航空公司票务结算制度改善_第1页
航空公司票务结算制度改善_第2页
航空公司票务结算制度改善_第3页
航空公司票务结算制度改善_第4页
航空公司票务结算制度改善_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

航空公司票务结算制度改善第一章总则为提高航空公司票务结算的透明度和效率，确保票务结算流程符合相关法律法规及行业标准，制定本制度。本制度旨在规范票务结算的各个环节，确保各项操作的合规性及可追溯性，提高客户满意度和公司经济效益。第二章目标与适用范围本制度的主要目标为提升公司票务结算的效率、准确性及安全性，减少因人工失误导致的财务损失。适用范围包括公司内部所有与票务结算相关的部门及人员，涉及票务销售、结算、财务审核及客户服务等环节。第三章法律依据与相关规范本制度依据《中华人民共和国民用航空法》、《票务销售管理办法》及其他相关法律法规，结合行业标准与公司内部规章制度制定。所有参与票务结算的人员必须熟知并遵守相关法律法规，确保结算过程的合法合规。第四章票务结算流程票务结算流程分为票务销售、结算处理、财务审核及客户反馈四个主要环节。1.票务销售所有航班票务销售需通过公司指定的销售渠道进行，销售人员须在系统中准确录入客户信息及购票信息。销售结束后，系统自动生成销售记录，并进入结算处理阶段。2.结算处理销售记录生成后，系统将汇总销售数据，生成结算报表。相关部门需依据报表核对销售数据，确保数据的准确性。结算报表应在销售结束后24小时内完成审核，确保及时处理。3.财务审核财务部门需对结算报表进行复核，确认票款到账情况，并与银行对账。所有相关票务收入应在结算周期内完成入账，确保财务数据的准确性与一致性。如发现异常情况，须及时向上级报告并进行调查处理。4.客户反馈客户如对票务结算有疑问或意见，需通过公司客服渠道提出。客服部门需在48小时内反馈客户意见，并及时处理相关问题。所有客户反馈信息应记录在案，以便后续分析和改进。第五章责任分工在票务结算制度中，各部门及人员的责任分工明确，确保责任到位。销售部门：负责票务销售的准确录入及客户信息的维护。结算部门：负责结算报表的生成与审核，确保数据的准确性。财务部门：负责对结算数据的复核及票款的入账处理，确保财务合规。客服部门：负责处理客户反馈及疑问，维护客户关系。第六章监督机制为确保制度的有效实施，建立监督机制，包含定期审计、绩效评估及反馈改进。1.定期审计公司应定期对票务结算流程进行审计，检查各环节的合规性与有效性。审计结果应形成报告，提交管理层审议，并针对发现的问题制定改进措施。2.绩效评估对各部门在票务结算中的表现进行定期评估，依据结算的准确性、及时性及客户反馈等指标进行评分。绩效评估结果将作为部门考核的重要依据。3.反馈改进建立反馈机制，各部门应定期汇报票务结算中遇到的问题及改进建议，以便及时调整制度内容，提高结算效率。第七章附则本制度由票务管理部门负责解释，自发布之日起实施。根据实际情况和反馈，制度内容可进行适时修订，修订后的内容须及时通知各相关部门，并在公司内部公告。通过

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论