道路运输企业安全生产风险分级管控清单

PAGEPAGE10道路危货运输企业作业活动清单（记录受控号）单位: No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1营运车辆驾驶作业车辆出车前、行车中、收车后驾驶员作业过程驾驶员/车辆频繁进行2车辆调度作业编制、实施、调整运行计划调度员/车辆调度部门频繁进行3车辆动态监控作业对营运车辆实施实时动态监控管理车辆动态监控员/监控部门频繁进行4车辆检查作业对营运车辆技术状况进行检查车辆技术管理员/车辆频繁进行5车辆清洁作业对营运车辆外观进行卫生清洁洗车工/车辆清洁部门频繁进行8停车场值守作业车辆停放、相关人员活动等管理过程停车场管理岗/停车场频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：填表说明：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行,当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。道路危货运输企业设备设施清单No:序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1柴油（汽油）客运车辆运输设备大、中型运行途中或停车场否见车辆台账2LNG客运车辆运输设备大、中型运行途中或停车场否见车辆台账3电动客运车辆运输设备大、中型运行途中或停车场否见车辆台账4车辆例检设施其他设备车辆例检区否6车辆例检区车辆检测场所营运客车例检区否7停车区停车场所停车场否8办公区办公场所办公区域否9车辆清洗区车辆清洗场所车辆清洗区域否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注1：设备类别:运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。注2：参照设备设施台帐，按照类别归类，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。注3：厂房、仓库、场站、办公楼等可以放在表的最后列出。道路道路危货运输企业工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：驾驶员风险点（作业活动）名称：车辆驾驶作业№：01PAGEPAGE15序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前情绪不稳定（暴躁、亢奋、低落等）车辆伤害其他伤害/1、对驾驶员安全告诫，进行情绪调节；2、情绪不稳定的，严禁上岗。培训。//32742四级低风险2驾驶员疲劳、药物不良反应、吸食毒品、疾病等引起的生理异常车辆伤害其他伤害/1、对驾驶员安全告诫，进行问询、观察、了解；2、合理安排作业计划；3、发现此类情况，禁止上岗。对驾驶员职业健康教育培训。//311545四级低风险3隔夜酒或酒后上岗车辆伤害其他伤害酒精测试仪检测1、酒精测试不合格驾驶员严禁上车执行运输任务；2、对驾驶员安全告诫。育培训。//11100100三级一般风险4车辆技术状况不良车辆伤害其他伤害安全智能系统1、组织进行安全例检；2、驾驶员日常检查。全培训。//32742四级低风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业中制动劣化或失效车辆伤害其他伤害/按计划进行维护保养。力培训。正确扎记安全带。1、行车制动器失效控制方向，抢挂低速挡,车速降低后，采用驻车制动器制动；2、路况复杂、情况紧急时，还应迅速告知车内人员扶稳坐好，控制方向，利用紧急避险车道或障碍物减速、停车。31100300二级较大风险6转向不良或失效车辆伤害其他伤害/按计划进行维护保养。力培训。正确扎记安全带。1、转向不良时，应及时安全停车，查明隐2、转向失效时，应立员或负责人。31100300二级较大风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7作业中爆胎车辆伤害其他伤害/驾驶员日常检查。力培训。正确扎记安全带。1、爆胎时，应控稳方向；2、抢挂低速挡，车速降低后，间歇轻踩制动踏板，安全停车；3、视情请求援助。31100300二级较大风险8车辆电路老化、短路等火灾其他伤害车载灭火装置1、蓄电池保持常态电压；所有电气导线捆扎成束、无破皮老化、布置整齐、固定卡紧、接头牢固，并有绝缘套；2、严格执行日常维护和“一日三检”制度。对驾驶员进行专项教育培训。正确扎记安全带。即停车，迅速疏散旅燃油（燃气）救，同时拨打“119”。3140120三级一般风险9、逆反等异常心理车辆伤害其他伤害/1、对重点驾驶员，及时和家属进行沟通，共同对其进行心理疏导、矫正；2、安全警示信息播报。育培训。//321590三级一般风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置10作业中突发性疾病（脑溢血等车辆伤害其他伤害/定期组织查体。//1、驾独员突感身体不适时，应视情立即减管理人或负责人；2、情况紧急时拨打“120”或向车内旅客请求援助。114040四级低风险11超速车辆伤害其他伤害动态监控系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对超速行驶驾驶员进行通报、处罚。