、四合一气体检测仪等，如佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时防止通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护，必要时作业人员应拴带救生绳（绳子上端设置铃铛，便于作业人员与监护人员的沟通）。每次作业不超过40分钟。（2）在易燃易爆的有限空间作业时，作业人员应穿防静电服装、工作鞋，使用防爆工具、防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，绝缘良好。（3）在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等防护用品。（4）在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。（5）有限空间内发生窒息、中毒等事故时，救护人员必须先检查通风机情况，佩戴隔离式防护面具进入有限空间内实施抢救，同时至少有1人在外部负责监护、联络、报告工作，严禁单人作业。（6）如发现异常情况，不得在无保障措施的情况下盲目施救。6.7照明及用电安全（1）有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、金属容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。在易燃易爆的有限空间作业时，作业人员应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯。（2）使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应采取可靠的绝缘措施，同时保证金属容器接地可靠。（3）临时用电应办理临时用电手续，应执行《临时用电作业安全许可管理制度》。6.8其它安全要求（1）在有限空间作业时应在有限空间外设置安全警示标识，有限空间出入口应保持畅通。（2）有限空间作业一般不宜进行多工种、多层交叉作业，必须进行时，应采取互相之间避免伤害的措施。（3）作业人员不得携带与作业无关的物品进入有限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。（4）有限空间外应备有空气呼吸器、应急通讯报警器材、现场快速检测设备、应急照明、消防器材、水源、大功率强制通风设备和救生绳等相应的应急用品。（5）严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。（6）难度大、劳动强度大、时间长的有限空间作业应采取定时轮换作业。（7）在有限空间内使用二氧化碳或惰性气体保护焊作业时，必须在作业过程中通风处于工作状态换气，确保作业空间空气符合要求。（8）在有放射源的有限空间作业，作业前要对放射源进行处理，作业人员应采取相应的个体防护措施，保证人员作业时接触剂量符合国家要求。（9）作业前，监护人员应对作业人员和作业工器具进行登记。6.9遇到以下情况的请重新按照6.2-6.8程序，重新执行一遍。（1）进入罐内进行的准备工作的；（2）因气体检测超标报警，作业人员撤离后，需要重新恢复作业的；（3）作业完成后现场内遗留有工器具需要进入；（4）应急救援结束后需要恢复作业前。7．作业中安全管理要求7.1过程监护（1）有限空间作业，在有限空间外应设有专人监护，监护人应具备三年以上工作经验或组长以上人员担任，监护人应全面了解有限空间和周围状况，掌握急救方法，熟悉应急处置预案，熟练使用应急器材及其他救护器具；在风险较大的有限空间作业，应增设多点的监护人员。（2）进入有限空间作业过程中，监护人应同作业人员按照事先约定的联络信号随时保持与有限空间作业人的联络。（3）监护人员不得脱离岗位及做与监护无关的事，并应掌握有限空间作业人员的人数、身份和作业进展情况。（4）作业过程中，严禁非作业人员进入受限作业空间，因工作需要进入的其他人员，须办理相关的手续。在进入有限空间作业期间，严禁同时进行各类与该有限空间有关的试车、试压或试验工作。7.2监测（1）作业中应定时监测，至少每30分钟监测一次，如监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。（2）作业中断超过30分钟应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的有限空间，应采用氧含量表和便携式可燃气体探测仪连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。（3）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，有限空间存在残渣、自聚物等，在作业过程中可能散发可燃、有毒有害气体的作业，应做连续检测。