采购的规章制度

采购的规章制度

采购的规章制度1

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，

足够公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各

部门间的搭配，特订立本制度。

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，

并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包含以下要素：

请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；

请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术

资料等；请购的物品的要求时间；请购如有特别需要请备注；请购

单填写人；请购部门主管；请购单审核人；采购副总审核；财务审

核人；公司总经理C

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应依照要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后

报采购部门；

⑵固定资产申购依照附表一（固定资产购置申请表）的格式进

行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购依照附表二（物资采购申请表）

的格式填写提报；

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(4)日常零星采购依照公司印制的依照附表三(物资采购审批单)

的格式填写提报；

⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门

备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提

高效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以

电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后

补。

⑻倘若是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部

门必需作出书面说明。⑼请购单的更改和增补应以书面形式由公司

领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公

项目由办公室提报；⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否依照规定填

写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵从无计划不采购，名称规格等不完整清楚

不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采

购的原则；

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⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应适时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门；

（4）紧要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1

万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期

不应超过15天；

⑶请购部门应依照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未

能定时完成采购任务时应向领导说明原因；

⑷碰到紧急采购应汇报公司领导实行快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

1、询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解

图纸及其技术要求，碰到问题应适时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性貌似的产品应整理、归类集中打包采购;

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、全部采购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能

不通过其代理或各种中介结构询价；

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5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以

推举采购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7、在询价时碰到特别情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应本领，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的

价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议

价目标或梦想中标价格。

4、紧要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行

验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇

总；

2、比价、议价结果汇总应依照附表六（比价/招标汇总表）的

格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用

单位及选用理由，依照肯定次序逐一审核；

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处

理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、更改、停止民事关系

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的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指全部法律部门

中确定权利、义务关系的协议。

⑴合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的、名称、规格、数量、单价、总价及合同总

额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，特别情况应注明；

5）付款方式;

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的方法；

10）双方的公司信息；

11）其他商定C

⑵合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货

方供给分项报价清单；

4）遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂

商派代表来场帮助清点；

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5）质保期肯定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产

品保质期；

6）仔细商定发票的供给时间及要求；

7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

8）违约责任肯定要仔细、实在；

9）比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

10）合同签订应依照附表七（合同审查批准单）的格式对合同

初稿进行巡签审查；

11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章

方可生效；

12）签订的全部合同应适时报送财务部门。

七、付款及合同执行

1、付款规定

⑴依照进度付款的采购项目必需确保质检合格方可付款；

⑵依照贵公司规定和合同商定达到付款条件的合同在付款时应

填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务

部付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合

同的执行和供货周期，遇特别情况狂延期付款的应适时通知采购部

并汇报公司领导。

2、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人

进行监督，如显现问题，采购部应适时提出建议或挽救措施，并适

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时通知请购部门及公司领导;

⑵已签订的合同在执行期间，应适时把握合作单位对于合同义

务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，定时履约；

⑶合同在履行期间应依照上方商定严格执行合同，遇未尽事宜

应适时协商并签订增补合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应适时的通知质检部

门进行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门

的相关规定执行；

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部

门进行质检、验收；

(4)质检部门在接到采购部报验通知后应适时报验，并出具报验

结果证明书，对于质检不适时耽搁生产部门使用或不能入库的情况

质检部门应负重要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

(1)公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质

检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后采购部应适时通知请购部门，由请

购部门适时布置卸货与搬运；

⑶质检部门未适时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后

应将其作为暂存物资接受:

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（4）质检部门已阅历收的产品仓库应适时的入库，并适时出具入

库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务依照公司财务规定入库。

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在局长的领导下工作，重要职责是：

1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维护和修理、定点加油

的,审定工作；

3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计

划；

4、负责组织培训采购管理

人员和技术人员；

5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；

6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；

7、办理局领导交办的其他工作。

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第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的适时、合理采

