2营业所所长客户管理及政策管

营业所所长客户管理及政策管控作业要求是否符合客户开发原则汰换原因的真实性、汰换客户遗留问题真实性检核客户资质信息及建档资料信息的真实性接收客户反馈的业务作业异常事项稽核作业重点工作要求客户开发：批发客户库存促销：实地检核库存数据真实性，稽核终端门店客户促销执行的真实性是否与客户签订不退货协议客户汰换：401-客户开发所长职责：专员为客户开发的第一责任人，所长为客户资质真实性第一责任人！监控要点：①是否符合客户开发原则②全部新开客户需实地检核客户资质信息的真实性③检核客户提供建档资料信息的真实性所长稽核：依据集团销售管理处SOP《客户开发设置原则》检核新客户开发是否符合集团的开发原则;检核新、老客户资质信息的真实性，是否与建档资料一致;所长稽核方法：①携带《客户资质审核表》，检核分析客户资质是否异常，是否存在违规开发客户；

②实地拜访客户请客户当场填写客户建档资料表单，核对相关信息是否与分公司留存表单一致；

现阶段所长的稽核重点：

①客户资质的真实性②客户是否有虚假户头

后续所长为优质客户资料的提供者，所长为提供的客户信息负责。客户建档签核流程说明业务收集客户建档基本资料业务填写BPM《客户申请单》所长审核销管审核储运审核财务审核专员审核总监审核事业部总经理审核（礼包客户只需总监核准）业务收集客户建档基本资料业务填写BPM《客户申请单》所长审核销管审核储运审核财务审核专员审核大区营业协理审核事业部总经理审核（礼包客户只需总监核准）所长&专员客户开发第一责任人专员客户开发第一责任人所长客户资质检核人员A-职能转变B-流程变更分公司销管核准信息抛转到SAP客户建档成功分公司销管核准信息抛转到SAP客户建档成功事业部销售管理中心主管审核事业部销售管理中心主管审核5A.客户设置原则客户设置总原则每个标准市场，可开发一家送旺客户，同一营业所，同一市场类型及等级，若经销商有能力同时覆盖多个标准市场，则允许合并设置一家送旺客户，但不得对市场单位进行切割；送旺客户一经汰换，必须有新的送旺客户承接（目标、同期、人员）送旺客户如果责任区域内，送旺客户能够覆盖全部终端网点，就不再开发系统赊销客户，若责任区域内存在送旺客户无法操作的商超网点，可按一个商超系统或者多个商超系统开发一家系统赊销客户，新增系统赊销客户，需打签呈至各事业部及销售管理处，经副总裁核准后方可新增，签呈需附上送旺客户无法覆盖终端网点说明、系统赊销客户覆盖系统及终端网点明细；系统赊销客户可以转为送旺客户，但不得转为非送旺客户；系统赊销客户汰换，要有新的客户承接（目标、同期、人员及系统条码）。系统赊销客户非送旺客户若配合我司相关作业，进行客户转型，可以转为系统赊销客户或者送旺客户；非送旺客户不得新增，原非送旺客户逐步收编、取消。非送旺客户（适用于城区乳品、饮品、米果炒货、糖果果冻、膨化饼干、休闲点心、哎哟、黑皮、冰品、酒品)城区乳品客户设置原则单一标准市场按利乐线、罐装线分别设置1名客户；乳品新增系统赊销客户的签呈除需提供送旺客户无法辐射终端网点说明、系统赊销客户操作的系统及终端明细外，还需要提供客户承接的目标、目标达成保证书（需主任、所长、专员、总监签字和客户盖章）。冰品客户设置原则客户属性：旺管客户、黑管客户；按集团总体一个标准市场一个客户的原则，一个标准市场只能开发一家旺管客户、一家黑管客户，其它线别（吸吸冰、果C、老翁凉草茶）均应交由这两个客户操作，每条冰品线别在一个标准市场内也只能有一个客户操作。黑皮米果客户设置原则客户属性：黑皮米果客户、黑皮米果散装客户、黑皮米果袋装客户;标准市场可分线分别设置一家黑皮米果散装客户、黑皮米果袋装客户，两客户品项不能重叠，或者设置一家共线的黑皮米果客户，市场人口数量＜100万人口的县城，不允许分线设置，只能设置一家黑皮米果客户；县城客户设置原则甲、乙级市场：每个标准市场单位可按乳品、饮品、休闲三条线分别设置一家客户或产品线组合设置客户，客户开发数量的上限为3家。丙级市场：每个标准市场设置一家县城共线客户；丁级市场：定义为预备启动送旺县，开发一家预备启动送旺客户；配送客户设置原则甲级、乙级市场原则上应按配送乳饮、配送休闲分线别各设置一家客户，但现行情况下允许共线客户存在；丙级市场：每个标准市场设置一家配送共线客户；散装客户：在单一标准市场可设置一家散装标杆客户、一家流通散装客户；开心散装客户设置原则每个标准市场，根据酒品销售渠道不同（日韩餐、中餐、商超）可开发三家客户；县城标准市场客户全覆盖开发；酒品客户设置原则礼包客户：在单一标准市场内可分品项分别设置一家客户，具体以年节期间旺礼运营处政策为准；旺礼客户设置原则奶粉客户：一个地级市开发一家奶粉客户，若客户有能力辐射多个地级市的销售渠道，也可由该客户辐射操作，但必须报备总部该客户所辐射地区的终端网络；冷链客户：一个地级市开发一家冷链客户，若客户有能力辐射多个地级市，也可由该客户辐射操作，但如需一个地级市开发两家冷链客户需签呈申请，明确终端区隔，一个冷链客户至少覆盖30家终端网点；冷链客户设置原则哎呦点心客户设置原则客户属性：哎呦点心客户、哎呦客户、休闲点心客户、贝比玛玛客户；哎呦点心、贝比玛玛客户总设置原则：一个标准市场内开发一家哎呦点心客户和一家贝比玛玛客户；如同一标准市场内客户可同时操作批发渠道和母婴渠道，允许设置一家客户操作全品项；哎呦点心客户设置原则：县城，一个标准市场开发一家哎呦点心客户；城区，以一个标准市场开发一家哎呦点心客户为主，考量客户的盈利状况及终端覆盖能力，允许客户跨标准市场操作，但需保证客户作业绩效，事业部及分公司业务主管应定期追踪梳理绩效达成不佳之客户，缩减其操作市场单位；贝比玛玛客户设置原则:以标准市场为优先原则，但是一个营业所至少设置一家客户，最终达到所有标准市场全覆盖；贝比玛玛客户需要同时辐射母婴店（含母婴连锁）和商超母婴区；2014年哎呦事业部、休闲点心事业部整合为哎呦点心事业部，为规范客户管理和市场作业，3月15日休闲食品事业群/休闲点心事业部发文针对客户开发设置进行明确（