7.3安全防护（1）作业车间（办）实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。（2）作业车间（办）应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。（3）防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。7.4安全保护作业过程中发现有限空间作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业，并根据应急预案规定程序启动应急和撤离。8.作业后安全管理要求8.1作业结束后，作业人员应认真检查有限空间内外，及时清理作业现场，将作业工具、材料带出有限空间，监护人员清点作业人员和作业工器具。8.2封闭有限空间前，由作业所在部门和作业车间（办）现场负责人共同检查有限空间内外，确认无误后方可封闭。进入有限空间作业完工后，作业车间（办）现场负责人与作业所在部门负责人在许可证完工验收栏中签名。8.3有限空间作业完工后，作业车间（办）对作业过程进行总结，对发现的问题加以改进。总结检查表，评估改进意见会同《许可证》存档作业所在单位安全环保办。9.安全职责要求9.1主要负责人职责生产经营单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：（1）建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责；（2）组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；（3）保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；（4）督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；（5）提供应急救援保障，做好应急救援工作；（6）及时、如实报告生产安全事故。9.2生产办职责（1）审批作业车间（办）二级有限空间危险作业《有限空间作业安全许可证》；（2）负责向作业车间（办）讲明有限空间施工现场的危险状况，对施工方案进行技术交底；（3）协调作业车间（办）提供必要的现场作业安全条件；（4）二级有限空间危险作业安全控制措施落实，监督现场有限空间作业安全，发现违章作业立即制止；9.3作业车间（办）/班组职责（1）作业车间（办）对有限空间作业安全负全面责任；班组提出危险作业许可申请，并开展风险分析、明确有限空间作业现场的危险状况、编制包含安全措施在内的有限空间作业安全作业方案；（2）作业车间（办）在有限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求并对作业人员进行安全交底后，方可安排人员进入有限空间作业；作业结束后负责检查验收工作。（3）作业车间（办）在有限空间及其附近发生异常情况时，负责下达停止作业指令，组织应急救援；（4）作业车间（办）负责组织现场处置方案演练工作；（5）班组负责存在受限作业的设备设施设置安全警示标识和作业期间的安全警示、隔离防护；（6）班组负责有限空间作业结束后现场清理工作。9.4安全环保办职责（1）审核确认一级有限空间作业安全措施，确认一级有限空间危险作业前安全准备情况及现场监督；（2）监督审定车间（办）进行作业前风险辨识，施工组织设计、安全措施的制定、现场处置方案编制，并对相关工作落实情况进行检查；（3）检查危险作业《有限空间作业安全许可证》办理情况。（4）对作业现场安全管理情况进行监督检查，发现违章及时制止，发现不符合项督促作业车间（办）及时整改并跟踪验证。对重复发生违章作业的车间（办）进行考核通报。（5）对《有限空间作业安全许可证》进行收集、分析、存档管理，并按时登陆质量安全信息平台填报录入。（6）日常管理，应根据现场实际建立有限空间台账档案，对有限空间进行编号，明确有限空间具体名称、地点位置、主要危险有害因素、未经许可严禁进入等。并现场设置警示标识，进行风险标识告知。如:《公司有限空间台账》共计：60处,其中：质量与安全管理部处,综合管理部处，制炼车间处，压榨车间处，锅炉车间处,机电车间处,精糖车间处。统计时间：年月日统计人：手机：序号车间/部门地点/位置种类数量有限空间名称编号现场图片主要危险因素1质量与安全管理部污水处理场地下有限空间13沉淀池、生化池、酸化池、调节池、污泥池、原水池、中间池、集水池、混凝池、沼气池、消毒池、应急池、高盐污水调节池。