郑州某汽车日产4S店管理制度

郑州日产4s店管理制度

一、员工管理制度

•员工行为规范

•员工着装规定

・考勤制度

•奖惩制度

二、公司各部门流程

•公司各部门流程图

•组织机构图

•总经理部门职责

•厂长、副厂长（厂长助理）岗位职能

三、人力资源管理制度

•人事管理制度

•员工聘请培训制度

•员工晋升（调动）离职制度

•人员综合评估及评优方法

•人事管理岗位责任制及任职要求

•劳动人事制度、用工制度及工资标准

五、行政管理制度

•办公室岗位图

•行政（办公室）部门职能

•行政办公人员岗位责任制及任职要求

七、财务部管理制度

•财务岗位图

•财务管理制度

•财务部岗位责任制及任职要求

八、技术开发部管理制度

•技术部管理制度

•技术开发部设计、工艺文件管理制度

•技术开发部岗位责任制及任职要求

九、物资选购、供应、仓储管理制度

・选购部岗位图

・材料选购、保管岗位责任制

•选购合同的签订和管理制度

・退还货物管理制度

・库房管理制度

十、生产部管理制度

•生产部岗位图

•生产部岗位责任制及任职要求

•产品开发程序

•产品生产工艺过程

•生产部组装质量检查制度

•生产部产品试验规章

十一、整车销售管理制度

•销售网络图

•销售流程图

•客户投诉处理流程图

•销售合同管理制度

•销售部成品库管理制度

•销售部退换货物管理制度

•销售部岗位图

•销售管理制度

•展厅服务工作规范

十二、修理服务部

・汽车修理服务公约

•汽车组织机构图

・汽车修理流程图

•汽车修理管理流程图

•汽车修理进厂检验制度

•修理业流程标准

•汽车修理管理制度

•产品的监视和测量

•汽车修理竣工检查制度

十三、零配件管理制度

•零配件管理炽责

•零配件编码、方案、选购、到库及验收、发货及仓储

•零配件合同管理

十四、信息中心管理制度

•信息中心的组织框架

•信息中心的岗位设置

•信息管理的基本准则

•信息处理程序

十五、后勤事务管理制度

•工具、设备管理制度

•环境爱护管理制度

•平安管理制度

•门卫管理制度

•保洁管理制度

员工行为规范

■员工的行为规范

•公司严禁以下行为：

・盗窃；

・辱骂他人、打架斗殴；

•出卖或泄漏公司隐秘。

■仪表及日常行为规范：

•工作时间按规定着装，保持仪容洁净；

•女性不浓妆，男性不蓄长须长发；

・不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；

・不吵闹或玩耍；

・使用文明语言，不说脏话；

・不酒后作业（特情须经允许）；

•谦和待人，对客户或来宾热忱、大方、讲礼貌;

