采购的规章制度1

采购的规章制度

采购的规章制度「篇一」

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关

人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供

求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批

量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采

购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为采购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考咳采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相

互监督与写作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度（一）采购总监：

1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、

工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计戈IJ;

5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标

工作；

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

9、负责物料设备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

（二）采购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应

商实地考察等，签署批量采购合同

2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上

级以便及时调整采购品预

4、负责处理各店的质量投诉；

5、负责供应商的评估；

6、负责及时完成上级交办的其他临时性，作

7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

（二）采购员

1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工价

3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、

筛选；

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及

商品

6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成

物料现金采购工作及网购工作

7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

（四）物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及

到点的及时性。具体工作：

1）每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:002）东新冷库进出

货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3）上午配送：送家门店配送（9:30-11午0）4）萧山机场广货配送

5）下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库

（自购产品）

6）每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7）每月去上海铜川路

水产市场海鲜采购8）。海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材.料，企划部资料及财务部资料配送

9）端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10）特价菜采购

配送（晚、凌晨）

（五）仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

（六）采购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采购

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍

库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用

量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”

的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批

同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同

意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须

取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，

并上报总经理处理。

（二）物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报

损、报废处理；

五、食品采购管理制度：对价、比价

六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

七、供应商管理制度

采购的规章制度「篇二」

1.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯

彻执行；

1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生

产负责；

1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求

组织入库；

1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标注的劳动保护用品：

1.2质量部门安全职责

1.2.1负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健

康安全、环境保护负责；

1.2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及

设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核；

1.2.3对产品试车或进行中检杳时，必须按安全环保措施规定认真执行，检杳

其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改；

1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部

门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性；

1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技

术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施；

1.2.6定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要

求；

1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰

标记和安全防护；

1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理；

1.3质量部部长安全职责

1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度；

1.3.2在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施；

1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操

作程序或安全技术作业指导书；

1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定；

1.3.5加强对有毒叱学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。

采购的规章制度「篇三」

第一章总则

第一条为加强采购计划管理，增强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降

低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律

法规，制定本规定。

第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编

的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。

第四条采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。

第二章采购计划的填报

第五条采购计划填丑原则

（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算（或投资计

划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预

算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的

采购计划。

采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的

预算。

（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法

律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购

法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务：采购项目应根据

《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和

采购方式，按照规范的采购程序运作。

公开招标应作为采陶的主要方式。

（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在同一年度

内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货

范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。

（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，

包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采

购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围

（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，

以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。

（二）填报资金范围c采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非税收入拨

款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。

（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标

准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。

第七条采购计划的负报程序

各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的受用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报

采购计划。

第八条采购计划的类型

采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人

在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应

的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容

采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、

采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。

第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目，或因

特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购

方式申请理由”报总经理核准。

第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。

第三章采购计划的审批

第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并

将核准的采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的主要内容

（-）采购计划是否符合规定的填报要求。

（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形式及结算方

式）是否合法。

（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。

（四）采购项目的品目填报是否符合规定。

第十四条对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术部核定采购

方式。

第四章采购计划的调整和实施

第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购

项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变更申请，经核准后按计

划填报程序重新报批。

第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。

（一）属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。

（二）属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。

（三）属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。

（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。

第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。

需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原

则。

第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。

第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。

第五章附则

第二十一条本规定采购部责解释。

第二十二条本规定刍20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采

购项目，原则上不予受理。

附件：采购计划填玉说明

（一）采购计划填表包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单

位（简称采购）。

（二）采购计划由各部门独立填写上报。

（三）部门填报采购计划时，应根据本年度集中采购目录及采购限额标准和采

购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填

报C属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）:

属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准

以上的采购项目，应填我部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的

采购项目，应填报分散采购计划。

（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款和自筹资

金。其中：

“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括年度预算资金

和预算执行中追加的资金。

“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金安排的资

金。

（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价

以及经公司认定的其他采购方式。

（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项

目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的.采购项目，应填写“非公开招

标方式采购原因”一栏，否则不予受理。

（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机

抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保

存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。

采购的规章制度「篇四」

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

二、职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计

划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供

应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备

件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的

物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30一晚17：30,午休时间12：00—13：30,休息时间要

保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上

网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打归办公室一

天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一

天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担

任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决

定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字

视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏

和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任

何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示

外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总

监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次京椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自