购，特订立本制度C

第二条采购计划：

采购活动必需有计划地进行，采购计划的订立须遵照并服从公

司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度

采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的订立：

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每季度末，采购部必需订立下个季度的采购计划，季度采购计

划重要适用于采购周期较长的商品。譬如：电梯等生产周期教长的

设备。

2、月度采购计划的订立：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商

品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部

门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，

选择下列一种最有利的方式进行采购：

一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理

采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审

批后，集中办理采购。

二）提前采购：通过市场调研，某些采购对象的'价格在今后肯

定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办

理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，订立材料采购周期期限

表，通知各有关部门以便参考，遇有更改时，应立刻修正。

第五条询价、议价

一）采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精

选二、三家以上的供应商询价，并保管供货商的联系方式、联系人

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等情况。

二）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，

以电话等联络方式向厂商讨价。采购经办人员询价完成后，在“请

购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期

限”，并另附上询过价的商家通讯方式，力、理审批手续。

第六条材料入库：

采购到达的材料在入库以前必需办理验收手续，采购员会同仓

库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理

材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保

管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合

公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。

采购的规章制度4

一、目的：

为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作,

以降低采购成本，加强公司的物资管理，依据公司的实际情况特订

立采购制度。

二、范围：

公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：

零星采购、大宗采购。

一）零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中

心初审，报总经理审批;

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2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政

部初审，报总经理审批。

二）大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最终报

总经理审批；

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最

终报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单f请购部门负责人签字一事业中心或工程部审查采

购必需性一办公室主任询价、供应商选定一事业中心或工程部审查

ff总经理签字f采购员按要求购买。

五、询价工作

一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手

续是否完善后，即进行询价工作。

二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参加询价的，

办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附

页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人

及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业

中心或工程部确认C

四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，

应积极认真搭配完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结

果，汇报至总经理审批。

六、询价时限

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一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。

特别大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一）办公室主任通过公开透亮的评比过程通过比较三家以上供

应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为

长期主供应商。同时应保管选定供应商评比记录，公司备案抽查。

一）采购评比由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上

（含三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、

服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的看法上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并

对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上全部评比记录须保管三年以上。

八、物品采购

一）供应商选定后，办公室主任布置采购员实在进行采购操作,

需要其它部门搭配时，其它部门应给与积极帮助C

二）大宗采购要与供应商签订合同。

三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并

报总经理审批。

四）对有售后保修义务的.应收取肯定的质保金，质保金期限应

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与产品保修期相同c

五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参加（仓库保管

负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员

负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二）验收完毕后仓库保管及参加验收人员在单据上签字确认，

并注明日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一）零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票

（或单据）》到公司财务部门报销；

2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、

办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批看法。

二）大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐

全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签

字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力c

十一、工作要求

一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务

一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定予以报销的，

由公司财务当事人负责。

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二）物资采购量要从实际所需启程核定数量，如任意定量，造

成定量与实际不符的，显现采购量过大造成物资压库，视情节轻重

考核当事人。

三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未

经总经理批准，擅自定购的，当事人应承当全部责任。

四）特别情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

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1、目的

对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理,

防止流失并有效掌控生产成本。

2、适应范围

物业公司部下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司部下各部及各小区管理处需用物资时，由

经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别

要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部

门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务

部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物

资部采购，一联由财务部存查。特别情况而且急用的小额物品可直

接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关

进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，

防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避开积压。

4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓

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库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓

库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同

发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同

签订的审批程序办C

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物

业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻

“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，

由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐

实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，实在由综合

服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用

价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集

团决议。其他物品管理：由物业公司物品仓库承当物品类及办公用

品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，

注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一

联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；

物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签

领；特别工种（如水电工、维护和修理工）人员领用各类工具时，

除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工

具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录

本人所领用保管的各类工具。本人离职或变更工种时，需按《工具

领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的'全部工具（如有失落,

应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处

理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销日报

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表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现

