蓄能电厂QC小组-提高公司合同文本编制的准确率成果汇报书30

-0-课题简介：1前言：牡丹江公司处于基建期，施工类合同、服务类合同及材料设备类合同数量庞大，在专职合同管理人员数量有限的情况下，合同文本编制的准确率直接影响合同管理水平。2目的及意义：合同是企业从事经营活动和对外经济交往的重要手段，合同管理既是公司经营管理的重要内容，也是公司依法治企的重要体现形式。加强合同管理工作，提升合同管理水平，对于规范企业经营，规避法律风险，展示公司管理形象和管理水平，保障公司安全健康发展具有重要意义。小组简介：1小组概况：小组名称牡丹江公司合同文本编制专项研究小组课题名称提高牡丹江公司合同文本编制的准确率小组注册时间2015.07小组注册编号2015MDJ001课题注册时间2015.07课题注册编号2015MDJ-KT001课题完成时间2015.11课题类型管理型小组活动时间2015.7.28-2015.11.15小组活动次数8次成果巩固期1个月培训合格率100%牡丹江公司合同文本编制专项研究小组简介：牡丹江公司合同文本编制专项研究小组，由6名成员组成，涵盖了计划合同部、工程部、机电部（物流中心）等多个部门的相关人员，均是各部门的技能人才，是一支技术过硬、搭配合理、朝气蓬勃、团结协作的工作团队。该小组针对合同管理中习惯性的违规和常见偏差或错误开展技术创新、管理创新活动。2小组成员：姓名性别年龄学历职称QC职务张东华男31研究生中级工程师组长高翔男28大学助理工程师顾问刘锦程男28大学助理工程师副组长张凯玲女28大学助理工程师组员孙艳艳女27大学助理工程师组员鲁恩龙男26大学助理工程师组员制表：张东华审核：刘锦程时间：2015.9.10选择课题合同文本编制准确率合同文本编制准确率合同文本编制准确率99.5%合同文本编制准确率99.5%现在的问题201现在的问题2015年9月31日，张东华和其他小组成员对牡丹江公司2015年5月至9月合同文本的编制情况进行了统计，情况如下：合同文本编制准确率情况：月份56789准确率97.598.098.297.998.12015年5月至9月的合同文本编制平均准确率为97.9%，小于准确率99.5%的要求。结论：提高合同文本编制准确率对提高合同管理的水平有着显著作用。因此提高合同文本编制准确率对满足依法治企的要求、规避法律风险有着重要意义。确定选题提高牡丹江公司合同文本编制的准确率确定选题提高牡丹江公司合同文本编制的准确率制表：张东华审核：高翔时间：2015.10.9现状调查针对牡丹江公司合同文本编制的实际情况，QC小组展开了现状调查。调查一：2015年9月专项研究小组统计了5-9月期间的合同文本编制准确率，并制表如下：合同类型5月至9月合同数量（份）5月（%）6月（%）7月（%）8月（%）9月（%）平均值（%）施工类710010099.510010099.9服务类1499981009810099.0材料设备类10989799989898.0综合采购类45979796979897.0制表：张东华审核：张凯玲时间：2015.10.8结论：通过以上表格分析可以看出，综合采购类合同数量大且准确率为最低，因此不能提高综合采购类合同文本编制的准确率，将严重影响合同管理的成效。问题发生次数未使用国网公司合同范本1缺少合同协议书2无违约责任约定条款1无争议解决条款1缺少必要附件29合同文本类型选择不当2调查二：张东华对合同文本编制不合格情况进行统计后编制如下图表：结论：根据图表和饼形图可以看出，缺少必要的合同附件为影响合同编制准确率的主要原因，占所有问题的81%。目标可行性预测：通过以上分析可以得出，可预测指令性目标：提高牡丹江公司合同文本编制的准确率至99.5%。确定目标值2015年5月至9月的合同文本编制准确率实际值与目标值的对比如下：99.5%实施前99.5%实施前97.9%97.9%目目标值制表：张东华审核：鲁恩龙时间：2015.10.14原因分析小组成员根据现状调查找出的主要问题，围绕牡丹江公司合同文本编制准确率未达到管理目标的主要症结问题，采用头脑风暴法找出可能影响症结问题的各类因素，绘制如下鱼刺图：七、确定主要原因1、制定要因确认计划表通过原因分析，我们QC小组对8条末端因素制定了详细的要因确认计划。要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法标准日期确认人1合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验现场对合同管理人员进行摸底。