全教育。正确扎记安全带。/321590三级一般风险12疲劳驾驶车辆伤害其他伤害动态监控系统1、建立并落实防疲劳驾驶制度；2、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；3、对疲劳驾驶人员进行通报、处罚。全教育。正确扎记安全带。/3240240二级较大风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置13作业中车辆伤害其他伤害视频监控系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚；3、对公安交警部门抄告的违法信息，督促处理，落实整改。法（的特别规定。正确扎记安全带。/31100300二级较大风险14超载、强超强会、逆行、开车使用手机等违法驾驶行为车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚；3、对公安交警部门抄告的违法信息，督促处理，落实整改。对驾驶员进行针对性的教育。正确扎记安全带。/31100300二级较大风险15开车抽烟、闲谈、饮食等其他妨碍安全驾驶的行为车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚。教育。正确扎记安全带。/321590三级一般风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置16作业中、变更车道以及湿滑路面行驶时操作不当或错误车辆伤害其他伤害/督导驾驶员落实安全操作规程。育培训。正确扎记安全带。/3140120三级一般风险罐体受损、危险货物泄露、洒落车辆伤害中毒窒息其他伤害驾驶员和押运员严格按道路运输安全卡的要求进行应急处置和报警育培训。正确佩戴防护用品/11100100三级一般风险18连续上下坡路段车辆伤害/1、严禁下陡坡时熄火或者空挡滑行，避免长时间使用制动减速；2、提前更换至合适档位，保持车辆足够动力；3、下陡坡时最高行驶速度不得超过每小时30公里。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。/111515五级低风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置19作业中窄路、急弯、临水、临崖路段车辆伤害其他伤害/1、机动车驶近急弯、坡道顶端临水临崖路段等影响安全视距的路段应当减速慢行，并鸣喇叭示意；2应当交替使用远近光灯示意；3超过每小时30公里。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。/33763四级低风险20进出高速公路匝道车辆伤害/1、在入口处看清车流的动向，选择进入高速公路线路打开左转向灯，加速至正常行驶速度汇入行车道；2、在驶离高速公路时，注意交通标志提前松油减速，打开转向灯从减速车道的始端驶出。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。/33763四级低风险21隧道、涵洞车辆伤害/1、注意观察隧道标识，按规定线路行驶；2、进入隧道前和出隧道时，减速慢行，注意灯光使用方法；3、隧道内不得超车、掉头、倒车；4、按照规定速度行驶，与前车预留足够的安全距离。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。/3315135三级一般风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置22作业中集市、学校、城乡结合部车辆伤害/1、驶近集市、学校、城乡结合部提前减速慢行，与前车保持一定安全距离；2、注意路上车辆及行人的动禁止超车或强行通过；3、严格遵守交通安全法律法规，减速、鸣笛、礼让、注意观察、不占道行驶。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。。637126三级一般风险23交叉路口车辆伤害/1、通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；2、通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并礼让行人和优先通行的车辆先行。道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。。66272三级一般风险24施工道路、道路中断或变窄车辆伤害/1、行车中注意观察道路施工标志，按照路标和指示牌通行；2、注意观察前后车辆情况，保持足够安全车距；3、遇前方道路施工交通受阻或者前方车辆排队等候时应缓慢行驶。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。突遇道路中断或堵塞织旅客换乘。32212五级低风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置25作业中物等情况车辆伤害其他伤害//对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。