场鉴定并提出处理看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品

收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入

全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措

施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放

整齐，库区乾净。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理,

配置充足的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资

安全。

仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库为闲聊逗留。

采购的规章制度6

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控,

确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修

缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1、项目各部门：依照当月资金计划由部门负责人负责订立采购

计划申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;

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2、综合事务部：采购专员负责帮助公司综合部相关人员确定采

购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的

投诉等；

3、客服总监：负责审核采购计划，包含计划内和计划外物资采

购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价10000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末

库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的

物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有

特别要求，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采

购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月

28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB

两类物资情况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓

库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；

项目财务人员依据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购

申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则

审核驳回，如遇紧急特别情况需在资金计划外采购的，需追加预算

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申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成

最终一步审核流程，流入下一审批环节；

物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团

总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。

特别类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集

团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。

3、供应商的选择

行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公

司指定的合格供应商名单内进行采购活动；

对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，

项目行政采购人员需搭配公司负责采购的人员一起搜集供应商和产

品的信息，帮助完成新分供方的确定。

4、物资的采购

各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,

由其在合格供应商处进行采购。严格掌控在计划范围内并依据项目

预算内布置开支。所采购的物资有质保要求的.珍贵物资应签署合同、

协议并经评审。

如因特别情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出

追加预算申请，并仔细说明原因。

行政部采购组在支出费用及采购物资前需借款时，由经办人填

写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或计划审核后，办理借

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款。

5、物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等

验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下

记录。

6、物资领用

物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建

立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

阅历收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》

的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审

批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

采购的规章制度7

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特订立本制

度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活

动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在

20_元以上，必需有三家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。

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（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量

部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维护和修理部共同参

加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的.项目，应报总裁批准。

（三）职责分别

采购人员不得参加物资和服务的验收，采购物资质量、数量、

交货等问题的解决，应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商

协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、

数量相一致。在市场条件不能足够请购部门要求或成本过高的情况

下，适时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件

数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购置的

5%—10%0

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

全部采购人员必需做到：

1、酷爱企业，自发维护企业利益，努力提高采购材料质量，降

低采购成本。

2、加强学习，提高认得，加强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商

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伸手。

4、严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。

5、工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造戌损

失。

6、努力学习业务，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

（七）招标采购

凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的

物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、

质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参加，定出一段

时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，

以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变动较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还

应随着把握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。

更改原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、

质量部门同意。必需时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解

把握供应商的生产管理情形、生产本领、质量掌控、成本掌控、运

输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会

同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必需进行询议价

第21页共52页

程序和综合评估。供应商为中心商时，应调查其信誉、技术服务本

领、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决议的因

素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运

营所必须的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在

其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保

证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计

造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门

综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购的规章制度8

第一章总则

第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范

采购业务活动中的差错和舞弊，依据财政部《内部会计掌控规范一

采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，订

立本制度。

第二条本制度圻指采购业务包含采购计划、采购订单、合同订

立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支出货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与掌控。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权