•举止和坐姿雅观稳重。

■其它必需遵守的行为规范：

・平安生产规程

•生产工艺规程

・考勤制度规定

・卫生制度规定

・奖惩制度规定

上述规程或规定请详阅相关文件。

员工着装规定

（一）着装、仪容和举止

1、着装统一、洁净、得体

1.1服装正规、洁净、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、

错扣。

1.2在左胸前佩戴好统一编号的员工证。

1.3上班时必需穿工作服。

1.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好,内衣不外露。

1.5着西装时，打好领带，扣好领扣。上衣袋少装东西，裤袋不装东

西，并做到不挽袖口和裤脚。

1.6鞋、袜保持洁净、卫生，鞋面洁净,在工作场所不打赤脚，不穿

拖鞋，不穿短裤。

2仪容自然、大方、端庄

2.1头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。

2.2男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上

不留胡须。

2.3女职工淡妆上岗，修饰文静，且与年龄、身份相符。工作时间

不能当众化妆。

2.4颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。

2.5保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。

3举止文静、礼貌、精神

3.1精神饱满，留意力集中，无疲惫状、愁闷状和不满状。

3.2保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。

3.3坐姿良好。上身自然挺直，两肩平衡放松，后背与椅背保持否

定间隙，不用手托腮。

3.4不翘二郎腿，不抖动腿，椅子过低时，女员工双膝并拢侧向一边。

3.5避开在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。

实在难以把握时,应侧面回避。

3.6不能在他人面前双手抱胸，尽量削减不必要的手势动作。

3.7站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双

手交叠自然下垂;双脚并拢，脚跟相靠，脚尖微开。

3.8走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜。

考勤制度

一、公司员工必需严格执行公司的工作制度，遵守劳动纪律，不

迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事，更不得无故矿工。

有事请假，获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人

替岗。

员工上下班时间为（保安人员24小时轮换休息）：

夏季：上午：08：00—12：00

下午：14：00—18：00

冬季：上午：08：30—12：00

下午：13：30—18：00

1、严禁带打卡、打连卡，发觉一次，对代打人警告处

分，并视被代打人、打连卡人上（下）班时间无效。

2、晚于规定上班时间10分钟以内上班（打卡）的为

迟到；早于规定时间10分钟以内下班（打卡）的为早退。

有以下情形之一的为旷工：A、迟到或早退超过10分钟的；

B、无故不上班或未打卡的；C、请假或请假到期续假未获批

准且未上班的。

3、上班迟到、早退每分钟扣款1元，但每月允许一次

在3分钟（含）以内的迟到或早退。旷工不计发工资，并扣

除旷工时间段正常工资的三倍.连续旷工3天，或年累计旷

工15天的，赐予解除劳动合同处理。

4、员工忘打卡的，可于当日供应本部门经理（主管）

证明，由行政部人事科计算出勤，但每月不得超过两次。第

三次起，按未出勤处理。

5、值班保安每天登记迟到员工名单，报人事科考勤人

员用于核对。

6、弄虚作假、伪造考勤的，记大过一次，情节严峻的,

赐予解除劳动合同处理。

7、部门人员日报表作为员工出勤及作业工时的依据，

主管错报员工出勤状况的，依情节轻重赐予警告、严峻警告、

记小过、记大过处分，虚报工时的赐予相应工时工资的10

倍惩罚。

8、《请假单》应当于事前提交，病假可以在上班30

分钟内电话通知部门经理.，但事后应供应相应证明，补办请

假手续。病假时间段不计发工资。未经批准的缺勤和返回后未完

毕补办手续，或假期已满未销假，又来续假而缺勤的均以旷工论处。

9、除国家规定的假别外，员工全年请事假不得超过20

天，病假不得超过60天，超过的不享受年休假及评优评先

资格。国家法定假日，包薪员工可带薪休假。因工作不能休息

者，视作加班，计发加班工资。

10、规定工作时间外的上班时间为加班时间，公司鼓

舞员工通过工作技能改进提升工作效率，观赏但不鼓舞员工

自愿加班的行为。员工自愿加班、包薪人员加班的不计算加

班费用。

11、确因工作需要在正班八小时以外或公休日加班

的，部门经理于加班前填写加班申请单报总经理或副总经理

同意，可以视为加班，公司按加班标准计发工资。

奖惩制度

一、惩罚方法

1、违反劳动纪律：

(1)迟到或早退一次扣5元，每月累计扣；

(2)旷工一天扣一夭本人的日工资；

(3)事假扣50%；

(4)消极怠工，没有完成生产或工作任务的视其状况或本人工

资的10—50%；

2、无正值理由不听从安排：

(1)无正值理由不听从安排、调度、指挥的，影响一天扣一天,

直到听从为止；

(2)对无理取闹，聚众闹事、打架斗殴、影响生产工作和社会

秩序的罚款50——500元，直至开除或送公安部处理；

3、玩忽职守，违反技术操作规程和平安规程造成事故，使厂里

财产患病损失；

(1)损失在50()元以下的扣主要责任人30——50%；

(2)损失在500元以上的扣主要责任人40——60%；

4、工作不负责任，经常发生返工或产生废品，损坏设备或工具,

铺张原材料、原源，造成经济损失：

(1)损失在500元以下的扣主要责任人30——50%；

(2)损失在500元以下的扣主要责任人40一—60%；

(3)损失在1000元以上的扣主要责任人50——80%,情节严

峻的开除，直至送交政法部门依法处理。

5、违反政策法令和财经纪律，使厂里经济患病损失：

(1)损失在5000元以下的扣主要责任人50——80%；

(2)损失在5000元以上的扣主要责任人50——100%；

6、贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为的：

(1)100%的退赔，直至开除；

(2)100%的退赔，有关政法部门依法处理。

7、违反厂纪厂规，工作时间内不坚守岗位：

(1)串岗影响他人工作发觉一次扣5元；

(2)上班时间干私活，发觉后除东西没收外，每次罚款5元；

(3)上班时间，在寝室或车上睡觉，发觉一次扣5元；

(4)上班时间，在工作现场发觉穿拖鞋者，一次扣5元；

(5)在漆工、材料室和机修间，发觉抽烟者每次扣5元；

(6)无驾驶证人员，若发觉动车者，每次扣5元；

(7)非因公不得到办公室打电话或泡茶，否则，若发觉一次的

5元；

(8)任何人未经许可，不得进材料室，否则发觉一次扣5元；

(9)毛巾、洗衣粉每月发放一次，班组长负责取领，其余一律

不发，特殊状况厂长批准，方可发给；

(10)破存按月按量发到班组，其余时间一律不发，特殊状况

经厂长批准，方可发给；

公司各部门工作流程

一、办公室、人事

(1)公司全部的选购、供应的事宜，由供应部负责。

(2)各部门、各岗位在无人的状况下，必需指定或托付他人负

责。

(3)任何部门的应酬事宜，必需向公司总经理申报；总经理不

在时，向副总经理申报。

(4)完善及档案的存档。

聘请流程：

一般员工：部门申请一人事部聘请一面试一公司规章制

度学习

一工作岗位的培训一上岗

管理级：人事部聘请一总经理面试一公司规章制度学习

f作岗

位的培训一上岗

离职：一般员工：辞职报告一部门主管签字一报人事

部一工

作交接一财务核算一离职

管理级：辞职报告一总经理签字一报人事部一工作交

接一

财务核算一离职

(5)财务：监督、检查、寻价

(6)请假、调岗、变动

人事部、财务部、销售部、供应部:

书面报告一部门主管签字一人事部存档

生产部：书面报告一班组长签字一车间主任（工段长）

签字一生产部经理审批一人事部存档

（7）付款：选购部开付款通知单一申请部门主管签字一总

经理签

字一财务部付款

（8）费用报销：报销人填写报销凭证一部门主管签字一总

经理签

字一财务部付款

（9）借款：借款人申请一部门主管签字一总经理签字一财

务部付款

（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面

（1）生产支配：由销售部报生产方案一供应选购一生产部支

配生产

（2）生产的执行状况必需实行书面形式，全部生产的变动执行

由生产部

负责。

（3）各部门在领用和选购时都要完善手续。

开领料单一部门主管签字一领料开选购申请单一部门主管审

批一供应部执行一入库验收一凭入库单

一、办公室、人事

(7)公司全部的选购、供应的事宜，由供应部负责。

(8)各部门、各岗位在无人的状况下，必需指定或托付他人负

责。

(9)任何部门的应酬事宜，必需向公司总经理申报；总经理小

在时，向副总经理申报。

(10)完善及档案的存档。

聘请流程：

一般员工：部门申请一人事部聘请一面试一公司规章制

度学习

一工作岗位的培训一上岗

管理级：人事部聘请一总经理面试一公司规章制度学习

f作岗

位的培训->上岗

离职：一般员工：辞职报告一部门主管签字一报人事

部一工

作交接一财务核算一离职

管理级：辞职报告一总经理签字一报人事部一工作交

接-*

财务核算一离职

(11)财务：监督、检查、寻价

(12)请假、调岗、变动

人事部、财务部、销售部、供应部：

书面报告一部门主管签字一人事部存档

生产部：书面报告一班组长签字一车间主任（工段长）

签字f生产部经理审批f人事部存档

（7）付款：选购部开付款通知单f申请部门主管签字f总

经理签

字一财务部付款

（8）费用报销：报销人填写报销凭证一部门主管签字一总

经理签

字f财务部付款

（9）借款：借款人申请一部门主管签字一总经理签字一财

务部付款

（10）总经理不在时，由总经理指定副总经理签字。

二、生产方面

（1）生产支配：由销售部报生产方案一供应选购一生产部支

配生产

（2）生产的执行状况必需实行书面形式，全部生产的变动执行

由生产部

负责。

（3）各部门在领用和选购时都要完善手续。

开领料单->部门主管签字->领料开选购申请单->部门

主管审批一供应部执行一入库验收一凭入库到财务

部结算

组织机构图

总经理（副总经理）部门职责

1.实施公司年度经营方案和投资方案，实现年度经营目标;

2.拟定公司的基本管理制度；

3.打算公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序；

4.按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进

行；

5.拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案：

6.打算公司部门级经理的聘任或解聘事项；

7.创建公司企业文化；

8.保证公司合法经营，保证公司员工平安及公司员工的合法权益

不受侵害；

9.代表公司对外开展商务活动。

10.坚持原则，秉公办事，不徇私情。

11.督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到

实处。

管辖范围：

1.所属员工；

2.公司全部区域及各种设备、设施。

厂长、副厂长（厂长助理）岗位责任制

一、千方百计为厂里联系修车业务，狠抓修车质量，缩短工期,

降低成本，合理收费，优质服务，不断提高知名度；

二、.主管全厂牛产、人事、行政、财务、T资福利等T作，坚

持人权财权一杆笔管到底；

三、带领全厂职工认真贯彻执行党和国家的政策法令；

四、抓好生产组织和支配，把握全厂生产完成状况和平安生产

状况；

五、充分发动全厂职工开展以节省原材料提高工效为核心的修

车活动，准时表扬好人好事；

六、充分调动全厂职工的乐观性，各负其责，尽心尽职为完成

和超额完成任务而努力奋斗；

七、副厂长(厂长助理)代理厂特长理日常工作，认真贯初执

行厂长的打算和支配的各项工作，侧重人事、行政、财务、生产、质

检、原材料的管理、协调协作工作。

人事管理制度

一、人才聘请制度：

(1)公司各部门如因工作需要必需增加人员时，应先提出申请,

经总经理批准后，由人事部办理聘请事宜；

(2)试用人员报到，应向人事部供应以下手续：

①递交身份证、学历证、职称证等复印件，并与原件相核对;