32742四级低风险26冰雪、湿滑路面车辆伤害其他伤害车辆防滑装置视频监控管理系统1、严格控制车速，适当增加行车的横向间距或采用预见性制动的方法；2、转弯时不能急转方向，避免紧急制动；3、减速慢行，礼让行人。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。恶劣天气现场处置方案。311545四级低风险27涉水路面车辆伤害其他伤害/1、停车观察水深，积水不超过轮胎的2/3或排气管时可通行；2、涉水前合理选择路线，慢速入水；3、稳住油门，低挡匀速行驶一次通过涉水路面；4、如果熄火，切忌强行点火。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。从安全窗逃生。31721四级低风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置28作业中暴风雨、大雾、雪天、沙尘暴等恶劣天气车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、告知驾驶员采取紧急处置措施；2、对恶劣天气发生地的车辆停止运营；3、及时了解恶劣天气信息，做好预防措施。训。正确扎记安全带。1、突遇极端恶劣天将车辆停放到安全地人。2、视情报警求助。3140120三级一般风险29高温天气火灾车辆伤害高温中暑车载灭火装置1、驾驶人员合理安排休息时间，保持旺盛精力；2、注意胎压监测，发现异常时及时进行处置。道路交通安全教育培训。1、防暑降温物品；2、正确带。。针对突发情况，采取合理的现场应急处置措施。31721四级低风险30凌晨、傍晚、逆光、夜间等不良光照车辆伤害视频监控管理系统1、监控人员及时提醒；2、驾驶员降低车速，注意观察路况，严格按照操作规程执行驾驶任务。对驾驶员进行道路交通安全教育培训。正确扎记安全带。/66272三级一般风险序号作业步骤在事件（管理）现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置31收车后运行后车辆技术条件发生变化火灾其他伤害1、场站系统；2、配备1、检查车辆有无漏油、漏水、漏气现象；2、检查轮胎气压，清除胎间及表面的杂物；3、检查、整理随车的工具和安全附件，并切断电源，关闭气阀、锁闭车门车窗。育培训。//31721四级低风险32车辆无序停放车辆伤害其他伤害场站监控管理系统1、按照停车场规定地点，定点停放；2、停车后，应将驻车制动操纵杆拉紧，并把变速器操纵杆挂入一档或倒档，自动变速器的客车应挂入停车挡，以防止车辆制动滑移，发生危险；3、按要求停放并预留安全通道。培训。//32212五级低风险分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：道路危货道路危货运输企业安全检查表分析（SCL+LS）评价记录(记录受控号)单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）：柴油（汽油）车辆№：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1发动机低、中、高运转平稳、无异响。车辆伤害事故。/1、一、二级维护（根据企业维护计划进行）；2、车辆综合性能检测。车辆技术人员培训//1115低风险箱无油、液滴漏现象。发动机密封性差，行车中发动机易出现故障，处置不当引发车辆伤害事故。/1、车辆安全例检；2、驾驶员日常检查。培训//1115低风险2制动系统底盘无运动干涉。制动管路磨损，易造成漏油（气），制动性能变差或失效，引发车辆伤害事故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//1554低风险踏下制动踏板，制动泵（缸）及气（油）路无漏气（油）现象；缓速器连接牢固，无油污。制动泵（缸）及气（油）。/车辆安全例检车辆技术人员培训//2484低风险效。。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//1554低风险制动踏板无破裂、损坏及防滑面磨光现象。制动踏板破裂、损坏或防滑面磨光，行车中无法快速有效制动，引发车辆伤害事故。/驾驶员日常检查驾驶员培训//1225低风险序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2制动系统驻车制动装置齐全有效，操纵灵活有效。驻车制动故障，停车后易造成溜车，引发车辆伤害事故。/1检；2查；3、车辆综合性能培训//1222低风险3转向系统发车辆伤害事故。/1检；2查；3、车辆综合性能检测。培训//25103一般风险象。引发车辆伤害事故。/1、车辆安全例检；2、车辆综合性能检测。车辆技术人员培训//2484低风险启动发动机、左右转动转向盘，转向助力装置工作正常。转向助力装置工作异常，车辆转向性能变差或转向失效，引发车辆伤害事故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//1225低风险4传动系统滴漏油现象。传动系出现故障，影响发动机动力传输，易引发车辆伤害事故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//1225低风险5轮辋及螺栓、螺母完好，连接可靠。