行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.0m二次下单0.2机

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在

其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要

对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时

反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

18,如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，

出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。

有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，

超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压

缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不

再有奖励）。

23.定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，

同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘

供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

采购员薪酬组成薪酬上基本工资+奖金-处罚。

1、增加新品种数量二奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金二绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元

旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，

可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医

院证明书可申请有薪产假90天（含休息H和法定节假H）,晚育的顺产120天，

难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去

世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。

其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%

计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时

间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按

休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检杳：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检杳。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

六、保密原则

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购的规章制度「篇五」

1、依据20xx年国家基本药物目录和山西省基本药物补充目录实行网购。

2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行收集、审核、

汇总、集中发送网上采的订单、对配送到位的药品验收、入库并分发至辖镇村卫生

室。

3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、合理制定大宗

药品采购计划。

4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导，采购新药、特药

时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。

5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的详细信息。临床

医生要认真学习基本药物目录，改变用药习惯，在基药目录范围内为患者服务。

6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品（即：网外药品），网购员在采

购时需经主管领导批准。

7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的5号、15号和25号三天时间。

8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并在24小时内完成

网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采购订单不符和或者质量、有效

期、包装等不符合要求的药品，验收人员要拒绝接受。

9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数量、有效期等不

符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并将配送违规情况上报卫生局：

1、不参加药品集中采购，以其他任何方式规避集中采购活动的；

2、未经同意擅自采购目录药品的；

3、提供虚假药品采购信息资料的；

4、不按时结算货款的；

5、不执行药品零差价销售政策的：

6、收受药品生产经营企业钱物或其他利益的；

7、同企业订立其他协议，牟取其他不正当利益的。

采购的规章制度「篇六」

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格

式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包不以下要素：

请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物

品数量；

请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购的物品的要求

时间；

请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购部门主管；请购单审核

人；采购副总审核；

财务审核人：公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提

报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提

报；

⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单

的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形

式请示，征得同意后提农采购部门，签字确认手续后补。

⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书

面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提

报;

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室

提报；⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定

1.请购的接收要点

⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查请

购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸

及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门：

⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3.采购周期的规定

⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市

区采购的物资及产品的.采购周期不应超过5天；

⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15

天；

（3）请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采

购任务

时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三.询价及其规定

1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术

要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3.对于紧急请购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价；

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代

口

1111;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价：

7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四.比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所

报价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想

中标价格。

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，

如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五.比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报

