部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制X镇辖15个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2023年末政府部门实有在职人员108人。（二）部门职能1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计、物价工作；4、加强公共服务和社会管理；5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作；7、承办县委县政府交办的其他事项。（三）部门工作完成情况1、完成财政收入任务；2、完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；3、加强公共服务和社会管理；4、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。（四）部门管理制度本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。（五）部门资金来源及使用情况2023年，我单位共计收到财政拨款收入为3131.17万元，上年结余1258万元，本年度共计支出金额为3257万元。（六）政府采购情况2023年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机、打印纸等办公用品共计支出2.36万元。（七）固定资产情况固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值921.48万元，累计折旧484.09万元，净值437.39万元。二、绩效目标（一）部门总目标全年预计完成地方公共财政预算收入2990万元，向上争取资金222.6万元，完成固定资产投资7.6亿元。完成招商引资8.63亿元，新增市场主体400个。（二）部门项目具体计划目标2023年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动服务和融入省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设，紧紧围绕县委深入实施“五大行动”安排部署，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为抓手，团结带领全镇广大干部群众，集中精力谋发展，综合施策补短板，聚焦重点破难题，全镇经济稳中向好、民生持续改善、社会和谐稳定，推动“区域商贸服务中心、生态休闲旅游特色区”建设迈出坚实步伐。三、评价结论（一）主要绩效（一）凝心聚力抓经济、聚动能，产业活力持续迸发特色农业持续做强。全面落实粮食安全责任制，粮食播种面积3.27万亩，产量达1.05万吨，粮食生产安全稳定；圆满完成种植烤烟4900亩，收购烟叶12740担，实现税收581.67万元。因地制宜发展茭白、胶泥土大米、中草药等特色优势产业，省级黄芪专家工作站挂牌成立，对方萝卜产业、新民核桃产业提质增效项目建成投入使用，争取资金303万元实施坝区6个村委会茭白提质增效项目，青平“一村一品”2023年桃产业项目有序推进。“仑禾季”苹果、朵木得萝卜、天麻、黄芪等高原特色农业品牌影响力日益增强，多宜甲片区胶泥土大米品牌效应初步形成。工业经济稳步发展。投资10.49亿元的白泥塘新型建材产业园项目有序推进，完成土地流转401.51亩。支持富民县荣辉工贸有限公司、富民县和平化工有限责任公司、绿能（富民）太阳能科技有限公司等企业复工复产，全年规模以上工业总产值4596.4万元。国华、文斌、文诚等12家资质以上建筑业企业产值4.26亿元。服务业转优向好。依托昆倘高速、轿子山旅游专线交通优势，结合茭白、大米、桃子、苹果、杨梅等特色产业，大力发展农事体验和观光农业，餐饮、住宿、物流、商贸等服务行业加速发展。成功举办春节龙灯、狮子灯拜年、2023中国·富民杨梅旅游文化节（X分会场）等系列群众文化活动，全年累计接待游客66.7万余人次，实现旅游营业收入2.25亿元。（二）全力以赴抓项目、优环境，发展根基不断夯实坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，全力推进项目建设。做好项目落地各项服务保障工作，投资92.66亿元的抽水蓄能电站项目顺利通过核准，220kV三朵输变电工程、赤鹫（罗免）220kV光伏接网工程、款庄镇农副产品集散中心等项目建设稳步推进。投资200万元实施富民县款庄镇2023年“十县百乡千村万户”示范引领建设工程马鞍山、荞地山示范村项目。投资300万元完成集镇环西路和集镇至徐谷地村3.5公里提质改造，启动青团公路徐谷地至大平滩段2.7公里道路修复工程，投资224.18万元硬化正元村、大平滩村进村道路共4.48公里。昆倘高速项目房屋震损补偿款兑付工作有序开展，投资257万元全面完成大麦地、小对方、马桑湾等多处3.2公里交通安全隐患路段安全防护栏安装、防撞墙浇灌。投资1210万元完成热水、马街、多宜甲、青华村委会机耕路、排水沟修复，累计投资1000余万元架设饮水管道87.56公里，建成蓄水池7座、160米深井1座，解决6800余人季节性缺水、工程老化供水不畅问题。投资122万元建成X庄临时交易市场、集镇小游园。筹资66万元实施龙泉河休闲步道1.7公里全路段护栏安装、灯光球场提质改造。（三）坚定不移守底线、抓发展，乡村振兴全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果。守牢不发生规模性返贫底线，健全完善镇、村联动防贫预警工作机制，脱贫户、监测户185户533人精准动态监测预警和帮扶，脱贫人口巩固率达100%。成功迎接全市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作，投入资金860.51万元实施财政衔接推进乡村振兴项目8个，脱贫户人均家庭收入增长约17.72%。