限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。

第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：

第22页共52页

一、计划与审批；

二、请购与审批；

三、询价与核价；

四、确定供应商；

五、订立合同；

六、采购与验收；

七、物资入库；

八、账簿登记与支出采购款。

笫六条采购业务的基本分工如下：

一、仓储部负责编制物资储存计划；

二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格

谈判、签订合同、采购物资等业务；

三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；

四、仓储部负责依据物资储存计划和采购计划办理物资入库，

登记保管账等；

五、品质部负责物资入库前的质量验收；

第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的

业务素养和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个

岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的

规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订

购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付

第23页共52页

款业务。

第十条对于紧要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、

集体决策制度。

第三章计划与审批掌控

第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任

制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标

责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗

位，并将目标分解落实情况报学校备案。

第十四条实施物资采购的实在依据是《物资请购单》。《物资

请购单》的填制、审批程序如下：

一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如

下事项：

1、采购物资的依据；

2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；

3、使用部门及物资用途；

4、采购员及采购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库

是否有该物资°如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物咨领

料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：

《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购

部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、

入库及付款的依据。

第24页共52页

第四章采购价格掌控

第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公

正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。

第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,

把握重要采购物资的信息变动。

第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备

案五项程序：

一、询价：采购部依照学校批准下达的《物资采购计划》，依

据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基

础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价

过程和供应商的报价要照实登记备案。

二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的.价格

签订采购合同。

三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交

财务部备案、保管C

第五章采购与验收掌控

第十九条依据采购物资的性质不同，分别实行如下采购方式：

一、一般采购物资在货比三家的基砒上，采纳订单或合同订购

方式采购；

二、小额零星物品采纳择优定点采购方式；

三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招

标采购。

第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特别要求外，重要物资

第25页共52页

的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货本领、

信誉等方面择优定点采购。

第二十一条重要物资采购及有特别要求的物资采购，应当审查

供货单位资格；对已确定的供货单位，应当适时把握其质量、价格、

信誉的变动情况。

第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：

一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品

名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特别物资应由专业

人员检验，如设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员依据

发票及送货清单开具《物资入库单》；

二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账

簿和办理有关结算事宜。

第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格

的，一律不予办理入库和结算手续。

第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并

对检验结果承当责任。

第六章货款支出与账目核对

第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时

足够如下条件：

一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付

款；

二、要在货币资金预算范围内付款；

三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、

合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

第26页共52页

第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领

导审批，财务按经批准的《付款申请单》支出款项。

第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。

第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，

要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账

款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝

串户等错误现象的发生。

第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，适时

登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变更情况。

第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发觉数量和质

量不符合要求的，采购部要适时与供应商联系，并分别情况按以下

程序进行处理：

数量不足的，要求供应商予以补足；

质量问题，尚能使用的，要求供应商予以价格折让；

不能使用的，要求供应商退货或换货。

退货通知单应适时报送财务部入账。

采购的规章制度9

一、总则

采购员薪酬构成薪酬=基本工资+奖金-惩罚

1增添新品种数量二奖金

2奖金是依据业绩完成达到指定要求后对采购人员的嘉奖，奖

金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考核

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分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留惩罚：品种滞留时间90天予以百分之一惩罚，品种滞

留时间90-120天予以百分之一点五惩罚，全国总代品种和二级协

议品种可减免其滞留惩罚，代销的厂家协议品种可免予滞留惩罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划

采购，做到适时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物

品做到票证齐全、票物相符，报帐适时。

2、熟悉和把握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，

择优采购。重视收集市场信息，适时向部门领导反馈市场价格和有

关信息。合理布置采购次序，对紧缺物资和需要长途采购的原材料

应提前布置采购计划适时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进

货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极帮助有关部门

妥当解决使用过程中会显现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任供给有效的物品保管

方法，防止物品保管欠妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、实在工作

1、工作时间为早8：30~晚17：30午休时间12：00—13：30

休息时间要保持宁静，不要

打乱影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能

用1个（即工作）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影

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玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）

如有违反打扫办公室一天，总监满足为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清

洁卫生间一天，并承当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必需回公司，否则发生意外事件,

公司不承当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹布置。但要视实在业务

轻重由总监决议，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出

门条运营总监签字,没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证

不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月

工资和嘉奖，且公司不承当任何费用。

7、全部办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事

情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星赛用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先

行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位乾净，每月清

洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，耍冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）

造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下

单0.02%o

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14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为

过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示

证据），归纳为未完成任务。

15、倘若采购产品显现失误和重点问题，错发漏发产品所造成

的损失，公司要对责任人进行责罚，按实际损失比例的.30%在当月

工资中扣除。

16、对本身负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网

站信息错误适时反馈。

17、对本身下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期

前3天）。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。

如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差

费用。

19、出差费用在出差计划中体现清楚，如差旅费、留宿费、餐

饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据计划内实行对账票据。计划外实行凭

票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。

如超额完成标准，奖金。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必需再次压价，

这次追加订单压缩的价格80%予以采购部作为奖金（每种产品每降

价一次只予以第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。

实在考核制度请参照《采购业绩考核表》

采购的规章制度10

第30页共52页

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理掌控成本，加强

内部工作协调和提高工作效率，特订立本采购管理制度：

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成

本掌控、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作.