轮辋有裂纹、车轮及半轴螺栓、螺母缺失，或连接松动，易引发车辆伤害事故。/1、车辆安全例检；2、驾驶员日常检查培训//1444低风险序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6轮胎1、轮胎不得使用翻新胎，前轮轮胎行驶里程不得超过其定额里程的2/5、胎冠花纹深度不少于3.2mm，其它轮胎行驶里程不超过其定额里程、胎冠花纹深度不少于1.6mm。2、技术等级评定为一级车的胎冠花纹深度：前轮不小于3.8mm，后轮不小于2.5mm；3、轮胎的胎面和胎壁上不得有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；同轴轮胎的规格和花纹相同；轮胎充气气压符合规定值。轮胎磨损严重、有裂纹或扎入异物易引起爆胎，发生车辆伤害事故或其他伤害事故。/1检；2查。培训//34123一般风险7照明、信号装置正常。/1检；2查；3、车辆综合性能培训//3393一般风险8电气线路裂和破损，固定可靠。故。/1检；2查。培训//2484低风险序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9仪表装置工作正常。事故。/驾驶员日常检查驾驶员培训//4144低风险10卫星定位系统车载终端常。卫星定位系统车载终端故障，不能有效接收监控中心安全提示信息、特殊天气和路况信息以及不安全驾驶行为纠正信息，易发生车辆伤害事故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。培训//4144低风险11备（器等1、左右后视镜、内后视镜、下视镜完好无损毁，能有效保持其位置；2、刮水器工作正常，关闭时，刮片能自动返回初始位置。/1、驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。培训//2244低风险12座椅及安全带有效、无破损。座椅安装不牢固、安全带不能正常使用或缺失，一旦发生紧急情况，造成其他伤害。/1、驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。培训//34123一般风险13灭火器材、警示牌及三角木放置。害。/1、驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。培训//3264低风险序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置14应急出口、应急控制器及应急锤信号实现报警。车辆应急逃生设施不全或失效，遇到险情，人员不能及时疏散逃生，造成其他伤害。/1、驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。培训//2484低风险15油箱固定牢靠，有防护装置，无跑冒滴漏。因遇火源、热源，易引发火灾事故。/1查；2检；3、配备随车灭火装置。培训/34123一般风险16启动电瓶固定牢靠，有防护装置，线路连接牢固。异常发热引发火灾、爆炸事故。/1、驾驶员日常检查；2、配备随车灭火装置。驾驶员培训/34123一般风险分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：道路危货道路危货运输企业作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业1作业前定（低落等四级低风险车辆伤害其他伤害/1、对驾驶员安全告诫，进行情绪调节；2、情绪不稳定的，严禁上岗。//班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员提级2四级低风险车辆伤害其他伤害/1告诫，进行问询2、发现此类情培训。//班组级***调度员***安全员***人力资源管理人员提级3隔夜酒或酒后上岗三级一般风险车辆伤害其他伤害酒精测试仪检测1、酒精测试不合格驾驶员严禁上车执行运输任务；2、对驾驶员安全告诫。培训。//部门级生产调度科、安全科***调度员***安全员提级4车辆技术状况不良四级低风险车辆伤害其他伤害安全智能系统1、组织进行安全例检；2、驾驶员日常检查。训。//班组级机务科安全科***安全例检员提级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业5作业中制动劣化或失效二级较大风险车辆伤害其他伤害/按计划进行维护保养。训。正确扎记安全带。1、行车制动器失效报警闪光灯、鸣长挂低速挡,车速降低制动；2、路况复杂、情况紧急时，还应迅速告知车内人员扶稳坐好，控制方向，利用紧急避险车道或障碍物减速、停车。部门级机务科***安全例检员6转向不良或失效二级较大风险车辆伤害其他伤害/按计划进行维护保养。训。正确扎记安全带。1、转向不良时，应及时安全停车，查明隐患，并视情请求援助；2、转向失效时，应立即开启危险报警闪光灯、鸣长笛，并抢挂低速挡，车速降低责人。部门级机务科***安全例检员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业7作业中爆胎二级较大风险车辆伤害其他伤害/驾驶员日常检查。训。正确扎记安全带。