农村人居环境持续改善。开展厕所革命问题排查整改“回头看”工作，整改销号问题公厕14座，新建农村公厕1座，改造集镇公厕1座，全镇卫生厕所普及率达85.3%。持续推进乡村绿化美化，绿化面积1420平方米，创评市级绿美村庄7个。深入开展农村垃圾、污水治理，集镇污水治理率达86%。合理划定集镇停车位172个，强化便民停车场管护，满足居民停车需求。严防死守耕地红线。牢牢守住国家耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，有效整改2021—2022年耕地流出问题图斑324个355.48亩，完成耕地保护目标任务3217.63亩，基本农田保护目标任务2293.36亩，整改2019—2023年历史卫片执法图斑29个38.49亩，落实永久基本农田核实处置自主提取图斑545个365.35亩，完成多划补划576.22亩；做好“两违”巡查、整治工作，出动人次1430人次，查处各类违法建筑16宗，拆除临违建筑2.67万平方米，完成任务率133.5%；有序推进国土空间规划编制，完成辖区内11个村（居）委会“多规合一”实用性村庄规划的初稿修改、编制评审及上报工作，6个村委会规划已入库。（四）坚持不懈抓治理、护生态，环境保护纵深发力配合市、县部门整改省级环保督察投诉问题3个。深入打好蓝天、碧水、净土提升攻坚战，持续抓好空气污染防治工作，加强秸秆焚烧、道路施工扬尘等监管力度，环境空气质量明显改善。严格落实河（湖）长制，加强对河道的环境整治，投入65万元修复河道及沟渠985米，镇级河长巡河183次、村级河长巡河433次、村级专管员巡河399次，开展清河行动16次，清理杂草、泥沙、农作物秸秆3750吨，河湖库渠面貌有效改善，集中式饮用水水源水质100%达标。扎实开展第三次全国土壤普查，大力推行农药化肥减量增效，全力做好采矿用地、园地、坑塘图斑调查审核，土壤环境基本稳定。压紧压实林长制责任，加强护林员巡查，加大对山地、林地的保护力度，实施义务植树5.6万株，完成市级森林抚育项目1.2万亩，全镇森林覆盖率达61.52%。（五）全心全意办实事、惠民生，民生福祉持续增进教育教学质量不断提升。加强师资队伍建设，深入推进“双减”工作，扎实抓好“控辍保学”，全镇义务教育适龄学生入学率保持在100%，筹措资金15.66万元实施款庄中学围墙安全隐患除险改造项目，款庄中学一级完中、普通高中上线率较去年分别增长7.49%和11.38%，推动义务教育优质均衡发展。医疗服务更加优质全面。积极提升镇、村医疗机构服务能力，全镇14个村级卫生医疗室均做到能接诊、会开方。持续扩大家庭医生签约服务范围，实现农村家庭医生签约服务全覆盖。持续扩大社会保险覆盖面，推动居民医保应保尽保，医疗保险年度参保、续保率达92%，养老保险参保、续保率达100.42%。社会保障更加坚实有力。全面落实就业政策，强化就业政策宣传，开展培训1604人次，新增农村劳动力转移就业971人。新建款庄老年幸福食堂并投入使用。探索推行巡回式“流动便民服务”活动，经验做法成功入选全国社会治理创新案例。争取省级彩票公益金140万元建设多宜甲、宜格两个村委会综合性活动场所。认真做好拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，发放各类补助金630.86万元。（六）持之以恒保平安、优治理，社会大局稳定向好常态化推进扫黑除恶工作，严打各类违法犯罪行为，着力打击电信网络诈骗，治安、刑事警情同比实现双下降。扎实开展群众满意度测评工作。学习践行新时代“枫桥经验”，持续深化“平安款庄”建设，充分发挥镇村两级综治中心及网格前哨作用，做到矛盾纠纷隐患早发现、早报告、早调处，初信初访事项一次性化解率稳步提高，排查化解矛盾纠纷259件，办理“12345”政务服务热线交办件239件，款庄镇命名为“市级平安镇”，款庄司法所创成省级规范化司法所，5个村命名为“市级平安村”。以铸牢中华民族共同体意识为主线，争取资金208万元实施民族团结项目5个，创成2个民族团结进步示范村、3个民族团结示范点。普法强基补短板专项行动扎实推进，建立普法强基工作五级网格，构建起“全民+全时+全域”普法新格局。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，建立安全风险和问题隐患清单，全面开展风险隐患大排查10次，专项检查重点行业、领域和企业、场所安全生产26次，完成45户危房改造、抗震加固和5821栋自建房屋安全排查及系统录入工作，有效防范重特大安全事故发生。（七）锲而不舍转作风、优服务，政府效能明显提升政治建设不断加强。推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚定不移把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。进一步规范政府重大事项决策程序，严格按照法定权限和程序使用权力，履行职责。严格执行“三重一大”事项集体决策、重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大依法监督、政协民主监督、纪检监察专责监督、社会舆论监督，办理县镇人大代表建议37件、政协委员提案19件，办复率、满意率均达到100%。法治建设不断深化。牢固树立依法行政意识，扎实推进法治政府建设，全面实行行政许可事项清单管理，完善政务服务事项基本目录和实施清单，切实增强居民法治意识，落实乡、村级政务服务“好差评”制度，为民服务中心各窗口办理各类服务事项8134件，办结率达100%。全面推进政务公开，主动公开信息286条。积极发挥法律顾问作用，及时咨询法律顾问，听取采纳其意见建议，主动防范、化解法律风险。今年以来法律顾问参与政府项目合同审查、调解矛盾纠纷、提供法律咨询等服务20次。作风建设不断深入。