关于销售管理规章制度准则

【规章制度】

在充满活力，日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法

规、章程、制度、公约的总称。我们该怎么拟定制度呢。以下是收集整理的关

于销售管理规章制度准则【四篇】，希望能够帮助到大家。

一、薪资构成

底薪+提成+绩效+电话补贴+交通补贴

二、底薪发放办法

1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月

为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满

后按三个月的任务完成情况一次发放。

2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生

活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资+第二

月试用工资的50%发给生活费。

对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资+第

三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

3、试用期汉蝗对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪

按试用期的相反顺序递减。

4、销售人员每周上报业务进展情况（联系人。电话，地点。等情况）。

公司每月核准业绩完成情况。

三、提成发放。

提成个人收入=（当期销售额一销售定额）X提成率”。

销售定额、提成率由公司根据市场情况制定。

四、电话补贴+交通补贴

试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。

五、绩效

年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销

售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们

不至于对未来收入的情况心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提

成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50%的企

业采用销售公司工资规章制度百科。用公式表示如下：

将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定

的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销

售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实

际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪

金作保障，个人收入二基本工资+（当期销售额一销售定额）X提成率”或“个

人收入二基木工资+（当期销售额一销售定额）X毛利率X提成率y

在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，但

是规定如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例

如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满

销售指标的部分，则按1%的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。

加强公司的规范化管理.，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经

济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度

大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发

展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管

理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不

断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出

合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪

资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞

争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对

做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺

张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团

体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行

为，都要予以追究。

八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合

同。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通'业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

一、财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本

制度。

一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止

铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算

帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近

期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财

经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝我销或拒绝执行，并及时向总

经理报告。

六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手

续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭

证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

七公司以单价一元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大

类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

九、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备—年：

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，

不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人

代表和会II私章由会订保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差

由其委托他人代管。

十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款

单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）o

十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的

帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银牙对帐单相符，现金、银行日

记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不

得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出

都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理

报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前

先盖上印章。

十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门

负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使

用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔

偿责任。

二、办公用具、用品购置与管理

一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方

可购置。

二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、

桌、椅要编号，经常检查核对。

三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作

调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三、合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关

法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负

责人。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合

同，并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事

人的情况。

五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文

本。

七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理

审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点

是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为

能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权

利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能

力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到

的经济损失。

八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都

必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同

的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全

履行的，要追究有关人员的责任。

十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并

一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一

律无效。

十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处

理必须具体负责到底。

十三凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材

料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及

与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、吒运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、吒收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室

建档管理

十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案：

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

四、车辆销售人员管理

一、市场营销部是车辆销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销

人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交

给的车辆营销任务。

三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声

誉和形象。

四、市场营销部应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。

在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底

及时向总经理上报销售情况，及时报表。

六、车辆销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整

理入档管理。

七、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐

户，严禁公款私存。

八、营销人员要保守商业机密，确保车辆销售情况等内部信息不泄露。

九对于在售车辆销售人员不得擅自开动及上路行使，如发生交通事故造成

人身财产损失，应当由责任负责赔偿。

十任何公司员工包括车辆销售人员在下班后，不得从事机动车或非机动车

载客行为，该行为应当视为严重违反劳动纪律的行为，如有发现公司有权立即

解除劳动合同。如造成财产人身损害等交通事故侵权事故，其造成的所有经济

损失均由当事人自行承担，并不得认定为工伤，不享有任何工伤待遇。

五、办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平

和工作效率，使公司各项管理工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由董事长签发。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处

理。，文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送

日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领

导批示的耍求送达有关部门，办好文件阅办。

六、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不

得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及

时与有关人员校对清楚。

七、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

成损失的，追究当事人的责任。

八、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

九、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发

票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总

经理审批后，由办公室统一印制。

十一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十二、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

