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文档简介

新供应商引进流程一、制定目的及范围为提升公司供应链的灵活性与竞争力，确保新供应商的引进过程高效、规范，特制定本流程。该流程适用于所有新供应商的引进，涵盖供应商的选择、评估、合同签署及后续管理等环节。二、供应商引进原则1.选择供应商时应遵循“质量优先、成本合理、服务可靠”的原则，确保所选供应商能够满足公司的长期需求。2.所有新供应商必须经过严格的评估与审核，确保其资质、信誉及生产能力符合公司标准。3.各部门需明确责任，确保引进流程的透明性与合规性。三、供应商引进流程1.需求确认在引进新供应商之前，各部门需明确自身的需求，包括所需物资的种类、数量及质量标准。需求确认后，填写《供应商引进申请表》，并提交至采购部门。2.供应商筛选采购部门根据需求，进行市场调研，收集潜在供应商的信息。应考虑供应商的行业经验、市场声誉、财务状况及生产能力等因素。初步筛选出符合条件的供应商名单。3.供应商评估对初步筛选出的供应商进行详细评估。评估内容包括：资质审核：检查供应商的营业执照、税务登记、相关认证等文件。现场考察：如有必要，组织相关人员对供应商的生产现场进行实地考察，评估其生产能力与管理水平。样品测试：要求供应商提供样品，进行质量测试，确保其产品符合公司标准。4.评估结果汇总采购部门将评估结果进行汇总，形成《供应商评估报告》。报告中应详细列出各供应商的优缺点及推荐意见，并提交至管理层审核。5.合同谈判经过管理层审核后，选择合适的供应商进行合同谈判。谈判内容包括价格、交货期、付款方式、售后服务等。确保合同条款清晰、合理，保护公司的合法权益。6.合同签署合同谈判达成一致后，双方正式签署合同。采购部门需将合同存档，并将相关信息录入供应商管理系统。7.供应商培训对新引进的供应商进行必要的培训，确保其了解公司的相关要求及流程。培训内容包括质量标准、交货流程、售后服务等。8.试运行阶段新供应商在签署合同后，进入试运行阶段。采购部门需密切关注供应商的交货情况、产品质量及服务水平，及时反馈并进行调整。9.评估与反馈试运行结束后，采购部门对新供应商的表现进行评估，形成《供应商试运行评估报告》。根据评估结果，决定是否正式合作，并将评估结果反馈给供应商。10.长期管理对于正式合作的供应商，建立长期管理机制。定期对供应商进行评估，确保其持续满足公司的要求。建立供应商档案，记录其历史表现及相关信息，以便后续管理。四、备案与文档管理所有与新供应商引进相关的文档，包括《供应商引进申请表》、《供应商评估报告》、《合同》等，均需进行备案。采购部门应建立文档管理系统，确保信息的完整性与可追溯性。五、流程优化与改进在实施过程中，定期对供应商引进流程进行回顾与优化。收集各部门的反馈意见，分析流程中存在的问题，及时进行调整，确保流程的高效性与适应性。六、总结新供应商引进流程的制定与实施，旨在提升公司供应链的管理水平，确

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