二、采购部工作基本要求

1.全部采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每

月每一类至少有三家供货商供给报价单

3.全部采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对本身采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂

商等方式取得酒店使用的各类物品重要品种的价格信息并整理成价

格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记

归档并妥当保管，有人员变更时须全部列入移交.上述资料及采购人

员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必需

采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月

下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以

报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货软适时签批支出事宜.对到

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期的'应付帐款，酒店应适时支出，以建立酒店良好形象，维护酒店财

务信誉，同时也为日后的采购工作供给便利.

三、采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理（仓库主管）资产会计复查董事同意采购部询价财

务总监稽查部行政办

董事会申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部

现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结

果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可采购.酒店财务部和集

团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购

审批程序：

采购部找寻至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采

购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查

构成）

3.赊购（月结）物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至

采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家

供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部构

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成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定

供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，枝相

市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认

期间内，供应商将按此固定价格供给酒店所需的物料.

四、采购监督

采购成本的掌控由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共

同完成，平常各部门应适时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购

成本的掌控与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期（每月或每季度）牵头,组织财务部、采购部、使

用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家

供货商），淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品

一个主供应商、2个辅佑襄助供应商、N个考察供应商。这类商品只

有一个重要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅佑襄助供

应商供给大约20%的物资，一旦主供应商显现问题能有其他供应商

立刻顶替。数量不限的考察供应商既是辅佑襄助供应商的后备力气,

也使酒店在采购极其特别物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象.

采购的规章制度11

第一章总则

第一条为加强采购计划管理，加强采购计划性，提高采购效率和

采购质量，降低采购成本，依据《中华人民共和国预算法》、《中

华人民共和国采购法》等法律法规，订立本规定。

第二条本规定圻称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，

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按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求，并经总经理核准批复

的采购计划。

第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报

机构和人员。

第四条采购计划实行按季度填报，分月实施的方法。

第二章采购计划的填报

第五条采购计划填报原则

（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当依据批复的采购

预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购

项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和

采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。

采购预算包含部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中

用于采购项目的预算。

（二）公正竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计

划应依据有关法律法规，遵从公正竞争和维护国家利益、公共利益

原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应

当采购本国货物、工程和服务；采购项目应依据《中华人民共和国

采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采纳规范的采购形式和采

购方式，依照规范的采购程序运作。

公开招标应作为采购的重要方式。

（三）规模效益性原则。填报采购计划应重视采购的规模效益,

在同一年度内，对同一采购品目可以布置两次采购计划，但不得超

过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每

季度内不得超过两次（含两次）。

（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购纽织

第34页共52页

形式分类填报，包含集中采购计划（含协议采购），部门集中采购

计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

第六条采购计划的填报范围

（一）填报范围。采购计划的填报范围包含市级国家机关、事

业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简

称采购）。

（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包含财政拨款,

非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及

与之配套的自筹资金。

（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购

目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。

第七条采购计划的填报程序

各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。

采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出

按上述程序填报采购计划。

第八条采购计划的类型

采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计

划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标

准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

第九条采购计划的内容

采购计划包含采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、

采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、

组织形式、结算方式等。

第十条达到公开招标数额标准建议采纳非公开招标采购方式的

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采购项目，或因特别需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采

购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由“报总经理核准。

第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计

划中标示。

第三章采购计划的审批

第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划

进行审核，并将核准的.采购计划同时转交采购部。

第十三条采购计划审核的重要内容

（一）采购计划是否符合规定的填报要求。

（二）采购需求是否合理、采购预算是否布置，采购形式（组

织形式及结算方式）是否合法。

（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规

定。

（四）采购项目的品目填报是否符合规定。

第十四条对预算金额较大或者专业技术多而杂的采购项目，报

技术部核定采购方式。

第四章采购计划的调整和实施

第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程

中，如发生采购项目更改、停止、追加或削减调整计划的，应当提

出计划更改申请，经核准后按计划填报程序重新报批。

第十六条采购应依照市批复的采购计划组织实施本部门的采购

活动。

（一）属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。

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（二）属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。