1、爆胎时，应控稳方向；2、抢挂低速挡，车速降低后，间歇轻踩制动踏板，安全停车；3、视情请求援助。部门级机务科***安全例检员8车辆电路老化、短路等二级较大风险火灾其他伤害车载灭火装置1、蓄电池保持常态电压；所有电气导线捆扎成束、无破皮老化、布置整齐、固定卡紧、接头牢固，并有绝缘套；2、严格执行日常维护和“一日三检”制度。培训。正确扎记安全带。源、燃油（燃气）关，并查找起火部拨打“119”。部门级机务科***安全例检员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2作业活动营运客车驾驶作业9作业中盲目自信三级一般风险车辆伤害其他伤害/1、对重点驾驶员，及时和家属进行沟通，共同对其进行心理疏导、矫正；2、安全警示信息播报。训。//部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员10病（血等）四级低风险车辆伤害其他伤害/定期组织查体。//1、驾独员突感身体不适时，应视情立即减速，安全停车，将身体状况报告单位安全生产管理人或负责人；2、情况紧急时拨打“120”或向车内旅客请求援助。部门级人力资源部门***（人力资源管理人员）11超速三级一般风险车辆伤害其他伤害动态监控系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对超速行驶驾驶员进行通报、处罚。。正确扎记安全带。/班组级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业12作业中疲劳驾驶二级较大风险车辆伤害其他伤害动态监控系统1、建立并落实防疲劳驾驶制度；2、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；3、对疲劳驾驶人员进行通报、处罚。。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员13高速公路上下客、倒车、逆行、违章停车、占用应急车道等违法行为二级较大风险车辆伤害其他伤害视频监控系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚；3、对公安交警部门抄告的违法信息，督促处理，落实整改。安全法（别规定）。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业14作业中为二级较大风险车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚；3、对公安交警部门抄告的违法信息，督促处理，落实整改。教育。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员15开车抽烟、闲谈、饮食等其他妨碍安全驾驶的行为三级一般风险车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对违规驾驶员进行通报、处罚。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员16三级一般风险车辆伤害其他伤害/督导驾驶员落实安全操作规程。、驾驶技能育培训。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***监控员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业17作业中车三级一般风险火灾其他伤害车载灭火装置1、驾乘人员对中途上车乘客携带的行包物品必须进行安全查验；2、严禁易燃易爆品或可疑物品上车。驾乘人员安全教育培训，提高其对易燃易爆危险物品的辨识和应急处置能力。/1、车厢内发现易燃易爆物品或可疑物品时，应立即安全停地带；2、迅速报警和报告单位安全管理员或负责人，并维持现场秩序。部门级生产调度科、安全科***调度员***安全员***驾驶员18连续上下坡路段五级低风险车辆伤害/1、严禁下陡坡时熄火或者空挡滑行，避免长时间使用制动减速；2、提前更换至合适档位，保持车辆足够动力；3、下陡坡时最高行驶速度不得超过每小时30公里。育培训。正确扎记安全带。/班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员***驾驶员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业19作业中、临崖路段四级低风险车辆伤害其他伤害/1、机动车驶近急弯、坡道顶端临水临崖路段等影响安全视距的路段应当减速慢行，并鸣喇叭示意；2、机动车在夜间通过急弯时，应当交替使用远近光灯示意；3、急弯路时最高行驶速度不得超过每小时30公里。育培训。正确扎记安全带。/班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业20作业中进出高速公路匝道四级低风险车辆伤害/1、在入口处看清车流的动向，选择进入高速公路线路打开左转向灯，加速至正常行驶速度汇入行车道；2、在驶离高速公路时，注意交通标志提前松油减速，打开转向灯从减速车道的始端驶出。育培训。正确扎记安全带。