纵深推进政府系统党风廉政建设，持续深化拓展作风革命效能革命，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和一般性支出，把有限财力用在推动发展、保障民生上。加强重点领域监管和廉政风险防控，坚决整治群众身边腐败问题和不正之风，着力营造风清气正的良好政治生态。（二）评价结果本部门在此次整体评价中获得97分。四、主要经验做法XX镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。XX镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2023年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付、日常公用经费，按月、季度进行申报并支付，执行进度100%。五、存在的问题本单位在自评过程中发现：一是经济总量小，产业层次较低、结构不优。一产优势不明显，缺乏有引领性的龙头企业，市场竞争力不强；二产体量小，缺乏重大项目支撑，规上企业数量仅有3家，且1家处于长期停产状态；三产发展慢，旅游业基础设施建设薄弱，吸引力不强。二是城乡基础设施仍然滞后，教育、医疗等方面还有不少短板，社会治理、乡村面貌、民生保障与群众期盼还有不小差距。三是镇域经济实力较弱，税源单一，财政刚性支出压力大，社会发展资金不足，可用财力极为有限，财政收支矛盾仍然突出。四是干部工作作风亟待加强，部分干部仍存在思想僵化、精神懈怠、能力不足、不善担当等问题，工作只求过得去、不求过得硬，服务水平与群众期盼、发展所需和新时代干部标准还有差距。对此，我们必须立足当前、着眼长远，坚持问题导向，补短板、强弱项，坚持事不避难、义不逃责，行求真之举、成务实之效。六、改进措施及建议建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。附件1绩效评价指标体系及打分表一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标评分细则数据来源评价得分扣分情况扣分原因一、部门决策（35分）1.部门目标（20分）1.年度工作目标的明确性与合理性（6分）6部门年度工作目标的设定是否明确合理①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。年度工作目标与部门中长期规划文件62.绩效目标合理性（6分）6用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划63.绩效指标明确性（8分）8整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。部门年度重点工作任务与工作计划。82.部门职能（15分）1.部门职能的明确性与科学性（5分）5考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分部门职能描述、“三定”文件52.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分）5部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。部门年度各项具体工作，部门职能53.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分）5部门内设科室及下属单位具体职责是否明确①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分内设科室及下属单位职责文件5二、部门管理（20分）1.预算管理（5分）1.基本支出预算执行率（2分）2部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料22.项目支出预算执行率（1分）分）1部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料13.“三公经费”控制率（1分）1部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。三公经费使用情况14.预算调整情况（1分）1用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分预算调整相关资料1二、部门管理（20分）2.财务管理（5分）1.财务管理制度健全性及执行情况（2分）2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。财务管理相关制度及执行情况等。22.资金使用合规性（2分）2部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。资金支出相关凭证、流程梳理等23.财务监控的有效性（1分）1用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分；财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料13.资产管理（5分）1.资产管理制度健全性及执行情况（3分）3部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。资产管理相关办法32.固定资产在用率（2分）2部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。固定资产卡片、固定资产使用信息等24.业务管理（5分）1.业务管理制度健全性及执行情况（3分）3部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。业务管理相关办法及执行情况资料32.政府采购规范性（2分）2考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有