现场调查测试符合国网公司、新源公司及牡丹江公司合同管理规定。10月10日张东华2兼职人员无法兼顾主业务和兼职业务现场调研确认兼职人员的业务量。现场调查检查是否存在主业务工作量过大而无法按时保质完成兼职合同管理工作。10月10日高翔3无对应的管理手册或执行手册参照执行核实国网公司和新源公司下发的管理手册内容。调查检查是否存在无手册可参照的情况。10月11日刘锦程4已下发的管理手册或执行手册不符合实际情况检查国网公司和新源公司下发的管理手册在牡丹江公司的执行情况。调查检查检查是否适用。10月11日张凯玲5管理手册或执行手册的相关要求不适应最新的法律法规要求对比国网公司和新源公司下发的管理手册内容与国家、行业法律法规的差异。调查检查检查是否存在差异。10月13日孙艳艳6无对应的合同范本可用检查国网公司及新源公司下发的合同范本。现场调查是否存在缺少部分类型合同范本的情况。10月13日鲁恩龙7人员分工不合理现场调研各部门人员分工情况。现场调查是否存在分工不合理情况。10月14日张东华8合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。现场调研合同管理流程中合同文本的检查与复核情况。现场调查是否存在缺少合同条款或附件的现象。10月14日张东华合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验确认一确认一确认一合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验确认方法现场调查、测试确认标准符合国网公司、新源公司及牡丹江公司合同管理规定。确认过程经调查，合同管理人员缺少合同管理相关业务知识和经验。确认时间2015-10-10确认地点牡丹江公司确认人张东华确认结果存在合同管理人员缺少合同管理相关业务知识和经验的现象。确认结论是要因是影响合同文本编制准确率的主要原因。是要因兼职人员无法兼顾主业务和兼职业务确认二确认二确认二兼职人员无法兼顾主业务和兼职业务确认方法现场调查、检查确认标准是否存在主业务工作量过大而无法按时保质完成兼职合同管理工作。确认过程1、经调查，无主业务工作量过大而无法按时保质完成兼职合同管理工作的情况出现。确认时间2015-10-10确认地点牡丹江公司确认人高翔确认结果无主业务工作量过大而无法按时保质完成兼职合同管理工作的情况出现。确认结论非要因非要因不是影响合同文本编制准确率的主要原因。确认三确认三无对应的管理手册或执行手册参照执行确认三无对应的管理手册或执行手册参照执行确认方法现场调查确认标准是否存在无手册可参照的情况。确认过程1、经检查，不存在无手册可参照的情况。确认时间2015-10-11确认地点牡丹江公司确认人刘锦程确认结果不存在无手册可参照的情况。确认结论非要因非要因不是影响合同文本编制准确率的主要原因。确认四确认四已下发的管理手册或执行手册不符合实际情况确认四已下发的管理手册或执行手册不符合实际情况确认方法现场调查确认标准检查是否适用。确认过程1、经检查，不存在已下发的管理手册或执行手册不符合实际情况。确认时间2015-10-11确认地点牡丹江公司确认人张凯玲确认结果不存在已下发的管理手册或执行手册不符合实际情况。确认结论非要因非要因不是影响合同文本编制准确率的主要原因。确认五管理手册或执行手册的相关要求不适应最新的法律法规要求确认五确认五管理手册或执行手册的相关要求不适应最新的法律法规要求确认方法现场检查确认标准检查是否存在差异。确认过程1、经检查，不存在管理手册或执行手册的相关要求不适应最新的法律法规要求的情况。确认时间2015-10-13确认地点牡丹江公司确认人孙艳艳确认结果非要因不存在管理手册或执行手册的相关要求不适应最新的法律法规要求的情况。非要因确认结论不是影响合同文本编制准确率的主要原因。确认六无对应的合同范本可用确认六确认十三无对应的合同范本可用确认方法现场调查确认标准是否存在缺少部分类型合同范本的情况。确认过程1、经检查，存在缺少部分类型合同范本的情况，但可以参照类似类型合同范本。确认时间2015-10-13确认地点牡丹江公司确认人鲁恩龙确认结果存在缺少部分类型合同范本的情况，但不影响合同文本编制准确率。确认结论非要因非要因不是影响合同文本编制准确率的主要原因。