/班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员21隧道、涵洞三级一般风险车辆伤害/1、注意观察隧道标识，按规定线路行驶；2、进入隧道前和出隧道时，减速慢行，注意灯光使用方法；3、隧道内不得超车、掉头、倒车；4行驶，与前车预留足够的安全距离。育培训。正确扎记安全带。/部门级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业22作业中集市、学校、城乡结合部三级一般风险车辆伤害/1、驶近集市、学校、城乡结合部提前减速慢行，与前车保持一定安全距离；2、注意路上车辆及行人的动向，无信号灯时注意礼让行驶，禁止超车或强行通过；3、严格遵守交通安全法律法规，减速、鸣笛、礼让、注意观察、不占道行驶。育培训。正确扎记安全带。导致紧急情况发生选择避让方向。部门级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业23交叉路口三级一般风险车辆伤害/1、通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；2、通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并礼让行人和优先通行的车辆先行。培训。正确扎记安全带。导致紧急情况发生选择避让方向。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业24行车中施工道路五级低风险车辆伤害/1察道路施工标指示牌通行；2、注意观察前后车辆情况，保持足够安全车距；3、遇前方道路施工交通受阻或者前方车辆排队等候时应缓慢行驶。育培训。正确扎记安全带。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员25突现车辆、人员、坠落物等情况四级低风险车辆伤害其他伤害//育培训。正确扎记安全带。方式。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业26作业中冰雪、湿滑路面四级低风险车辆伤害其他伤害车辆防滑装置视频监控管理系统1、严格控制车的方法；2转方向，避免紧急制动；3让行人。育培训。正确扎记安全带。恶劣天气现场处置方案。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员27涉水路面四级低风险车辆伤害其他伤害/1、停车观察水深，积水不超过轮胎的2/3或排气管时可通行；2、涉水前合理选择路线，慢速入水；3、稳住油门，低挡匀速行驶一次通过涉水路面；4、如果熄火，切忌强行点火。育培训。正确扎记安全带。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业28作业中天气三级一般风险车辆伤害其他伤害视频监控管理系统1、告知驾驶员采取紧急处置措施；2、对恶劣天气发生地的车辆停止运营；3、及时了解恶劣天气信息，做好预防措施。正确扎记安全带。1、突遇极端恶劣天气，车辆不宜继续安全行驶时，应关闭车窗，将车辆停放到安全地带，及时疏散旅客至安全地点，并报告单位安全生产管理人员或负责人。2、视情报警求助。公司级生产调度科、安全科***调度员***安全员29高温天气四级低风险火灾车辆伤害高温中暑车载灭火装置1、驾驶人员合理安排休息时间，保持旺盛精力；2、注意胎压监测，发现异常时及时进行处置。培训。1、防暑降温物品；2、正确扎记安全带。。措施。班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员30三级一般风险车辆伤害视频监控管理系统1提醒；2速，注意观察路况，严格按照操作规程执行驾驶任务。育培训。正确扎记安全带。/班组级生产调度科、安全科、监控部门***调度员***安全员***监控员风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业31收车后化四级低风险火灾其他伤害1监控管理系统；2消防设施、设备。1、检查车辆有无漏油、漏水、漏气现象；2、检查轮胎气压，清除胎间及表面的杂物；3、检查、整理随车的工具和安全附件，并切断电源，关闭气阀、锁闭车门车窗。。//班组级生产调度科、安全科***调度员***安全员道路旅客运输企业作业活动风险分级控制清单单位：道路旅客运输企业作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动营运客车驾驶作业32收车后车辆无序停放五级低风险车辆伤害其他伤害场站监控管理系统1、按照停车场规定地点，定点停放；2、停车后，应将驻车制动操纵杆拉紧，并把变速器操纵杆挂入一档或倒档，自动变速器的客车应挂入停车挡，以防止车辆制动滑移，发生危险；3、按要求停放并预留安全通道。//班组级***保安员***安全员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油（汽油）客运车辆1发动机低、中、高运转平稳、无异响。5低风险上、下坡道或超、会车事故。/1、一、二级维护（根据企业维护计划进行）；2、车辆综合性能检测。车辆技术人员培训//岗位级机务科******安全例检员2发动机缸体、油底壳、冷却水道边盖、放水阀、水箱无油、液滴漏现象。5低风险/驾驶员日常检查。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员3制动系统制动管路稳固，转向。