六、电话使用规定

一、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室元/月，投

资发展部100元/月，财务部元/月；市场营销部元/月。

二、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分

累计到本部门下月话费中使用。

七、公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工

作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责

人批准;3天以内的（含3天），由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副

总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。

上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。连续矿工三

日的，应当视为严重违反劳动纪律的行为，公司有权立即解除与之劳动合同。

四、上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，

按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分许者，按旷

工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次

以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当

月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

五、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1

天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计

旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；

每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1

次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和

奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者（含6

天），予以辞退。

六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违

反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次

的，按旷工3天处理。

八、安全保卫工作

一办公室专人应定期检查消防栓是否完好无殒厂配备的各种灭火器，防火通

道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、员工安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进

入。

三、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源：

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

四、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故

的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

九、车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人

先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派

车。

二、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

三、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该

部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在

用车期间内承担责任，保持车况完好。

四、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

五、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报

总经理批准。

六、驾驶员应做到合理用车，节约用油。

七、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件

及资料由驾驶员妥善保管。

八、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

(1)酒后驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

十、出差制度管理

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈

报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头

报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的.处理程序如

下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日

期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫

地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总

经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限

80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据

实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据

实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由

个人自理。

一、总则

第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中

的有关事宜，特制定本制度。

第二条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服

务、货款回笼等进行了具体规定。

二、销售组织

第三条本公司销售部的职能和责任，具体为：

（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监

控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以

确保配套业务的有序进展。

（2）负贡整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开

拓。

（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工

作。

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得

与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运

等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价

格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做

好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产

部可以及时安排，合理调度生产。

三、销售价格

第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或

因定价过高而失去市场竞争力。

第五条销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层

次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实

际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成木价，保木价，在此基础上确定

内部价（即经销价或最低配套价）。

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价

基础上上升570%,批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上

升5-10%,出厂价是在批发价基础上上升5-10与定作制度价格。

（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作

为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售

部提出调整一次。

第六条平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接

接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财

务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握

控制。

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市

场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特

别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签才订

单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按

“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流

程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公

司效益。

第八条对口常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理

报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产

部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方

面向客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本

包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提

下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。

第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得

低于单位成本价格。

第十一条维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的

政策保持统一。

四、销售发货和程序

第十二条发货顺序：

（1）满足主机配套客户的要货计划。

（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货

计划。

（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，

其次满足其它维修客户的要货计划。

第十三条配套公司及发货程序：

（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合

同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派

员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同

评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地

走访考察并形成报告。

（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须

由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货

两讫运作。

（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员

担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发

货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上

签署意见后，当班经警方可放行。

（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单

等）。

（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每

年不少于一次。

（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》——销售部审批一一

开具出库单一一成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）°

第十四条产品发运方式及发货时限。

（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采

用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求

等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当E送

出，最迟不得超过次E上午。

（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人

员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章

或单位公章，送货回单交成品库一份。

第十六条凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由

当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保

本价计由当事人负担，并处以20—100元的罚款。

第十七条由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或

损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以2卜-100元罚款。

第十八条仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账

物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账

物不符，发现一次罚款20—50元。

第十九条销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位

移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做

到账目、档案清晰，一目了然。

五、售后服务

第二十条销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨

进行收集、分析，处理及反馈工作。

第二十一条如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当

地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作

日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。

第二十二条客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件

执行。

第二十三条退货产品处理：

（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意

见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在

即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出

口）或客户产品设计前具体细节未告知I,引起退货，技术部负责调整设计方

案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回

入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，

并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

（4）因产品质量原因退货的：

A、必须由业务员进行先检测。

B、零配件齐全。

C、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必

须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产

品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

第二十四条产品丢失处理

（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承

担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自

将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）

寄（送）达的铁铭事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收

到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

六、货款回拢

第二十五条产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经

办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银

行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目

核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

第二十六条销售诋回物货指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收

回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执

行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，

经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅

自决定物资抵回。

第二十七条对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三

方，并经审批同意才可抵入。

（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办

责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

七、附则

第二十八条本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。

人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主

管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企

事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料-，确定测试人

员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘

用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证

件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后

方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为

1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并

不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关

系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由

主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一

经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访\不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：早8：

00--12：00工作下午13：--18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打

卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟

到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，

实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤

单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣

发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三口工资。

连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一（三天）、（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假口按300%支付薪资；

