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文档简介

华旭酒店物资采购管理制度第一章总则为规范华旭酒店的物资采购行为，提升采购效率和降低采购风险，确保物资采购符合国家法律法规及公司内部管理规范，特制定本制度。物资采购是确保酒店正常运营和服务质量的重要环节，通过科学合理的采购管理，促进资源的合理配置，提升酒店的整体竞争力。第二章适用范围本制度适用于华旭酒店所有物资采购活动，包括但不限于食品饮料、日常用品、设备设施、办公耗材等。所有涉及采购的部门及相关人员均需遵循本制度的规定。第三章采购目标物资采购的主要目标包括：确保物资质量，控制采购成本，提升采购效率，保障供货及时，维护供应商关系。通过建立科学的采购流程，确保在满足酒店业务需求的前提下，实现物资的高效利用。第四章采购管理规范1.采购需求的提出各部门需根据自身业务需求，提前制定物资采购计划，包含采购物品的名称、数量、规格及预算。采购需求应由部门负责人审核并报送至采购部。2.供应商的选择与评估采购部负责供应商的选择与评估，原则上应优先选择信誉良好、供货及时、价格合理的供应商。新供应商的引入需经过资质审核，评估其财务状况、经营能力及过往业绩。定期对现有供应商进行绩效评估，确保供应链的稳定性。3.采购合同的签署所有采购须签署正式合同，合同内容应包括采购物品的规格、价格、交货时间、付款方式等条款。合同应由采购部与法律顾问共同审核，确保合法合规。未经批准的合同不得对外签署。第五章采购流程1.采购申请各部门提出采购申请，填写《采购申请表》，并附上相关需求说明及预算。在部门负责人签字后，提交至采购部。2.采购审核采购部对采购申请进行审核，确认需求的合理性及预算的合规性。如审核通过，进入下一步采购流程。如审核未通过，需向申请部门反馈并说明原因。3.询价与比价采购部对审核通过的申请进行市场调研，至少向三家符合条件的供应商询价，并进行比较。评估供应商的报价、质量、服务等因素，选择最优供应商。4.下单与确认采购部向选定供应商下达采购订单，并确认供货日期及其他细节。采购订单应包括明确的物资规格、数量和价格等信息。5.收货与验收货物到达时，相关部门需对照采购订单进行验收，确保物资符合合同约定的规格与数量。验收合格后，填写《物资验收单》，并及时入库。第六章采购记录与档案管理所有采购活动均需建立详细的记录，包括采购申请、询价记录、合同、验收单等资料。采购部负责对采购档案进行整理和保存，以备日后查阅和审计。档案管理应遵循保密原则，确保信息安全。第七章监督与评估机制1.监督机制建立定期的采购审计制度，由财务部对采购活动进行监督，确保采购过程透明、公正。对采购合同的执行情况、物资使用情况进行定期检查，确保合规性。2.评估机制每年度对采购管理工作进行总结评估，分析采购效率、成本控制情况及供应商表现。根据评估结果，制定相应的改进措施，确保采购管理的持续优化。第八章附则本制度由华旭酒店采购部解释，自颁布之日起实施。根据实际情况和相关法规的变化，采购部可对本制度进行定期修订，确保其持续适用性和有效性。通过本制度的实

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