（三）属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。

（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货

的规定执行。

第十七条采购应当将项目的仔细用户需求书送采购部。

需求书的内容应当符合采购的公正竞争原则和维护国家利益、

社会公共利益原则C

第十八条采购计划实施应当依照公司的有关规定执行。

第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。

第五章附则

第二十一条本规定采购部责解释。

第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报

采购计划的采购项目，原则上不予受理。

附件：采购计划填报说明

（一）采购计划填报包含部门预算的，以及使用部门财政性资

金进行采购的单位（简称采购）。

（二）采购计划由各部门独立填写上报。

（三）部门填报采购计划时，应依据本年度集中采购目录及采

购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中

采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采

购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录

部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以

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上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特别、采购申

请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。

（四）“采购预算”资金来源包含：预算布置资金、财政专户

拨款和自筹资金。其中：

“预算布置资金”是指部门预算布置用于采购项目的资金，包

含年度预算资金和预算执行中追加的资金。

“自筹资金”是指采购依照采购拼盘项目要求，按规定用自有

资金布置的资金。

（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一

来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。

（六）达到公开招标数额标准采购建议采纳公开招标以外采购

方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采

购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。

（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接

选择或实行随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式,

采购代理机构则在采购计划保管送办时由系统随机产生，并在找复

的采购计划中显示0

采购的规章制度12

1、为加强制度建设，厉行节省，制止奢侈挥霍，规范采购行为,

强化财政性支出管理，加强支出的精准性和可控性，订立本制度。

2、采购依据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，依照公开、

公正、公正的原则进行。

3、采购范围。实在包含基本建设工程支出，购置设备、车辆、

办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的全部办

公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维护和修理车辆、

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购买汽油按车辆管理制度实行，接待费用按接待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各

股室依据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；

（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组讨论，确定全局办公

用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各

股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规

定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保

管；（4）局领导和各股室依据实际使用情况登记领取，领取数一般

不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即

办即结。

5.大宗办公用品和固定资产采购方法。本制度所指固定资产是

教唆用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购方

法：（1）单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额在10000元

（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写

出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等实在要求，投业

务分管领导签署看法，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和

财务室负贡统一采购结算。（2）单项价值在20xx元以上和采购总

额在10000元以上的重点采购项目由局党组集体讨论确定，由相关

股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购

的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该

项设备采购由局党组以办公必须为原则讨论确定采购目录（见附

录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作

需要增添或削减采购目录项目，需局党组讨论决议，是否更新采购

目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全依照“谁使用、谁

保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公

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用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系

进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人更改登记。

（2）责任人对所负责的固定资产必需正确使用，细心爱惜，保证固

定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将

固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应

由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能

出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的.完整性进行检查。

（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因有意损坏，对固定资

产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承当全部责任。有意

损坏的还应责令写出书面检查，予以严格批判。出借后的固定资产

造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失,

责任人应予赔偿，承当全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由

借用人或批准人赔偿。（5）经妥当保管后，固定资产发生被盗的，

责任人应当写出情况说明，由党组讨论认定责任。

8、固定资产报废规定。显现下列情况，责任人可以申请报废：

（1）固定资产已过设计寿命，的确不能再使用的。（2）固定资产

显现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后.不能与相关

配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过

高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办

理，由办公室和财务室实在负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、

⑷CPU（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、（9）

网卡、（10）MODEL、（1D网线、⑫键盘、⑬鼠标、⑭光驱（刻录机）、（15）

软驱、（的U盘、⑺数据线、（⑻电源线、⑲包脑专用桌椅，（劭UPS、；

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