N休闲点心140312004特别说明：后续分公司只可开发哎呦点心客户、贝比玛玛客户，不允许开发单一哎呦客户和单一休闲点心客户；考量到近期哎呦广告的大量投播，2014年3月-5月期间分公司仍可开发单一哎呦客户（即2014年6月起不得开发单一哎呦客户，2014年4月起不得开发单一休闲点心客户）；后续若现有哎呦客户或休闲点心客户汰换，分公司需按照哎呦点心客户设置原则进行客户开发。B.渠道重叠原则（同一客户操作多渠道，客户设置管控条件）品牌不得重叠原则米果送旺客户、县城休闲送旺客户、散装客户与黑皮米果不得重叠；旺冰、黑冰与开心冰不得重叠（即散装与冰品不得重叠）。各渠道客户属性应一致同一客户操作多个渠道时，其客户属性应保持一致，或都为送旺客户，或都为系统赊销客户。现有交易渠道需有三个月（含三个月）以上客户评级结果近三个月客户评级过程配合度指标均需为A级以上开发县城共线客户做哎呦点心则只需考核县城休闲线别渠道评级情况已有客户评级的渠道需满足如下条件（包含米果炒货、糖果果冻、膨化饼干、城区乳品、城区饮品、县城、配送渠道）如要开发已有客户操作其他渠道，则现有操作渠道需满足以下条件，否则分公司不得开发！现有渠道需交易三个月（含三个月）以上资金状况：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆，需按事业部要求完成每波的最低打款目标，冰品线（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品线其他产品）近三个月各月月底账余需达到次月目标70%以上，哎呦点心、散装和黑皮近三个月各月月底账余需达到次月目标70%以上；业绩状况：旺旺碎冰冰、黑皮冰爆近一年年度目标达成率80%（含）以上（若冰品为年度新开客户，年度作业尚未结束，则在新增其它渠道时，冰品须达成该年度事业部所要求的截止新渠道开发时间点的累计出货目标）；哎呦点心和冰品线（除旺旺碎冰冰、黑皮冰爆以外的冰品线其他产品），近三个月各月目标达成率均需达成80%（含）以上，黑皮近三个月目标达成率需达成90%（含）以上，散装近三个月各月客户签约目标达成率均需达成100%（含）以上；无客户评级的渠道需满足如下条件（包含冰品、散装、哎呦点心、黑皮渠道）休闲线新开客户时，若待开发客户现行未操作米果炒货、糖果果冻、糕饼膨化、哎哟点心任一线别，则可同时开发，不强制要求单线开发客户，但公司其它渠道不允许同时重叠开发；若待开发客户现行已在操作米果炒货、糖果果冻、糕饼膨化、哎哟点心当中任一线别，则需按集团现行客户开发管控条件要求，满足条件者方可重叠开发。若休闲各渠道同时开发同一家客户操作，若其中某渠道先行建档，则次月底前其它休闲渠道建档，均可认定为同时新开。休闲新客户开发渠道重叠原则C.客户甄选标准1.车辆：提供车辆行驶证原件照片，若与营业执照法人代表或公司名称不一致，则增加提供车辆使用权证明，证明中需说明该车辆所有者与使用者之间的关系，明确该车辆为现经销商使用及使用年限，经销商法人、车辆所有人同时签字盖章确认；2.