人员分工不合理确认七确认七确认七人员分工不合理确认方法现场检查确认标准是否存在分工不合理情况。确认过程1、经检查，不存在分工不合理情况。确认时间201-10-14确认地点牡丹江公司确认人张东华确认结果不存在分工不合理情况。确认结论非要因非要因不是影响合同文本编制准确率的主要原因。确认八确认八合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。确认八合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。确认方法现场调查确认标准是否存在缺少合同条款或附件的现象。确认过程1、经检查，存在合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。确认时间2015-10-14确认地点牡丹江公司确认人张东华确认结果是要因存在缺少对合同文本的检查与复核，导致缺少必要的合同条款或附件。是要因确认结论是影响合同文本编制准确率的主要原因。经过分析论证，要因一：1.合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验确认为要因要因一：1.合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验要因二要因二：8.合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。PLC程序判据多八、制定对策1制定对策实施表针对以上所确定的原因，本小组成员经过认真的讨论，按照5W1H的原则制定了相应的对策表。序号要因对策目标措施负责人地点时间1合同专兼职人员缺少合同管理相关业务知识和经验加强业务指导和培训。合同管理专兼职人员达标率100%由具有经验的人员指导无经验或缺少经验的合同专兼职人员。2.组织合同文本编制专题培训。张东华刘锦程孙艳艳牡丹江公司9.10-9.222合同审核流程中各岗位人员对文本的审核不够细致，导致缺少必要的合同条款或附件。合同专兼职人员加强对合同流转过程的跟踪，提醒各岗位人员在审核过程中需注意的审核职责和内容。审核覆盖率100%通过经法系统流程跟踪功能，及时跟踪合同文本的审核过程，定期提醒相关人员需注意的问题。借助外聘律师的有力资源，加强对合同文本的把关。张东华鲁恩龙孙艳艳牡丹江公司9.20-10.9九、对策实施本小组成员经过认真的讨论，制定出对策后于9月10日起开始落实相应对策，对策实施后的效果如下：实施一：实施一：加强业务指导和培训。9月10日至9月22日，小组成员开展了两次合同文本编制专题培训，并制定经验丰富的合同管理人员对缺少经验的合同专兼职人员进行指导。分目标检查表1检查人：张东华、高翔、刘锦程、孙艳艳2015.9.22合同管理专兼职人员达标率实施前实施后合同管理专兼职人员达标率100%结论：成功！85.3%100%实施二：实施二：合同专兼职人员加强对合同流转过程的跟踪，提醒各岗位人员在审核过程中需注意的审核职责和内容。9月20日至10月9日，小组成员通过经法系统流程跟踪功能，及时跟踪合同文本的审核过程，定期提醒相关人员需注意的问题；借助外聘律师的有力资源，加强对合同文本的把关。分目标检查表2：检查人：张东华、张凯玲、鲁恩龙2015.10.9审核覆盖率实施前实施后审核覆盖率100%结论：成功！98%100%十、效果检查实施完成后，经过10-11月的检验，小组对此次活动进行效果检查。1.目标检查时间合同文本编制准确率（%）要求值（%）10-11月份（活动前预计）97.999.510-11月份（活动后实测）99.6牡丹江公司合同文本编制准确率目标实现目标实现99.697.9%99.5%99.697.9%99.5%活动后要求值活动前活动后要求值活动前2.综合效益分析本次QC小组活动共计提高合同准确率1.7%，提高了公司合同管理的水平，为依法治企提供了保障。规范了企业经营，规避了法律风险，提升公司管理形象和管理水平。十一、巩固措施通过QC小组活动，我们小组成员提高了应用PDCA循环分析问题和解决问题的能力，进一步提高小组人员的业务素质，丰富了合同管理的经验，以适应公司发展的需要。我们把活动中的措施总结纳入到日后的合同管理中，用以指导在合同管理工作中遇到类似问题的解决。巩固措施实施表序号巩固措施1将本次QC小组活动成果汇总，整理形成合同管理中需要注意的要点，便于指导刚从事合同管理工作的专兼职员工快速适应岗位技能要