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文档简介

零星采购流程一、流程目标与范围零星采购是指在日常运营中，因偶发性需求而进行的小额采购。为了提高零星采购的效率，确保采购的合规性和透明度，特制定本流程。该流程适用于公司各部门在进行零星采购时的操作指导，涵盖从需求提出到采购完成的各个环节。二、现有流程分析在现有的零星采购过程中，存在以下问题：1.采购申请不规范，导致审批效率低下。2.询价环节缺乏统一标准，影响采购质量。3.采购记录不完整，难以追溯。4.部门间沟通不畅，造成重复采购或遗漏采购。针对以上问题，设计出一套详细、可执行的零星采购流程，以确保各环节的顺畅和高效。三、零星采购流程设计1.需求提出各部门在发现需要采购的物品时，需填写“零星采购申请表”。申请表应包括物品名称、数量、用途及预算金额等信息。申请人需确保所填信息准确无误，以便后续审批。2.申请审核部门负责人对零星采购申请进行审核。审核内容包括预算是否合理、物品是否必要等。审核通过后，部门负责人在申请表上签字确认，并将申请表提交至采购部门。3.询价与选择供应商采购部门收到申请后，需在规定时间内进行询价。询价应至少获取三家供应商的报价，并对比价格、质量及交货期等信息。采购部门需将询价结果整理成“询价报告”，并附上供应商资质证明。4.审批流程询价报告完成后，需提交给公司相关负责人进行审批。审批内容包括询价的合理性、供应商的选择等。审批通过后，采购部门可进行采购。5.采购实施采购部门根据审批结果与选定的供应商签订采购合同或订单。合同中应明确交货时间、付款方式及售后服务等条款。采购完成后，需及时跟进物品的交付情况。6.验收与入库物品到货后，相关人员需对照采购合同进行验收。验收内容包括数量、质量及包装等。验收合格后，物品应及时入库，并更新库存管理系统。7.付款与报销采购完成后，采购部门需根据合同约定进行付款。付款后，需将相关单据（如发票、收据等）整理归档，并在规定时间内进行报销。报销申请需附上采购申请表、询价报告及验收单等文件。8.记录与归档所有零星采购的相关文件需进行整理归档，包括采购申请表、询价报告、合同、验收单及付款凭证等。归档文件应便于日后查阅和审计。四、流程优化与反馈机制为确保零星采购流程的有效性，需定期对流程进行评估与优化。各部门可在实施过程中提出改进建议，采购部门应收集反馈信息，分析流程中存在的问题，并进行相应调整。定期召开流程评审会议，确保各部门对流程的理解一致，促进信息共享。五、总结与展望通过本流程的实施，旨在提高零星采购的效率，确保采购的合规性与透明度。各部门

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