②交一寸半身免冠照1张；

③填写员工登记表；

④办理担保手续。

二、员工绩效考核规程：

（1）考核内容有遵纪守法、职业道德、工作力量、专业学问、

仆人翁和责任感，工作质量、数量、主动性、协作性、出勤率等，管

理人员应具备组织力量和领导力量；

（2）考核部门要将员工的假、勤、奖、惩随时记录，作为考核

参考；

三、员工培训实施方法：

（1）培训种类：

A.基本培训

①管理人员培训

②骨干培训

③入职员工培训

B.职务培训

①所属部门培训；

②财务部培训；

③人事部培训；

④供应部培训；

⑤生产部培训；

（2）培训内容：

A.管理人员培训：

①管理人员应具备的条件：

相关的工作学问

精通本职工作的管理方法

娴熟把握培训技术

努力培育领导者应具备的人格

②管理者应具备的力量：

管理力量

方案力量

把握力量

③亲和力量的形成：

敬重他人

同其他管理人员的协调力量

了解同事、乐于接受批判

④维持正常的工作关系：

敬重他人

了解员工的特点，充分发挥其特长

把握工作人员的心理和需要

公正对待他人、获得他人信任

妥当解决工作人员和生活中的问题

(3)培训步骤

①新入职员工的培训：

②明确公司的经营目的及方针；

③了解公司的进展历史、现状，在同待业中的地位和经营状况;

④了解公司的机构设置和组织结构；

⑥了解公司的规章制度和工作流程；

⑦了解各部门的工作职能;