价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序

逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

采购的规章制度「篇七」

第一章总则

第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内

控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用

效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

第二条木制度适用于处属各部门

第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

第二章办公用品分类

本制度所指的办公用品主要分为

A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由

器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显

示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买

的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、

照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真

机、通用摄像机、电源没名、复印纸。

B类：电冰箱（冰柜）、空调机［指除中央空调（中央空调指冷水机、漠化锂

吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调］。

C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U

盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用

品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

第三章办公用品采购审批程序

第四条办公用品采陶要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办

公室安排专人采购。

第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据

使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经

领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

笫六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）

采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排

专人采购。

第四章办公用品采购方式及流程

第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采

购：1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的，按规定向财政部门报送政府采购

计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负

责人审核通过，在“政采云”平台网上超市上，对在库商品进行对比、选择确定购

买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后，应在2个工作日内确认。

订单经确认后生效并具有合同效力。

采购单位采购C类货物的，无须向财政部门报送政府采购计划，直接通过“政

采云”平台网上超市下单采购。

2.反向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采

购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位

负责人审核通过后，在平台反向竞价系统中发布反向竞价单，竞价单公告不少于3

个工作日。供应商按照竞价单公告要求进行竞价，竞价时间截止后系统按照低价成

交的原则自动确定成交结果，成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统

“电子卖场一一反向竞，介”页面。

3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采

购计划备案后，将采购需求（应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求，不

得指定品牌或供应商）信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责

人审核通过后，在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告（在线询

价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种），询价单公告时间不少于3个工

作日。供应商按照询价公告要求进行竞价，询价时间截止后，系统按照低价成交的

原则自动确定成交结果，采购单位应在2个工作日内进行确认，成交结果信息将自

动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场一一在线询价”页面及广西政府采购

商。

第八条办公用品D类物品采购：由处办公室安排专人根据《办公用品（易耗

材）采购计划审批表》委计划进行采购。

第五章办公用品管理及发放

第九条所购办公用品统一由办公室专人保管，按照收支两条线原则实行签领制

度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

第十条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科

建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》，确认签字，办公室专人

负责发放，并做好出库登记，建立台账。

第十一条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账

与实物，保证账物相符。

第十二条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自

占用或故意损毁。

第十三条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由经管使用

人负责赔偿。

第六章附则

第十四条本制度由处办公室负责解释，本制度由发布之日起执行。

第十五条处办公室根据实际情况，定期对本制度进行修订。

采购的规章制度「篇八」

为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采

购成本，特制订本规定。

一、采购范围

采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福

利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物

资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名

称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一•周前提报；特殊

物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笞帚、棉纱、拖把等）以及口常消

耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由

仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购

计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计戈九报审计

部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分

管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行

审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确

因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采

购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定

合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制

急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人

承担责任。

三、采购物资的价格管理

1、对■于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般

规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部

门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优

价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较大的，应报公司总经

理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供

应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采购物资的质量，降低采

购成本。

四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

五、检验入库

物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行

验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验

收。

六、不合格品的.处理

1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检

验不合格的物资退换不得超过3天：必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用

后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。

2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失

由申报部门和责任人承坦，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

七、发票入帐管理

所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质

量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则

财务部门不予入帐。

八、采购人员的工作纪律

1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假

公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，

还将给予开除处理。

2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司

将做出开除处理。

3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关

管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

采购的规章制度「篇九」

第一、实施基本药物情况。

本院从实施医改以来全部进行网络采购及使用国家规定的基本药物，无网外及

私下购药，全部执行零差价销售。

所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上订单。

禁止采购非基药品，严格执行网上采购，标内采购。

按照上级文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时进行药品验收入库。

第二、完善药事管理制度。

严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制

度，不良反应报告制度，库房管理制度等。

第三、我院医用耗材及检验试剂今年6月份才进行网上采购，自实施网上耗材

采购以来，我院没有网外及私自采购其他非中标产品耗材，对购进的所有检验试剂

及卫生材料都进行双人验收。

做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时

与供应商联系更换处理，验收人员在验收合格的票单上签名。

第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。

药品进行归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。

药库有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质

量。

对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。

特殊药品严格按照有关规定执行。

第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计

划。

采购计划需经主管领导，分管领导签字之后，方可以进行采购。

第六、主要存在问题

1、我院在采购基本药物品种中，配送商配送的某些药品价格远远超出网上采

购价（例如：100ml的盐水及糖盐网上采购价为1.4元、青霉素粉针160万单位网

上价为0.31,而配送商配送的价格为0.95元，氨苦西林针网上价为0.55,而配送

商配送的价格为1.29元，而且配送青霉素粉针、氨苇西林针的数量远远达不到网

上计划数量的三份之一，从而影响我乡用药紧张问题。

2、配送公司常用药品欠缺，无法采购常用药品。

第七、下一步建议、加弼内部协调及监管工作对•发现配送价格与网上价格不一

致及时给予清退，不断前强卫生院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服

务。

采购的规章制度「篇十」

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常

持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营

性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用

品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后

服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价

格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场

条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部

门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，

差值不得超过请购量的510%o

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态

及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信

息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关

部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以

简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔

时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员

在采购过程中发生的违犯廉洁制度的‘行为，公司有权对相关人员依照公司《员工

绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1采购申请：

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月

25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申

请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价

格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，

由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购

申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到

报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零

配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收

到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人

员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认

可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合

同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟

催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部

门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非

经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经底管验收合

格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通

知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方

式办理付款手续。

六、考核：

凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

4、公司采购管理制度

1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权

衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评

估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术

部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可

实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等

问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相

一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销

售、客服或工程技术部供更改采购单作参考.

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念,

2、5、3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、米购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管

理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，

会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中,可商

时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作

为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上

供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采

购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采

购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，

采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如

果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申

请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长

审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的

原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务

部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物

品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同

风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建

立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货

情况、质量馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程口发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主

管领导签字确认后交采陶部执行。

5、物品采购管理制度

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购

工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2、1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都

应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为

定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、拦优

的'原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则：

3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量

好为原则，方能定为定点供货单位。

3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定

点供应商。

3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公

室应建立档案，索取有效的营.业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做

出评价。

3、4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。

4采购程序

4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公

用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办

公室汇总。

4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购

前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真

价实、优质低价。

4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采

购申请单》（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等