公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下

可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时

间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后

方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写〃请假单〃，经批准后方可休假;特殊

情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休

假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日

顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，

按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚（男满25岁，女满

23岁），给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，

凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7-30天;员工之配偶分

娩，给假3天。

5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡

给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员

工工作1—3年（不含），每年年休假5天;工作3—6年（不含），每年年休假7天;

工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，

假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）曰业务经理核准;3—5天（含）、

5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前

一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日

进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准

后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移

交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，in

自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知现产权保密原则，仍对公司的

资料:商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

【规章制度】

在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家

共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗。以下是收集整理的销售公司

管理规章制度（锦集5篇），希望能够帮助到大家。

销售公司管理规章制度1

第一章总则

第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第

一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生

产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能

力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管

理的目标。

第二章市场预测

第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆

盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和

程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓

市场的新途径。

3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品

种，满足用户要求的可行性。

4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的〃新动

向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计

划。

第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国

外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章经营决策

第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进

行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并

作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第四章产销平衡及签订合同

第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情

况，平衡分配计划，充外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以俏

定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严

肃性。

第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动

价格，经经营副厂长批准。

第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市

场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销

衔接。

第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配

套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销

售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做

好预报铁路发运计划的工作。

第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原

则，处理好主次关系。

第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，

由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计

划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，

三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章建立产品销售信息反馈制度

第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用

户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有

关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条将用户走产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部

门处理。

第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同

行业情报，提供俏售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报

销售报表。

销售公司管理规章制度2

为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责

任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准

为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，

电子邮件20个，信息收集30个。

2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每

日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客

户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主

管监督抽查的方式。

5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名

称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计

入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信

息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成：对未能当日

完成工作量的员工，a延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须

写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当

给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；

8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重

要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

销售公司管理规章制度3

一、目的：

围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理

工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员

的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规

定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事

管理规定外，需遵守本规定各项条款。

二、销售人员职责岗位：营销总监

营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售

管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：

1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领

销售团队。

2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门

工作计划。

3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。

4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时

向总经理汇报工作情况。

5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经

理合理做好内部控制。

6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制

定客户等级评定标准。

7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障'应收账款'回收安

全。

8、负责建立、建全'应收账款'催收管理制度，根据财务部传送的'应收

账款催收单'督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、

物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问

题。

11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根

据实际情况，适时调整工作方案。

13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断

创造工作业绩。

14、完成总经理交办的其它各项工作任务。

销售公司管理规章制度4

一总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员

工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制

度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终

解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之E起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务

指标。

6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关

系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二

1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的.市

场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管

理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管

理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑

公司产品销售的增长；

3、销售业务管理.：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，

跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与没诉

的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗

透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞

争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速

响应。

6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源

需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并

审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织

结构和卤位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，龙员

工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责：

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；

3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

4、根据网络发展规划合理进行人员配备；

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；

9、参与所属区域堇大销售谈判和签定合同；

10、组织建立、健全客户档案;

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

12、向直接下级授权，并布置工作；

13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部

备案；

16、负责本区域市场销售人员任用的提名；

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；

20、及时对下级工作中的争议作出裁决；

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导贡任：

1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

3、对所属区域确保经销商的信誉负责；

4、对所属区域确保货款及时回笼负责；

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

2、有向营销总监挨告的权力；

3、对筛选客户有建议权；

4、对重大促销活动有现场指挥权；

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权；

7、对所属卜♦级的工作争议有裁决权；

8、对直接下级有奖惩的建议权；

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权；

11、有退货处理权；

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计

划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责

区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满

意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协

商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场济格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维担和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参

考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿

西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头

发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡

须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污

物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微

笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时

间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪

容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字

批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填

写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00-—12：00

中餐12：00--13：30

下午:13：30—17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上卤，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—

3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行

转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基木工资：

底薪;转正后：

基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖

金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额

补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营

销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年

公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字

笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款:如，出现变更、修改或补充，

要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用划去，否则造成后果自行承祖。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数

据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存

档管理。

销售公司管理规章制度5

总则：

为使本公司作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，

提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

适用范围:

（一）、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制

度办理。

（二）、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

（三）、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员

工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

（四）、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。