药品耗材购进验收管理制度范文（2篇）

药品耗材购进验收管理制度范文药品耗材购进验收管理制度一、目的与背景本制度旨在规范药品耗材的购进验收过程，确保其质量和数量符合规定要求，保障患者用药安全，并提升药品耗材的供应效率及购进过程的透明度。二、适用范围本制度适用于医院药房、耗材库等相关部门的药品耗材购进验收工作。三、定义和缩写1.药品耗材：指用于治疗、诊断及预防疾病的医疗用品和消耗品。2.验收：指对购进的药品耗材进行检查和核对，以确保其质量和数量达标。3.退货：指对验收不合格的药品耗材进行退回供应商，并要求其进行补货或退款。四、购进验收流程1.采购计划制定：相关部门根据临床需求制定采购计划，并提交至相关部门进行审批。2.招标或询价：依据采购计划，组织药品耗材的招标或询价工作，确保供应商的选择合法且信誉良好。3.合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确药品耗材的规格、数量、质量要求等内容。4.发货及接货准备：供应商应按合同约定的时间和地点发货，相关部门进行接货准备，包括安排验收人员及准备验收工具。5.验收：验收人员对药品耗材进行检查，包括外包装、标签、数量、规格、质量及记录验收情况。6.验收结果处理：根据验收结果进行处理，包括合格验收、不合格验收及异常情况处理。五、责任分工1.采购计划制定：相关部门负责制定采购计划并提交审批。2.招标或询价：相关部门负责组织招标或询价工作并选择供应商。3.合同签订：相关部门负责签订采购合同并明确要求。4.发货及接货准备：相关部门负责接货准备，包括安排验收人员及准备验收工具。5.验收：验收人员负责药品耗材的验收工作。6.验收结果处理：验收人员负责处理验收结果，并及时通知供应商及记录情况。7.异常情况处理：相关部门负责处理异常情况。六、培训和监督1.培训：医院定期对相关部门工作人员进行购进验收管理制度的培训，提升业务能力。2.监督：相关部门定期监督和检查购进验收工作，确保制度有效执行。七、违规处理违反购进验收管理制度的人员将按医院相关规定受到相应的纪律处分，甚至追究法律责任。八、附则本制度自发布之日起生效，如有修改或补充，应及时调整并提交相关部门审批。九、附件无。本制度作为药品耗材购进验收管理的参考范本，供实际应用时参考。药品耗材购进验收管理制度范文（二）一、概述本办法旨在标准化医疗机构药品及耗材的采购和验收流程，确保所购物品的质量和安全性，以维护医疗机构的运营秩序和患者用药安全。二、适用范围本办法适用于医疗机构中药品与耗材的采购及验收活动。三、职责分配1.采购部门：负责与供应商谈判并执行药品与耗材的采购工作。2.质量管理部门：负责对采购的药品和耗材实施质量检验和验收作业。3.仓储部门：负责药品和耗材的入库管理工作。四、采购流程1.需求提出：各临床科室依实际需要提出药品和耗材的需求。2.编制采购计划：采购部门依据需求制定采购计划。3.供应商选择：采购部门按计划挑选合适的供应商进行商务谈判和选定。4.签订合同：采购部门与供应商签订合同，确立双方的权利与义务。5.货物配送：供应商应按合同约定的期限将货物送达指定医疗机构。6.验收过程：质量管理部门负责执行验收过程。五、验收标准1.外包装检查：确保外包装无损坏、泄漏或破损。2.内包装检查：检查内包装是否完好无损且无异常气味。3.产品标签检查：确认产品标签清晰、完整，且标识信息准确无误。4.产品规格与数量核对：按照合同规定的规格和数量进行对照，保证货物的准确性。5.质量检验：依照国家药品及相关耗材标准进行质量检验，保证质量达标。6.有效期检查：检查药品和耗材的有效期是否在安全范围内。7.其他特殊要求检查：对有特殊要求的药品和耗材进行针对性检查。六、验收记录1.验收报告：每次验收后，质量管理部门须填写验收报告，详细记录验收情况。2.记录保管：验收报告应保存至少两年，并按照规定归档。七、异常处理1.质量问题：如发现药品或耗材存在质量问题，质量管理部门应立即通知供应商退换货物，并记录异常情况。2.数量问题：若数量出现差错，采购部门需与供应商协商解决，并记录处理情况。3.其他问题：遇其他异常情况，相关部门应采取适当措施，并记录异常情况。八、追溯与回溯1.追溯：在药品或耗材出现质量问题时，通过追溯系统查找原因，及时采取措施。2.回溯：在药品或耗材出现问题的情况下，通过回溯系统追踪到相关供应商和患者，进行必要的处理和通知。九、整改与监督1.质量管理部门负责定期对采购和验收流程进行监督与检查，发现问题及时整改。2.采购部门应及时处理供应商的投诉