4低风险油（气）故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//岗位级机务科***安全例检员4（缸）及气（油）漏气（油）4低风险制动泵（缸）及气（油车辆伤害事故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//班组级机务科***安全例检员5置有效。4低风险车辆伤害事故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油（汽油）客运车辆6制动系统制动踏板无破裂、损坏及防滑面磨光现象。5低风险害事故。/驾驶员日常检查驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员7驻车制动装置齐全有效，操纵灵活有效。2低风险事故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员8转向系统干涉。3一般风险转向系统部件连接不牢故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//部门级机务科***驾驶员9、漏油现象。4低风险故。/1、车辆安全例检；2、车辆综合性能检测。车辆技术人员培训//岗位级机务科***安全例检员10工作正常。5低风险。/车辆安全例检车辆技术人员培训//岗位级机务科***安全例检员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油（汽油）客运车辆11传动系统器无滴漏油现象。5低风险辆伤害事故。/车辆安全例检车辆技术人员培训//岗位级机务科***安全例检员12轮辋及螺栓、螺母4低风险故。/驾驶员日常检查驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油（汽油）客运车辆13轮胎1、轮胎不得使用翻新胎，前轮轮胎行驶里程不得超过其定额里程的2/5、胎冠花纹深度不少于3.2mm，其它轮胎行驶里程不超过其定额里程、胎冠花纹深度不少于1.6mm。2、技术等级评定为一级车的胎冠花纹深度：前轮不小于3.8mm，后轮不小于2.5mm；3、轮胎的胎面和胎壁上不得有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；同轴轮胎的规格和花纹相同；轮胎充气气压符合规定值。3一般风险害事故。/驾驶员日常检查。驾驶员培训//部门级机务科***驾驶员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:（）（）风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油汽油客运车辆14照明、信号装置变换功能正常。3一般风险车辆伤害事故。/驾驶员日常检查；3、车辆综合性能检测。驾驶员培训//部门级机务科***驾驶员15电气线路发动机舱内及其他部位线束导线绝缘层无老化、皲裂和破损，固定可靠。4低风险辆自燃火灾事故。/驾驶员日常检查。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员16仪表4低风险害事故。/驾驶员日常检查驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:（）（）风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油汽油客运车辆17卫星定位系统车载终端通过信号灯或显示屏观察卫星定位及通讯模块作状态正常。4低风险生车辆伤害事故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员18备（器等1、左右后视镜、内后视镜、下视镜完好无损毁，能有效保持其位置；2、刮水器工作正常，关闭时，刮片能自动返回初始位置。4低风险辆伤害事故。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员19座椅及安全带齐全有效、无破损。3一般风险他伤害。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//班组级机务科***驾驶员道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单道路旅客运输企业设备设施风险分级控制清单单位:（）（）风险点检查项目（危险源）标准评价级别风险级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位管控责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施柴油汽油客运车辆20灭火器材、警示牌及三角木随车配备与车型相适应的灭火器，且完好有效、安装牢固、便于取三角木妥善放置。4低风险随车安全防护设备配备不全或失效，车辆在紧急情况下，不能快速妥善处置，造成其他伤害。/驾驶员日常检查；2、车辆安全例检。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员21急锤有标志并注明操作方警。