ZADX01-13缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸9.5作业审批人职责（1）作业前详细了解作业内容及周围情况，检查安全防护措施是否到位，参与作业安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；（2）负责审查《许可证》的办理流程是否符合要求，审查《有限空间作业安全许可证》内容是否与实际相符，与作业方沟通工作区域危害和基本安全要求，（3）审批《有限空间作业安全许可证》前应到现场核查安全措施落实情况。应到现场监督作业过程安全方案实施，安全措施的落实；（4）定期总结、分析有限空间危险作业许可管理；包括公司主管安全领导、安全环保办负责人、生产办负责人和有限空间所属单位负责人。9.6现场作业负责人职责（1）组织作业场所风险辨识；（2）负责编制动火作业安全施工方案，制定安全措施；（3）负责编制现场处置方案，并组织应急演练；（4）负责作业前安全培训和安全技术交底；（5）及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。（6）作业完毕，负责组织现场清理、验收，签字关闭《有限空间作业安全许可证》。9.7监护人职责（1）确认各项安全措施落实到位后方可允许作业；（2）指导、监督作业人员佩戴劳动防护用品；（3）对现场施工过程施工人员不落实施工方案，对人员的违章行为，有权批评教育、制止，甚至停止作业；（4）在有限空间作业发生异常情况时，立即停止作业，上报上级领导并启动现场处置方案；（5）对有限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责，在紧急情况下向作业者发出撤离的警告，必要时立即呼叫应急救援服务。并帮助作业人员迅速撤离，必要时立即采取救护措施。（6）作业前，对作业人员和作业工器具进行登记，有限空间作业结束后，对作业人员和作业工器具进行复核，待现场作业负责人签字关闭《有限空间作业安全许可证》后，方可离开现场。9.8作业人员职责（1）接受有限空间作业安全生产培训,掌握应急救援的基本知识，熟悉作业方案、安全措施，熟练使用消防器材，掌握急救方法及其他救护器具。（2）负责在保障安全的前提下进入有限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。（3）严格按照《有限空间作业安全许可证》规定和操作规程的要求进行作业，正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用品。（4）与监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息交流。（5）服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出有限空间。（6）如出现异常情况或感到不适、呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。（7）对违章指挥、强令冒险作业、安全措施未落实等情况，有权拒绝作业。（8）作业完毕后的现场清理。10.承包管理10.1各公司委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。10.2将有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。10.3承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。11.许可证管理11.1进入有限空间作业必须办理《许可证》。三级危险作业由作业现场负责人将作业许可证、现场取样分析报告、应急预案和施工方案交作业所在车间（办）审核、批准存档；二级危险作业《许可证》由车间（办）审核后，报生产办批准，安环办存档；一级危险作业的作业《许可证》、现场取样检测、应急预案和施工方案交作业所在部门和生产办、安全环保办联合审核后，报公司主管经理审批后实施。11.2工艺条件、作业环境条件改变，应重新办理许可证。11.3一处有限空间、同一作业内容办理一张《许可证》。11.4《许可证》有效期一般不超过8小时。11.5《许可证》一式三联，一联由审批部门留存，二联由作业监护人持有，作业结束后由作业车间（办）留存，三联由安全环保办持有。《许可证》保存期限为3年。培训12.1***公司应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。做好相关培训记录。没有条件开展培训的，应委托具有资质的培训机构开展培训工作。应急救援：13.1***公司应制定有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。13.2有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、采用轴流风机风管进行强制通风，及时检测空气中有害气体含量，严禁盲目施救，导致事故扩大。14.