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文档简介

原材料不合格品处理流程一、制定目的及范围为确保生产过程的顺利进行，降低因原材料不合格带来的风险，特制定本流程。该流程适用于所有涉及原材料采购、检验、使用及处理的部门，旨在明确不合格品的识别、记录、隔离、评估及处理步骤，确保不合格品得到及时有效的处理，避免对生产和产品质量造成影响。二、原材料不合格品的定义不合格品是指在检验过程中未能满足规定的质量标准或技术要求的原材料。这些材料可能因质量缺陷、规格不符、污染等原因被认定为不合格。三、原材料不合格品处理流程1.不合格品的识别在原材料入库时，质检人员需对所有原材料进行严格检验。检验内容包括外观、规格、数量及相关技术指标。若发现不合格品，质检人员应立即记录不合格情况，并标识不合格品。2.不合格品的记录质检人员需填写《不合格品记录表》，详细记录不合格品的名称、批次、数量、检验日期、检验人员及不合格原因。该记录表应由质检部门存档，以备后续追溯。3.不合格品的隔离发现不合格品后，质检人员应立即将其隔离，放置于专门的不合格品区域，并做好明显标识，防止不合格品误用。隔离区域应定期检查，确保不合格品不被误用。4.不合格品的评估质检部门应对不合格品进行评估，确定其处理方式。评估内容包括不合格品的性质、对生产的影响、是否可修复等。评估结果应记录在《不合格品评估表》中。5.不合格品的处理根据评估结果，不合格品的处理方式可分为以下几类：返修：若不合格品可通过修复达到质量标准，质检部门应制定返修方案，并指定专人负责实施。退货：若不合格品无法修复，且供应商同意退货，质检部门应联系供应商，办理退货手续，并记录退货情况。报废：对于无法修复且不具备退货条件的不合格品，需进行报废处理。报废前应填写《报废申请表》，经相关部门审批后方可执行。6.不合格品处理的反馈处理完毕后，质检部门应将处理结果反馈至采购部门及相关责任人，确保信息传递畅通。反馈内容包括不合格品的处理方式、处理结果及后续改进建议。7.不合格品处理的记录与分析所有不合格品的处理记录应汇总，定期进行分析，识别不合格品产生的原因，提出改进措施。分析结果应形成《不合格品分析报告》，并提交管理层审阅。8.持续改进机制为提高原材料的质量控制水平，需建立持续改进机制。定期召开质量分析会议，讨论不合格品的处理情况及改进措施，确保各部门对不合格品的处理流程有清晰的认识，并积极参与改进。四、相关责任1.质检部门：负责不合格品的识别、记录、隔离、评估及处理，确保流程的有效实施。2.采购部门：负责与供应商沟通，处理退货及索赔事宜，确保采购环节的质量控制。3.生产部门：在使用原材料时，需对材料进行初步检查，发现不合格品及时上报质检部门。五、培训与宣传为确保所有相关人员熟悉不合格品处理流程，需定期开展培训，宣传不合格品处理的重要性及具体操作步骤。培训内容应包括不合格品的识别标准、记录要求及处理流程，确保每位员工都能正

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