⑧了解企业文化。

员工晋升（调动）管理制度

1、员工具备下列条件者，可获得晋升：

1）在原工作岗位工作满一年（不含试用期工作时间），符合德才兼备原则，

经部门经理（主管）评定工作表现为优秀者；

2）依据有关规定符合晋升条件者；

3）因公司需要，经总经理、副总经理特批的其他情形者。

2、部门经理（主管）依据本部门工作需要结合员工综合状况需提名晋

升员工时，需填写《干部任用申请表》交行政部，行政部支配人事科对该员工从

“德、勤、绩、能”四方面进行考察，考察合格后在《干部任用申请表》上签署

看法，然后报总经理或副总经理审批。

3、员工晋升时，由人事科发布“人事任命”，办理相关手续，存档备案。

经理（主管）级的人事任命由总经理或副总经理发布，人事科办理相关手续，存

档备案。

4、公司可以依据工作需要，对员工的岗位或职位进行必要的调整，在

公司职位空缺的状况下，员工也可以依据本人的意愿申请公司部门之间的调动。

5、员工调动可分为员工部门内调动和员工跨部门调动。

6、员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理（主管）依据部门实际

状况，具体支配，并报行政部人事科存档。

7、员工在公司内部各部门之间的流淌，须由调出部门或调入部门填写

《员工调动申请表》，并由双方部门签署看法报行政部人事科，人事科报总经理

或副总经理审核同意后开具调出、调入通知单并办理相关手续。员工调动时司以

人事科开具的调出、调入通知单时间为准。

员工离职管理制度。

1、员工辞职需提前30天提出申请并填写《员工辞职申请书》，逐级经部门

经理、行政经理、总经理或副总经理批准后方可于辞职到期日办理辞职手续,《员

工辞职申请书》须于填写之后三个工作日内叫行政部人事科备案，并由行政部最

终确定辞职日期。为保证公司生产的稳定性，春节前两个月不予办理辞职手续。

2、员工离职应填写《员工离职结切表》，并办理交接手续：交接工作完毕,

接收人应在《员工离职结切表》上签字确认，经行政部审核后方可认定交接工作

完成。

3、当移交事项全部完成，部门经理、行政经理、总经理或副总经理分别在

《员工离职结切表》上签字后，人事科方可知会财务对离职员工进行工资结算。

4、工资结算完毕后，人事科将《员工离职结切表》存档备查，开具放行条,

门岗保安予以放行。

5、人事科开具放行条当日，离职员工必需在一名同宿舍员工伴随下搬出宿

舍，离开公司。

6、员工连续旷工七个工作日，且未通过任何途径说明理由的，视为自动离

职。

7、员工一旦被认定自动离职，其与公司的一切行为则自行终止，今后全部

纠纷与公司无关。

人员综合评估及评优方法

一、宗旨

为激励员工认真遵守公司制度，努力制造劳动绩效，共同实现公

司目标及建设公司健康向上的企业文化，特制定《先进生产（工作）

者、劳动模范评比及嘉奖方法》。

二、先进生产（工作）者、劳动模范评比条件

1、品德良好，堪为员工之表率；

2、认真遵守公司各项规章制度及行为规范，堪称员工中之楷模。

3、具有高度的责任心，精彩完成生产、工作任务，绩效突出，

并有具体事迹为证。

三、先进生产（工作）者、劳动模范评比和审批命名程序

1、先进生产（工作）者、劳动模范每年评比一次。参与劳动模

范评比必需连续两年以上被授予并保持先进（工作）者的荣誉称号。

2、每年年终由各部门组织员工进行评比。评比出的先进生产（工

作）者、劳动模范由部门出具先进事迹报告书，呈报行政办。报告书

内容所列事迹具体，有劝说力、实事求是，并充分征求员工看法，不

得弄虚作假。

3、公司行政办对报告书进行调查、评议，做出评议结论，呈报

公司。

4、公司经办公会争辩、评审，总经理批准作出授予先进生产（工

作）者、劳动模范荣誉称号的打算。

四、先进生产（工作）者、劳动模范嘉奖方法及荣誉保持

1、被公司授予先进生产（工作）者荣誉称号的员工，一次性嘉

奖500—800元。

2、被公司授予劳动模范荣誉称号的员工，一次性嘉奖800—1000

7TJo

3、员工在被授予先进生产（工作）者、劳动模范荣誉称号后，

假如受到公司警告及以上处分的，公司可酌情取消其荣誉称号。

4、本方法和发布之日起施行。

人事管理员岗位责任制及任职要求

一、认真贯彻执行国家及公司的有关劳动人事方面的规定。

二、随时与局劳动人事处保持联系，领取有关文件资料并准时传

达，参与有关会议。

三、依据上级有关文件的规定和局人事处的布置支配，认真完成

公司的有关工作。

四、依据职工的出勤状况，提出职工工资、奖金、节假日加班费

金额的领取人员名单。

五、依据有关文件规定，准时完成新进人员的转正，做好职工的

职称评定、技术等级等有关工作。

六、完成劳动人事处的有关报表和资料的管理工作。

七、乐观宣扬“争创全国一流企业”精神，工作落到实处。

劳动人事制度

用工制度及工资标准

遵照国家劳动法规、按责、权、利相结合的原则，结合本公司实

际状况，特制定本制度:

一、依据公司制定的进展规划，结合生产任务、方案、聘请、

辞退，调整生产人员，并报公司备案。

二、招收的员工，须持本人有效身份证，学历证明（学校以上

文化程度），近期免,冠照片，特殊工种应有操作等级证书，年龄在18—

一35岁的男女公民、女员工应有户籍地发给的生育证明。

三、本着公正、公正的原则，双向选择，企业有权选择优秀的

员工，员工也可选择有进展的企业，但辞职、辞退均需提前一周通知

对方。职员辞职需经领导同意，否则按自动离职处理，一切费用概不

退还。

四、员工必需遵纪守法，遵守厂里一切规章制度，企业有对优

秀员工实行嘉奖，也可对违规员工进行处分，惩罚直至开除。

管理人员实行岗位级别工资制，生产人员实行计件工资制，工资

标准如有新的变动另行发布。

财务管理制度

一、资金结算做到日清月结，账账相符，账表相符。

二、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，收进

项税额是否正确。

三、准时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。

四、正确化重量用与生产成本的核算，降低生产成本和间接费用、

管理费用。

五、正确核算产品销售收入，准时申报增值税以及其他税费，以

免造成其他不必要的麻烦。

六、正确核算产品成本，原材料领用制度、退料入库，作好原始

记载。每季度进行一次盘存，验收入库时，若发觉质量问题，应准时

退货，不合格原材料不能入库。

七、准时供应有关财务信息，便于领导参考并为改进决策供应牢

靠的依据。

财务部岗位责任制及任职要求

一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。

二、负责产值、利润等的测算以及经济状况的分析猜测工作，管

理并编制总账和报表总审工作，精确准时地提出收支核算

和分析资料。

三、参与企业经营猜测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、

协议及其他经济文件，审查对外供应的会计资料。

四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、

内容真实、数据精确。

五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门

的财务检查工作。

六、组织会计人员按规定准时完成上级交给的任务，妥当保管货

币资金、会计档案等。

七、组织做好公司财务收支方案、把握、核算与分析工作，针对

问题提出改善管理的看法和方法。

八、按时参与各级专业培训，不断提高财务人员专业理论学问和

管理水平。

九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。

十、负责材料选购的请款、转账、报销等工作。

十一、乐观主动地催收修车拖欠款。

十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。

技术部管理制度

一、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，严于律己，对违

反者按有关规定处理。

二、宠爱公司，维护公司利益和形象，不做有损公司利益和形象

的事。

三、技术人员围绕公司整体的经营决策和管理策略，准时作好技

术开发、技术管理的规划目标和具体实施步骤方案。

四、贯彻公司的质量方针和质量目标，严格执行质量管理体系文

件。并保持质量管理体系，落实本部门的质量职责。

五、乐观进取，钻研业务学问，生疏产品技术特点和应用范围，

以及安装运行要点。

六、收集本行业技术进展信息、技术资料、产品样本，分类存档

管理。技术文件和资料未经批准不得擅自复印、抄写。如有违反，按

公司相关规定处理。

技术开发部设计、工艺文件管理制度

一、新产品设计方案、具体实施步骤，公司员工不得泄漏机密。

二、产品设计图纸、资料、工艺文件应分类存档管理并编号。

三、产品设计图纸、资料、工艺文件的借阅，由借阅人填写资料

借阅单，部门负责人签字同意后，到资料室办理手续。

四、产品设计图纸、资料、工艺文件未经批准不得擅自复印、抄

写。否则追究当事人责任，并赐予相应处理。

技术部岗位责任制及任职要求

一、贯彻公司的质量方针，严格执行质量管理体系文件，帮忙本

部门领导保持质量体系，落实部门的质量职责。

二、保证编制和供应的技术文件、资料和管理要求的质量，并对

技术文件差错造成的质量事故负责。

三、依据质量保证要求搞好现场服务，指导生产现场进行质量把

握和管理，准时处理质量问题。

四、负责接受和推广新技术、新工艺、新材料以及提高过程把握

水平，保证最终产品质量。

材料选购、保管岗位责任制

一、负责全厂所需物美价廉的材料、工具、劳保用品等的选购供

应工作，尽量做到不待料；

二、做好交接（活塞、缸套、减震器）领新以及积压原材料的处

理工作；

三、严格按有关部门提出并经过审批的材料方案准时选购发放，

尽量做到一进一出，不积压，做到尽量削减不应有的损失和差错；

四、认真做好原材料和选购发放工作，坚持验收入库，票据齐备,

保证质量和要求，不合格包退包换；

五、坚持每月月底盘点一次，做到帐物卡全都，照实精确

准时的做出盘点的有关报表，对盈亏差错否定要有缘由分析；

六、不行贿受贿，弄虚作假，不以权谋私，使厂里和用户在经济

上受到损失。

选购合同的签订和管理制度

一、大中原材料批量进货原则上都应签订选购合同，这样才能保

证新选购物资的准时性和有效性。

一、与供方签订物资选购合同必需按标准、图样、技术条件要

求组织进

行。

三、与供方签订的合同，必需将相应的产品技术条件，质量

等级、价格、交货日期、试验报告、样品等详尽精确地

体现在订货合同或选购订单中。

四、A、B类物资应在合格供方名录内订货，因特殊缘由或消

灭选购特殊状况，必需报总经理批准。

五、不需签订合同或协议的原材料，由供应处向合格供方供

应选购清单，用电话、传真、信件等方式进行选购活动，并作记

录。

六、选购合同需经总经理审批后形成正式性文件，由供应处

负责保存。

库房管理制度

一、供应处每月依据销售订单制定出车间帮助材料方案，标准

件方案

等，由车间材料员依据方案数进行开票领用，库管员则凭领料单

发货。

二、其他部门领用材料，必需说明其具体用途，经同意后办理

领料单到

库房领用材料，供应处应严格把好材料领用关。

三、加强对贵重物资的管理工作，对电缆附件、铜排等贵重

物资，必需是每天领用，余料每天入库。

三、库管员应对原材料进厂进行验证和计量，并将计量后精确

的数据记

入原始记录本上，发觉问题，准时汇报。

四、库管员应经常打扫环境卫生，确保库房洁净、洁净。并搞

好各项物

资的标识工作，随时保证帐、物、卡相符。

生产部岗位责任制及任职要求

一、加强劳动组合及生产方案管理，保证生产方案及销售需要的

如期实现。管理车间劳动组织纪律，平安文明生产。

二、留意对生产一线，工装模具、设备修理等方面技术人员的

培育。建立一支技术骨干队伍，乐观开展技改技革活动。

三、认真对劳动定额、节能降耗等工作实行有效管理，深化车间

核算工作。

四、组织协调外协件的生产供应，制定切实有效的外协方案，

完成生产方案。

五、深化基础工作，进一步提高人员和工作素养，乐观推广新技

术、新工艺、新材料在我公司的运用。

生产部组装质量检查制度

一、组装人员须严格依据产品标准和图纸规定检查将进入的

半成品、元器件、附件、标件等，如确有质量问题，须向主管质