4低风险他伤害。/1、驾驶员日常检查；2、车辆综合性能检测。驾驶员培训//岗位级机务科***驾驶员22油箱固定牢靠，有防护装置，无跑冒滴漏。3一般风险故。/1查；2检；3、配备随车灭火装置。驾驶员培训/班组级机务科***驾驶员23启动电瓶固定牢靠，有防护装置，线路连接牢固。3一般风险电瓶松动、移位、异常发热引发火灾、爆炸事故。/1、驾驶员日常检查；2、配备随车灭火装置。驾驶员培训/班组级机务科***驾驶员重大风险统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1醉酒驾驶车辆作业活动运输途中车辆伤害其他伤害1务；2正；3、对驾驶员进行法规和案例安全教育；4、下岗解聘。公司级部门主要负责人***调度员***监控员***安全员直判重大风险2城市快速路上行驶超过规定时速20％以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50％以上的。作业活动运输途中车辆伤害其他伤害1、动态监控人员对驾驶员进行信息提醒、纠正；2、对超速行驶驾驶员进行通报、处罚；3、对驾驶员进行法规和案例安全教育；4、下岗解聘。公司级部门主要负责人***调度员***监控员***安全员直判重大风险

危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（Ⅰ）橙（Ⅱ）黄（Ⅲ）蓝（Ⅳ）1营运客车驾驶作业612142车辆调度作业3车辆动态监控作业4车辆例检作业5车辆清洁作业6电工作业7厂（站）区监控8停车场值守作业9柴油（汽油）客运车辆62410LNG客运车辆11电动客运车辆12车辆例检设施13车辆例检区14停车区15办公区16车辆清洗区合 计6183861汽车客运站作业活动清单（记录受控号）单位: No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1进站管理对客运车辆进站下客、进站车辆和人员资格排查实施管理进站管理员/进站口频繁进行2车辆安全例检对进站发班车辆进行车辆技术状况检查安全例检员/安全例检台频繁进行3报班调度审查驾驶员、运行车辆资质条件，对运行车辆进行调度报班调度员/报班室频繁进行4现场指挥对站内停车进行引导、指挥，对站区秩序进行稽查稽查员（秩序员）/站区现场频繁进行5售票出售站内班线客票售票员/售票厅频繁进行6三品检查对进站乘车人员进行行包安检三品检查员/三品检查岗频繁进行7小件寄存对乘客小件物品暂时存放保管站务员/寄存处特定时间进行8行包托运对托运货物进行受理、安检、装卸、仓管、配送站务员/托运处特定时间进行9咨询服务对乘客提供问询、帮扶、广播等服务站务员/咨询台特定时间进行10检票对乘车旅客进行检查确认检票员/候车室频繁进行11出站核查对出站车辆、驾驶员资质以及乘客人数进行确认审查出站管理员/出站口频繁进行12车站保洁对站内及车辆卫生进行清洁保洁员/站区定期进行13电工作业对站内用电设备设施实施维护、维修电工/站区定期进行14充电作业对电动车辆进行充电作业充电员/充电站定期进行15相关方管理对站内租赁商铺、进站车辆、相关人员等实施管理相关人员/办公室定期进行16治安保卫站区监控、治安保卫、停车看护等工作保卫人员/保卫科频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注1：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行,当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。汽车客运站设备设施清单（记录受控号）单位: No:序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1三品安检仪、电子安检门检测设备售票厅否2车辆出入道闸其他设备进出站口否3车辆例检台检测设备站区否4车辆清洗台（洗车机）其他设备站区否5配电室（柜）电气设备站区否6视频监控设备电气设备站区否7充电桩电气设备站区否8柴油发电机应急设备站区否9消防中控系统消防设备站区否10候车大厅（保洁车）其他设施站区否11电梯特种设备站区是12候车大厅售票、场所站区否13停车区停车场所站区否14发车区发车场所站区否15行李托运行李托运场所站区否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日汽车客运站工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）单位：岗位：报班员风险点（作业活动）名称：汽车客运站报班作业NO:01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LECD评价级别风险级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1驾驶员资质审核驾驶员不具备资质车辆伤害安全智能管理系统1、查验驾驶员证件；2、对资质不符的驾驶员，不予报班。对报班人员进行专业培训//31401203一般风险2车辆技术状况及营运资质审核车辆不符合安全运行条件车辆伤害安全智能管理系统1、查验车辆证件；2、对安全例检不合格、不具备营运资质的车辆，不予报班。对报班人员进行专业培训//31401203一