产品审核流程图-产品过程审核流程

产品审核流程图_产品过程审核流程1目的通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据;2适用范围本程序适用于公司体系覆盖产品的审核。包括生产和交付阶段的产品。3职责3.1技术质量部部长3.1.1审批产品审核的计划;3.1.2审定审核报告;3.1.3审核结果向最高管理者报告。3.2质管科3.2.1负责编制年度产品审核计划3.3审核组长3.3.1制定审核实施计划，按计划组织产品审核;3.3.2全面负责审核各阶段的工作，对审核工作的开展和审核发现作最后决定;3.3.3审定检查表;3.3.4提交产品审核报告。3.4审核员3.4.1在评审组长的领导下，进行具体的产品审核工作;3.4.2编制检查表，有效的策划并完成所承担的任务;3.4.3对审核发现形成文件，报告审核结果;4定义5工作程序5.1编制年度审核计划5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：a)产品质量水平下降;b)顾客索赔及抱怨;c)生产过程的异常;d)强制降低成本;e)有关部门的委托。5.2产品审核准备5.2.1成立审核组根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：-具有审核ISO/TS16949标准要求的资格-熟悉产品结构、性能和使用条件-掌握和理解产品审核指导书的内容和要求-具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能-熟悉生产流程及各种相关文件-了解顾客的期望5.2.2编制产品审核实施计划审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。内容包括：a)审核的目的;b)被审核的产品;c)审核的的具体时间安排;d)审核的相应过程和活动。5.2.3编写检查表c)检查表要体现出在产品审核前进行认真策划的具体内容，检查的内容主要是产品的外观项目、尺寸、功能和性能等质量特性的检验(以及有限范围内的材料特性检验)、产品的包装、标识、合格证的验证。5.3产品审核实施5.3.1抽样方法-产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取;-抽样数量应根据产品的复杂程度和以往的经验，一般抽3～5件;-抽取的产品应是近期生产的产品。5.3.2现场审核a)对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核测试的准确性;b)审核员按检查表对产品进行审核，也可随机提问。审核结果要在现场与被审核部门意见达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查表中;c)在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束;d)审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。要把样品恢复到抽样时的原始状态;5.4审核结果分析评定5.4.1产品不合格分级由于不同的不合格对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不合格分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。a)产品不合格分类的依据：-对产品的功能特性的影响;-外观质量和包装质量对市场的影响;-对组织形象和信誉的影响;-对效益和成本的影响。b)产品不合格分为五级：A级：严重不合格B级：重大不合格C级：一般不合格D级：轻不合格E级：微不合格c)根据产品缺陷严重性分级表编制《产品缺陷分级表》，缺陷权数分别为100、70、50、30、10。产品缺陷严重性分级表：缺陷级别严重性程度缺陷内容功能和性能外观质量对包装质量的影响A级严重产品功能某项失效，顾客会索赔赔。顾客会拒绝产品，或会提出换货。(装配区严重碰伤)错、漏装产品，和包装在运输中会造成损坏，顾客会申诉的。B级重大产品精度指标严重超差(外径)无法装配顾客可能会发现，并可能会提出换货(装配区轻度碰伤、非装配区严重碰伤)。包装、油漆不良有可能引起损伤或锈蚀，顾客可能会申诉的。C级一般尺寸超差，严重影响装配装配区大面积擦伤，顾客可能会发现，不会提出换货。非装配区大面积划伤。漏装附件、合格证，顾客不满意，一般不会申诉的。D级轻尺寸超差，对装配有轻微影响顾客不易发现(装配区小面积擦伤等)，轻外观质量问题。顾客不会申诉的情况E级微尺寸轻微超差，不影响装配。不会被顾客发现的。(非装配区小面积划伤)顾客不会申诉的情况5.4.2计算及分析根据审核结果，计算质量水平、质量指数并绘制质量水平趋势图以分析产品质量水平的升降，掌握产品质量水平状态和发展趋势。a)质量水平计算公式：LQ=n――被审核的产品数b)质量指数计算公式：QKZ=(1-LQ)某100%计算出的LQ值越小，说明质量水平越高。c)绘制质量水平趋势图为了反映各次审核的产品质量水平趋势，可绘制产品质量水平趋势图，以便及时发现异常，采取对策。5.5编制产品审核结果报告审核组长编制《产品审核报告》中，经技术质量部部长批准后，下发至有关部门。内容包括：a)审核内容的详细结果;b)审核产品的数量;c)有不合格的最终产品的不合格级别和不合格分值;d)进行计算及分析的结果。5.6纠正措施实施及其跟踪和验证5.6.1被审核部门按照下发的《不合格报告》组织有关人员制定纠正措施.5.6.2纠正措施的实施a)纠正措施应在计划的实施期限完成。如发生不能按期完成需向技术质量部部长说明原因，请求延期。批准后应修改措施计划。b)纠正措施实施中，应保存有关记录。5.6.3质管科对纠正措施实施情况进行跟踪。纠正措施完成后，质管科对纠正措施情况进行验证。验证的内容包括：a)计划是否按规定日期完成;b)计划中的各项措施是否都已完成;c)完成后的效果如何;d)实施情况是否有记录可查。5.7审核记录与存档每次产品审核结束后，所有的记录由质管科存档，保存期为三年。6相关文件7质量纪录7.1年度产品审核实施计划7.2产品审核实施计划7.3产品审核检查表7.4产品缺陷分级表7.5产品审核报告7.6不合格报告过程的质量审核1、目的：是确保过程受控，保证过程的能力。通过定期