量负责人提出，未得到明确规定之前，有权临时拒绝装配有问题

的半成品、元器件、附件、标件等。

二、依据总装工艺程序逐项安装、逐项检查发觉问题准时解

决。

三、对产品总装所需工具、工装，须提前提出方案。以便准

时配备。并且应当定人分工管理，常用工具个人保管，有丢失损

坏须准时履行报失、报废手续、并准时补充。

四、组装成品后须通知质量检查人员进行总装质量检验，并

且做好记录，每台产品或主要安装部位，应有安装人员对号记录

备案，以便进行业绩考核，实行质量终身负责制。

生产部产品试验规章

一、包括元器件、附件的绝缘性能，耐压试验以及产品出厂试验。

二、试验设备须经常检测，平安牢靠。试验仪器、仪表须按时校

验，确保精确无误。

三、严格按产品试验标准、试验大纲，全部做齐出厂试验项目，

如个别仪器设备有故障应准时提出解决。

四、试验现场应设遮栏和围栏，并有“止步”“高压危急”的标

牌。

五、高压试验工作不得少于两人，试验工作应由有阅历的人担当。

六、试验装置的金属外壳应牢靠接地。

七、加压前必需认真检查试验接线、表计倍率量程、调压器零位

及仪表的开头状态，均应正确无误后，通知无关人员离开试验现场。

经许可，才能开头对设备加压。

八、使用摇表测量高压绝缘试验时，必需将设备断开，验明无电

压，取得同意后方可进行。在测量中，禁止他人接近设备。

九、做完试验后，试验人员在记录单上填写试验数据，并签字。

销售合同管理制度

一、销售合同的签订应规范化、具体化，字迹清楚、

工整。销售合同一式两份，用户一份，另一份公司存档。

二、销售合同中的每栏目均应填写清楚，牵涉到具体

数据时必需用大写数字填写，对合同中的其它要求，应依

据双方商定逐项填写清楚。

三、合同签订后，应按合同要求马上填写“生产任务

通知单”送生产部门支配生产。

四、合同签订后应准时按片区归档整理。每半年装订

成册，并一道编制索引。

五、对用户负责，对合同内容应作好保密工作，未经

领导批准，非签约人无权查阅合同内容。

市场部成品库管理制度

一、定期盘存库存总量，并记录每月销量及不同规格产品的销量,

看库存是增加、削减还是稳定。

二、依据不同规格产品销量制定订货方案，避开库存过多或断货

现象。

三、依据市场状况即使调整库存积压较多的产品。

四、依据不同时间段，保证客户的平安库存量。

销售部退换货物管理制度

一、分析顾客要求退换货缘由。

二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且具体记录下整个

事情的过程。

三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚缘由直至客户满足为

止。

四、依据客户退换货的具体状况，按规定分别进行退换货

销售管理制度

一、销售部人员必需遵守公司的管理制度，不得以任何理由

违反公司制

度。

二、销售部人员必需疼惜公司财物，对公司配发的办公用品设

备应疼惜

使用，损坏赔偿。

三、销售部人员必需随时无条件接受公司对其办公设施的检查。

四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发觉，

公司将给

予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的惩罚。

五、市场部销售管理：

1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，必需得到公司

总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权,

即是按每一笔合同进行授权。

2、销售提成方法：

(1)原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。

(2)销售部人员对外销售价格管理。

(3)销售部人员在销售中，不得在未经授权的状况下，擅自

越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，

公司有权赐予经办人员严处直至开除。

(4)销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分,

公司按超出部分额度的30%(含税)赐予嘉奖。

(5)销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额

或超额完成订额，年终核算后由公司总经理赐予红包嘉奖。市场

部人员未完成销售订额，公司将视状况，赐予扣罚否定比例的提

成或直至解聘。

(6)销售部人员领取销售提成的方法。按销售合同总额，回

款率达到销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的

30%,回款率达到销售总金额的10()%时，市场部人员可领取应提

成金额的60%,余额1()%到年终核算后领取。

展厅服务工作规范

(1)、服务人员在为客户服务时，要做到彬彬有礼、落落大方、善解

人意、热忱周到。使用规范服务用语，应答客户问题时，忌烦躁、不

懂装懂、推诿、搪塞客户。客户托付保管物品应乐意接受并妥当保管,

停放于展厅前的自行车和轿车上的物品应帮忙留心看管。

(2)、时刻保持展厅洁净洁净和员工自身仪表形象。

(3)、工作时，同事之间切忌扎堆闲聊、尤其不行谈论私事或批判顾

客。任何状况下，不行全部离岗，用餐，上洗手间及办外务是彼此轮

番。要离开自己岗位时，影向其他人员交代清楚之后方可离开。闲着

的人应尽量去挂念忙的人。

(4)、对于客户姓名、所在地、所购买车辆类型等应当特殊留心留意

并记录，适时向客户推举合适的车辆。

汽车修理服务公约

遵照公司（成为最佳）质量方针及售后服务宗旨，特制

定本公约，以自律，并公布于用户，真诚欢迎监督、批判。

服务方针——成为最佳；

服务目标——用户满足；

服务质量——上乘牢靠；

服务态度——真诚礼貌；

服务全程——简便快捷；

服务收费——公正合理

汽车修理进厂检验制度

一、汽车的进厂检验由专职的报修业务人员负责，必要时可由专

职检验员协作；

二、凡送厂修理的汽车，必需办理报修手续，进行进厂检验；

三、依据报修的内容，按交通部颁发的〈〈汽车运输业车辆技术

管理规定〉〉的规定确定汽车修理级别；

四、进厂检验•般接受询问，实地察看，仪器检测和路试的方法

进行，以核实报修项目和修理级别；

五、报修.业务人员应认真具体填写报修单；不得有遗漏，对不明

确的地方应询问清楚，力求不漏报，不错报修理项目；

六、对修理期较长的车辆，可能遗失的附件，应填写交接清单，

其附件应拆卸妥当保管；

七、汽车修理报修单和附件交接清单，报修用户应在上面签字认

可并各交一份给用户备查；

八、报修业务人员应有良好的服务态度，认真听取用户的看法，

不断定改进服务质量；

汽车修理管理制度

一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作

帽；

二、工作时禁止吸烟；

三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；

四、使用一切机工具及电气设备，必需遵守其平安操作规程，并

要疼惜使用；

五、工作时必需按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；

六、严禁无驾驶证人员开头一切机动车辆；

七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆;