经营资质：乳饮渠道月均目标五十万以上必须为一般纳税人由必选条件调整为优选条件；3.乳品客户必须具备乳制品销售许可证明，酒品客户必须具备酒品销售许可证明，新建档客户如果没有这两个证明，可以给予三个月时间办理，建档后三个月后仍未提供则停止开单，不接受签呈申请；4.

仓库面积与车辆数要求均有所调整。我处于2月26日发文N销管140226150针对客户甄选标准进行优化调整，具体调整项目如下：项目甄选标准月均目标10万以下10（含）-20万20（含）-50万50（含）-100万100（含）-200万200万以上必选条件用于旺旺的仓库面积乳饮50平米80平米100平米150平米300平米目标每增加100万，仓库面积增加100平米休闲/共线50平米100平米150平米200平米400平米目标每增加100万，仓库面积增加200平米四轮机动车辆要求乳饮11223目标每增加100万，车辆增加1辆休闲/共线11234目标每增加100万，车辆增加2辆人员要求1、必须设置旺旺产品经理人：

（1）月均目标在50万元以上客户不允许老板兼任旺旺产品经理人；（2）多产品线经营客户，若单一事业群线别月均目标在50万元以上，按线别设置专职我司产品经理人；渠道月均目标大于等于100万的客户，需配置一名对应渠道的产品经理人且只能对口旺旺（老板不得兼任）（3）产品经理人对口我司工作职责：政策对接、订货、销售预估、特陈提报、到货确认、库存数据提供，参加分公司政策宣导会议；

2、必须配置文员至少一名，负责所有系统操作；

3、客户自有业务人数与客户车辆数量成正比：一辆车至少配置一名业务。办公设备要求配合我司配备电脑及网络、打印机、传真机，独立的办公区域；经营资质要求1、经营证照（法人代表身份证/组织机构代码证（有限责任公司）、营业执照、税务登记证、食品流通许可证（乳品客户）齐全；

2、经营快消品行业时间一年以上；

3、乳品客户必须具备乳制品销售许可证明；

4、酒品客户必须具备酒品销售许可证明；优选条件配合打款作业要求签约首月需准备第一个月目标金额100%的资金，首月必须完成目标金额的100%打款；冰品依各坎级客户打款政策要求执行终端覆盖要求责任区域内P系统中建档网点覆盖率达50%以上，并提供近两个月有交易的终端明细其他要求1、优选一般纳税人客户；赊销客户签呈申请，必须具备一般纳税人资质；