事故报告：有限空间发生事故后，各单位应当按照公司有关规定立即向所在县、市（区）政府、安全生产监督管理部门、相关行业监管部门和***糖业公司及******安全环保办报告。附件1：表A《有限空间作业安全许可证》作业部门申请人作业地点有限空间名称空间内原有介质主要危险因素作业内容作业负责人接受交底作业人员(签字)监护人（注：不得离岗、不得参与作业活动）作业等级：进入前采样检测数据及其分析（注：数据在30分钟内有效，作业中随时监测）分析项目（名称）测量值结论检监测人采取样时间氧含量（O2）时分易燃易爆物质时分有毒有害气体（粉尘）浓度CO时分H2S时分作业时限：年月日时分-年月日时分主要安全措施□作业票办理及安全技术交底，□作业人员防护用品、防毒用具、着装符合工作要求；□设备打开通风孔进行自然通风、照明、防爆安全灯，气体检测□检测分析可燃、有毒有害气体,氧气浓度/含量符合规范要；□安全警示标识设立；□呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具已配备；安全技术交底交底时间：交底人签名：交底内容：1、作业时间、地点2.作业过程描述3.相关人员分工4.作业风险分析5.安全措施及落实责任人6.个体防护用品佩戴7.应急措施及应急物资配备8.其他需要交底内容风险分析□高处坠落；□物体打击；□起重伤害□触电；□火灾；□中毒；□机械伤害；□灼烫；□窒息；□爆炸；□坍塌□其他：补安全措施：现场审查人（三级：作业现场班组长；二级作业部门安全员；一级：作业部门/车间负责人）字：

年月日时分作业审核人（三级：作业现场部门/车间安全员；二级作业安全管理部门负责人；一级：生产办、安环办负责人）签字：

年月日时分批准（三级：作业部门/车间部门负责人；二级：生产办负责人）;签字：

年月日时分主管安全经理（一级作业）签字：

年月日时分作业许可关闭有限空间作业按照规定时间顺利完成，作业现场检查确认没有隐患，已经告知相关方/作业人员，作业许可关闭。作业现场负责人签字（一级：主管安全领导；二、三级作业部门/车间）负责人签字：：

年月日时分

附件2：典型有限空间作业危险有害因素示例有限空间种类有限空间名称主要危险有害因素密闭设备贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器、浸出罐、结晶罐、蒸发罐、饱和罐、缺氧，一氧化碳（CO）中毒，挥发性有机溶剂中毒，爆炸冷藏箱、管道缺氧除尘器（沉降室、布袋除尘器等）烟道、水磨除尘器、脱硫塔、锅炉、干燥机缺氧，一氧化碳（CO）中毒地下有限空间(深度大于1.3米)地下室、地下仓库、隧道、地窖、管道阀门、井缺氧地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、蔗带地坑、废井、污泥池、污水池、污水井（井）、沼气池、卫生间化粪池、粪坑、下水道缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸、触电、机械伤害地上有限空间储藏室、温室、冷库缺氧酒糟池、发酵池、污泥池缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸垃圾站缺氧，硫化氢（H2S）中毒，可燃性气体爆炸料仓缺氧，粉尘爆炸注，各公司应根据现场实际建立有限空间台账，对有限空间进行编号，明确有限空间具体名称、地点位置、并现场进行风险标识告知。附件4：作业管理流程流程图部门名称流程名称有限空间作业编号任务概要有限空间作业许可部门节点作业车间（部门）/班组A作业车间（部门）B生产办C安全环保办分管安全副总（助理）D1·1确定作业确定作业危害识别危害识别填写作业证是否是否三级动火否否是是安全交底持证作业作业完毕清理安全交底持证作业作业完毕清理审核审核确认审核审核确认结束作业证存档、评估与改进关闭作业证批准作业证结束作业证存档、评估与改进关闭作业证批准作业证否否是否二级批准作业证审核确认是是否二级批准作业证审核确认是审核确认批准作业证审核确认批准作业证2345678910负责人：签发人：签发时间：附件5：流程图说明节点任务名称任务重点责任人A1确定作业包括确定工作内容、地点、作业方式等作业负责人A2风险分析填写许可证确定作业人员、应急人员等；进行作业风险分析，制定安全措施并落实作业负责人A3三级动火确定根据作业方式、作业区域确定动火级别作业负责人部门负责人B4审核确认审核三级动火作业安全措施落实，指定监护人部门负责人B5许可证签批根据审核确认安全措施落实情况签批许可证部门负责人B3审核确认审核确认二级、一级动火作业安全措施落实指定监护人部门负责人C3二级动火判定根据作业方式、作业区域确定动火级别生产办C4审核确认审核二级动火安全措施落实情况生产办C5许可证签批根据审核安全措施落实情况签批二级动火许可证生产办D3审核确认审核确认一级动火安全措施落实情况分管安全副总（助理）D5许可证签批根据审核