八、未经领导批准，非操作者不得任凭动用机床设备；

九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持洁净，做到

文明生产；

十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路

接触。

产品的监视和测量

一、修理检验规程

1、进厂检验；

2、拆、洗、检（在报修项目基础上确定修、换或增项或减项）；

3、总线组装检验；

4、修竣后总检（试车调试，合格交清洗工段）；

二、检测方法和依据

1、一般检验（依据用户所供应修理项目，试车分析推断）；

2、依据议表台左方所显示故障编号（码），清除故障；

3、利用电脑检测仪进行分析、推断故障缘由，清除故障；

4、起动、试车、复查；

三、检测仪表及设备

1、中、英文电脑检测仪各一台；

2、油压检测表2支；

3、空调压力检测表2支。

汽车修理竣工检查制度

一、依据修理协议合同内容检验；

二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验；

三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准；

四、作外观检查应完好清洁；

五、整车外观检查和试车；

六、路试后要填写试车技术卡存档；

七、按修理协议内容和技术标准向用户交车

零配件管理制度

一、（1）、配件管理应依据公司统一规划，统一标准，统筹进行。切

实做到“保障供应、降低成本、开拓市场、增加效益，加强管理、加

速资金周转二

（2）、明确编码申请、新建及审核工作，规范方案报送和审批、零配

件诜购、合同的签订和审批、仓储管理及结算行为，降低零配件供应

成本，推动零部件系统专业化服务。

（3）、配件的选购、仓储、运输由配件部统一管理，配件部负责对全

部供应商进行评估，并负责对零配件相关部门管理、报表设置、审批

管理、编码方案管理、计量部门管理、主要零部件名目下放等。

二、（1）、零配件编码管理包括编码申请、新建编码、编码审核。

（2）、凡进入公司的供应商，由配件部建立供应商档案，有配件部统

一管理。各部门对专业性强的零配件可以向配件部推举质量优、信誉

好、供货准时、价格合理的生产厂家。

(3)、方案管理。各类零配件需求方案由使用部门依据零配件预算定

额、生产修理及历包消耗规律为依据进行分类编制；各部门依据本部

门的实际状况，拟定上传配件部的零部件需求方案的审批流程；配件

部接到各部门的需求方案，应准时利用零配件管理信息进行平库，调

剂余缺，平库后的缺口编制零配件选购方案，整个工作应当在一个工

作日内完成。

(3)、选购原则：按质、按量、按时、经济、高效地保证相关部门所

需的各项零配件。

(4)、零配件按到库处理：到库零配件由保管人在到库的当日内填写

到货登记记录，到货记录必需填写齐全。

(5)零配件出库必需有手续齐全的正式凭证，实行领料人备案制度,

配件部通过平库调拨其他部门的零配件，并通知其他部门制发货单，

保管人以发货凭证办理发货手续，发货遵循先进先出、推陈储新的原

则。

(6)仓储管理包括：单据管理、库存调整、盘存处理、积压零配件

处理、报表统计等。

配件部合同实行统一管理、分级负责的方法，审批程序如下：

1、标的在20万以下的合同，实行部门经理、财务经理、副总3级审

批制；

2、标的在20万以上的合同，实行部门经理、财务经理、副总、总经

理4级审批制；

3、各审批环节对合同审批看法等信息记填写合同审批表备查；

4、各审批环节应在一个工作日内完成审批工作，最长不得超过3个

工作日；

5、按审批权限由经理、分管领导审批签字后送合同部门及供应方签

字盖章后生效；

6、买卖合同某审批环节若有疑义须发回重审，必需注明理由，理由

应充分、明确、具体。

信息中心的组织框架

‘信息中心'

'中心专职信息员f~各职能部门兼职信息员~"

X_______________________________________/X_______________________________________Z

一、岗位设置：信息部经理一名，信息收集专员一名，信息分析及报

告撰写两名。

二、信息处理程序：信息收集、加工、传递、储存、使用等儿个环节。

(1)、销售中心、财务中心、物流中心、修理中心、市场部、分公司、

质保部门、信息中心、总经办都需向信息部门供应信息。另一方面信

息部需定期进行组织市场调研，准时了解车辆的销售状况、消费者的

选购趋势及竞争对手状况为企业决策供应直接依据。

(2)、信息部门应对其获得的信息进行加工，定期进行信息汇编，并

对信息进行加密，发放给全公司员工，做到信息共享。

工具设备管理制度

一、凡系我厂注册职工，从事专业工种，可凭牌借用。

二、借用的工具必需细心疼惜、妥当保管，丢失或损坏照价赔

偿。

三、所借工具限为当天借，当天下班前归还，不得在自己工具

柜过夜（除加深夜班外）。

四、归还工具时必需洗