2、优选有进销存管理软件客户；适用于各事业部送旺客户（含赊销客户）、配送全渠道，散装标杆客户新开客户必须具备完整的客户信息资料资料一：营业执照复印件及拍照电子档（每年必需年检）资料二：税务登记证复印件及拍照电子档（不强行要求每年年检）资料三：法人身份证或组织机构代码证复印件及拍照电子档资料四：（乳品）食品流通许可证复印件及电子档资料五：《新开客户建档资料表》资料六：经客户签字、盖章的《告客户书》资料七：客户收货印签卡资料八：经客户签字、盖章的《打款确认函》资料九：《客户资质审核表》及相应附件资料十：签订《年度经销合同》及相关协议（如：购车协议、特陈协议等）资料十一：业务联系人照片、经营门面照片电子档客户建档所需资料详见《客户资料管理作业规范》SOP表单：《客户拜访表》1802-客户汰换监控要点：针对全部汰换客户均需实地拜访①检核汰换原因的真实性；②提报汰换遗留问题的真实性；③接收客户反馈的业务作业异常事项所长稽核方法：①实地拜访客户，核实汰换表单内容的真实性，客户不再交易申请的原因，是否存在人为因素。②盘点遗留问题是否与表单提报内容一致。③若汰换客户产生客诉，必须针对客户反馈的异常问题进行调查处理客户汰换第一核决人所长汰换遗留问题核实所长A-职能转变B-流程不变客户汰换主任提出口头申请营业所业管制单，主任实地拜访客户所长核实信息，并创建BPM《客户不再交易申请单》分公司事业课专员审核分公司销管审核分公司销管主管复核事业部/渠道总经理审核分公司当地最高主管审核事业部大区营业协理审核1、客户汰换类型：一般客户汰换、重点客户汰换、强制客户汰换2、适用一般客户汰换的客户类型：客户汰换分类同时满足下列条件的管状客户适用一般客户汰换：客户汰换申请期间：限当年10月1日至次年2月28日（旺管客户）操作期间销量<=1000箱；（黑管客户）操作期间销量<=2000箱；4、强制汰换：当业务单位确认客户必须汰换，而客户确实存在目标达成低、不配合打款、不配合落实各项旺旺产品销售作业要求之现状，且客户本人又不配合在纸质《客户不再交易申请单》上签字、盖章的，业务单位可申请强制汰换。客户汰换分类3、除以上客户类型外，目前均定为重点汰换客户类型。

注：因粗放线客户已全部转为预备启动送旺线客户，故一般汰换类型中已无粗放线客户，预备启动送旺线客户属于重点汰换客户类型。一般客户汰换重点客户汰换强制汰换事业部大区营业协理事业部销售管理

中心单位主管事业部单位

最高主管若总部事业部/渠道在某特定阶段集中梳理客户，会以发文的形式授权事业部大区营业协理核准渠道重点客户汰换，分公司则依照发文要求，将此类客户汰换类型由重点客户汰换调整为一般客户汰换，并在发文规定时间内提报，由事业部大区营业协理核准。客户汰换核决权限主任作为经办，向所长提出客户汰换（口头）申请，通知营业所业管制单；营业所业管主管制作纸质《客户不再交易申请单》，填写预汰换客户基本信息；主任将经本人签字及客户盖章，双方共同确认的《客户不再交易申请单》提交所长，所长审核要点包括：表单内容的完整性，全部信息必须完整填写，不得有缺失；所有客户汰换均需实地拜访客户1、确认不再交易原因等信息，确认客户盖章的真实性；2、确认汰换客户的遗留问题准确性及真实性；3、确认遗留问题的处理方式是否为与主任确认一致；4、向客户表达：日后若有机会仍希望与客户合作之意；确认无误后签字确认BPM汰换审核要点

一般客户汰换

每月5日，由分公司销管从BPM系统中导出上月总监核准的一般汰换客户明细，提供至客服专员；针对存在遗留问题的汰换客户，由客服专员依《分公司客诉清单》列管客诉，追踪相关责任所长/专员在汰换核准后两个自然月内完成客户库存、返利、帐余等遗留问题的处理；责任所长/专员每月底前回复进度，客服专员汇总后列印、提报总监签核，并存档备查；一般客户汰换后，客户确认之遗留问题未及时妥善处理，分公司依《业务奖惩规定》对责任人进行惩处。重点客户汰换、强制汰换

经核准之客户汰换，客户确认之遗留问题由销售管理处客户服务部作为营运客诉进行追踪处理，逾期未结案追究责任人惩处；追踪流程依照《营运客诉处理作业办法》执行。汰换客户遗留

