化工企业风险评价管理制度

化工企业风险评价管理制度1目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中影响职业安全健康的危险源，评价其风险，并确定及更新不可容许风险，以采取适当的控制措施对不可容许风险进行控制。2适用范围公司活动、产品、服务或运行条件、作业场所中危险源的识别、评价、更新及风险管理和控制。3职责3.1分管安全的副总经理负责不可容许风险清单、职业健康安全的初始评审报告的批准。3.2安全环保部负责组织成立公司级危险源评价小组，组长：安全技术总监，小组成员应包括部门/工段负责人、安全技术人员等。3.3各部门/工段成立部门/工段级危险源评价小组，组长：部门/工段负责人，小组成员包括兼职安全员、班组长。负责组织对本部门/工段各岗位的危险源进行识别及更新。3.4评价小组负责汇总公司的危险源，并对识别出的危险源进行风险评价，形成《危险源辨识及风险评价表》。3.5评价小组负责编制职业健康安全的初始评审报告。3.6安全环保部归口实施本程序,并及时组织各部门/工段更新公司危险源及《危险因素及风险评价表》。4工作程序4.1危险源辩识4.1.1以公司全体职能部门和工段的生产区、办公区、生活区为评价对象。4.1.2各部门/工段负责人组织对各岗位的危险源进行辩识，填写《危险因素及风险评价表》提交评价小组。4.1.3危险源辩识的范围：a)办公区；b)厂区平面布局；c)建筑物；d)产品实现过程；e)设备、装置；f)有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；g)国家有关法律、法规及标准的要求；h)生活设施；i)外出工作人员和外来工作人员。4.1.4在编制《危险因素及风险评价表》时应考虑以下内容：a)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种和行业工种；b)国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；c)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d)具有易燃、易爆特性的作业活动的情况；e)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g)自认为有单独进行评估需要的活动和情况；h)危险源的常规和非常规状态。4.1.5危险源辨识的方法询问和交流；现场观察；查阅相关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；作业条件危险性评价。4.2风险评价4.2.1对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：a)物理性；b)化学性；c)生物性；d)心理、生理性；e)行为性；f)其他4.2.2评价方法根据公司实际情况，采用格林厄姆评价法（LEC法）进行风险评价，这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之乘积来评价系统人员伤亡风险大小。这三种因素是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。取得这三种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小，计算公式如下：D＝L*E*CD值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。具体评分标准如下：L表示发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0．5很不可能，可以设想0．2极不可能0．1实际不可能E表示人体暴露于危险环境的频繁程度分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0．5非常罕见地暴露C表示一旦发生事故会造成的损失后果分数值事故发生的可能性100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护风险等级划分D值危险程度风险等级>320停止生产,风险得到有效控制后方可生产A160-320高度危险,应建立管理方案及应急方案B70-160显著危险,应建立控制措施C20-70一般危险,应提醒注意D<20稍有危险,可以接受E4.3不可容许风险的评价、确定和控制：4.3.1不可容许风险评价依据：a)对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为不可容许风险；b)风险得分大于或等于70分的均判定为不可容许风险。4.3.2评价小组根据评价依据确定的公司不可容许风险，填写《不可容许风险一览表》报安全技术总监审核，由总经理或分管安全的副总经理批准后发至各部门。4.3.3对登记在《不可容许风险一览表》中的风险控制，主要体现在职业安全健康目标、指标和管理方案中，通过采取消除或替代措施、工程控制措施、个人防护用品或制定运行控制程序和应急预案的方式对其进行控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的预防措施。4.4风险因素的更新和持续改进。4.4.1在相关法律、法规变更，或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。4.4.2公司应每年组织一次危险源辩识和风险评价，更新《不可容许风险一览表》，降低不可容许风险的评分标准，以逐步消除或减少本公司的危险源，不断改进职业健康安全绩效。4.5培训4.5.1风险评价人员的培训所有履行风险评价的人员应接受工艺风险评估培训，以确保风险评价人员在EHS方面有足够的水平，能做出有效、彻底的评估。培训内容应至少包括：风险评价的总的看法、危险辨识、风险评价和风险控制措施等。4.5.2员工风险意识培训各部门/工段应通过培训的方式将被识别出的不可容许风险及相应的预防控制措施告知受影响的员工，保存培训记录。5相关文件《不符合、纠正与预防措施控制程序》6记录名称