问题追踪汰换客户遗留问题追踪分公司确认无需保留之无效客户，梳理当月必须办理汰换手续同一开单账号下，仅汰换单一线别，继续保留其他线别操作的客户，在汰换核准后，分公司销管手工打开客户的SAP开单账号，删除该汰换线别的可销品项，保留该渠道继续操作线别产品的开单，并对客户属性进行修改客户汰换一经核准，不得再开单出货，其账余、返利等一律不得以发货形式处理（除剩余返利样赠返），保证金需重新核算，将多余保证金转为客户所操作渠道的货款123客户汰换注意事项4客户汰换一经核准，一年内不得再开发为前期已汰换之渠道客户；若要开发原客户，需要签呈申请，详细说明原客户汰换及重新开发原因，并视情况提报责任人惩处

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客户汰换一经核准，其遗留问题必须在2个自然月内处理完毕，逾期处理无果将追究责任人惩处事业部发文进行强制汰换的客户，汰换单由分公司总监直接核准的，若客户不配合在汰换单上签字、盖章，则按正常流程进行强制汰换，需签到总部客户汰换注意事项新开客户交易不足半年提报汰换的，视情况，必须追究客户开发责任人专员：申诫/小过以上处分，不得随意提报其他业务层级人员为责任人新开客户交易超过半年，因业务维护不利导致客户汰换的，视情节轻重对责任人主任：申诫/小过以上处分没有公章而走重点汰换流程的客户需填写《汰换客户无章证明》，包括以下内容：

1、客户法人的手写证明，签字（完整的姓名和日期）并盖私章（或合同章、财务章）；

2、核实法人身份证与营业执照法人是否一致，并提供身份证复印件；所长核实以上信息后在《汰换客户无章证明》上签字确认。

该证明需在汰换单起案时作为附件上传，分公司销管在审核时致电客户进行确认，若情况不符或没有附件，一律作驳回处理!汰换客户无章证明助陈物转移处理

主任营业所业管分公司销管营业所业管主任提供汰换客户编码、名称及所属渠道至营业所业管汇总主任提供之汰换客户信息，以邮件形式发至分公司销管课自收到业管提供汰换客户信息之日起，于两个工作日内，自SAP系统下载汰换客户名下所有开单之助陈物信息，并填写《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》中“汰换客户助陈物信息（销管填写）”栏位后，下发至营业所业管收到分公司销管邮件提供之《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》后，打印纸质表格提交至主任处持纸质《_年_月_（客户）助陈物移转数量明细》实地拜访客户：核实客户仓库及终端店助陈物信息，将新老客户签字确认明细表交由所长签字后，提交销管课核实存档作业要点：主任/所长提交《客户不再交易申请单》时，必须将《_年_月_(客户)助陈物移转数量明细》签字当作为附件，一并提报分公司销管签核《客户不再交易申请单》时，必须严格审核附件《__年__月__(客户)助陈物移转数量明细》中移出数量、移入数量、赔偿数量、赔偿金额等数据准确性，并检核该表是否有新老客户签章及主任、所长签字若汰换客户存在助陈物差异赔偿，则分公司销管须依“N业务规范130717148”号发文要求完成助陈物赔偿扣款动作，同时完成SAP空退空出之账面数据移转作业针对未完成助陈物赔偿及账面数据移转之汰换客户，其账款不得清零旺旺收货专用章回收事宜为确保旺旺收货专用章使用的规范性与严谨性，我司规定：若客户全渠道汰换，主任持纸质《客户不再交易申请单》，实地拜访客户时需收回旺旺收货专用章，并在《客户不再交易申请单》中确认回收情况（业务应与客户说明：旺旺章的刻制费用不予退回），主任在BPM表单申请之日起一周内以带回的方式交于分公司客管销管（需做好签收），待BPM《客户不再交易申请单》签核完毕之后，每月随分公司报废做销毁处理。----自收文之日起注：分公司销管待收到主任带回的旺旺收货专用章时，做好签收工作（《旺旺收货专用章回收与报废签收表》），待BPM《客户不再交易申请单》签核完毕之后，旺旺收货专用章每月随分公司报废做销毁处理，

《旺旺收货专用章回收与报废签收表》随《客户不再交易申请单》一起由销管留存，自全线别汰换签核两年后，随客户资料一起销毁；此外，客户刻制旺旺章的费用不予退回，业务应与客户说明；现实际操作作业中，客户全渠道汰换，主任持纸质《客户不再交易申请单》，实地拜访客户时回收旺旺收货专用章，有客户反映：1）因太久未与我司交易，旺旺收货章丢失，2）旺旺收货章是客户出钱所刻制，不予交回。

-------针对旺旺收货专用章回收不回之情况，请客户写明情况，签字并盖客户公章（私章）确认，主任/所长签字确认，说明单待所长制作BPM《客户不再交易申请单》时作为附件上传，必须为原件彩色扫描或照片格式；若客户没有刻制我司旺旺收货专用章，待该客户全线别汰换时，业务在纸质版《客户不再交易申请单》上写明“客户没有刻制我司旺旺收货专用章”字样，签字确认；03-批发客户异常库存促销规范

监控要点：

①所长实地查核提报库存促销的库存数据真实性②所长实地到门店检核是否按促销申请实际执行；随机抽查促销执行的真实性；③是否签订不退货协议针对-当月本营业所申请的促销活动签呈，会签至所长时，所长必须实地查核提报库存促销的库存数据真实性，并依核准签呈申请促销终端及促销时间，实地到门店检核是否按要求实际执行。针对核准签呈，检核执行促销的客户是否有签订不退货协议。针对—未签核完毕的促销签呈且发现正在终端执行，所长立即与事业部电话确认是否同意，如不同意，立即告知客户停止促销，避免引起客诉。客户库存促销签呈审核要点签呈申请的货龄及品项是否符合SOP规定单客户单业务线别每月只可申请一次库存促销签呈起案附件是否齐全签呈中申请品项是否遵循最旧货龄最先提报原则汰换客户（包括在走汰换流程的客户）不得申请库存促销客户签呈申请的累计费用金额是否超过核决权限规定的金额查询申请品项货龄（含货龄当月）后三个月的出货数量，若货龄后三个月出货数量小于客户申请量，则判定为异常，签呈不予核准。促销产品货龄说明保质期产品品类生产日期界定8个月饮养速补、吸的冻…超生产日期三个月以上货龄产品允许提报库存促销9个月仙贝、雪饼、小馒头、浪味仙、米面…12个月牛奶糖、黑白配、维多粒、果粒多、0泡…15个月145ML牛奶、245ML牛奶…超生产日期五个月以上货龄产品允许提报库存促销18个月吸的冻、碎冰冰、黑皮冰爆…24个月汽水、咖啡…以上异常库存货龄界定应以日期为准例：批发客戶12年4月10日制期果粒多350ML，如在12年7月10日后仍有库存，可申请库存促销。关于届期品促销：过期产品、保质期1个月内的产品不得申请促销岗位作业要求说明主任依照申请填写说明，将其粘贴至BPM内文框中2.签呈起案附件如下（详细要求详见下页销管管控要求）（1）经销商网站截屏图（以申请日期最近一次经销商网站盘点结果为准）（2）库存促销品项盘点复核表（由对应层级复盘人员填写，人员签字齐全，无涂改痕迹）（3）经销商仓库库存复盘照片（由对应层级复盘人员拍摄，现要求每张照片中须有通关密码，以及至少有一张照片拍摄到复盘人本人）（4）促销申请执行规划表（扫描档要求所有人员均已签字，经销商盖章完毕）3.业务主任对其上述所提供资料的真实性负责。4.依促销费用金额通知对应层级业务主管进行库存复盘。所长专员总监1.对业务主任提报资料真实性负责2.促销费用1万元以下，由所长前往客户处盘点复核促销费用1万（含）—3万元，由专员或副总监至客户处盘点复核促销费用3万元（含）以上，总监必须亲自前往客户处盘点复核BPM内文模板、起案附件详见下页促销申请作业说明异常库存品项品名规格货龄数量经销商处理方式终端促销活动方式费用金额3搭1每包降0.5元合计产生异常库存的原因：异常库存产生责任人：促销管控措施：执行终端门店数量：（填写数量）促销活动起止时间：其他说明：关于（XX客户）库存促销政策申请事宜客户编号：客户名称：客户渠道：客户年度促销费用率：申请填写说明附表—经销商网站截屏图附表—库存促销品项盘点复核表附表—促销申请执行规划表支出类别修改后核决权限核决单位会办流程与签核权限批发客户库存促销按单客户单线别2万元以下事业部总经理或组织管理处、旺礼运营处处级主管呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部或处级主管（抄送事业群下事业部）2万元（含）-3万元事业群：群最高主管非事业群：蔡副总裁事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部→群最高主管非事业群：呈核单位→分公司销管→分公司财务→分公司总监→销管区域主管→财务区域主管→渠道事业部或处级主管→乳饮事业群（蔡副总裁）3万元（含）-5万元首席营运管（蔡副总裁）事业