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文档简介

文化传媒行业出差旅费管理制度第一章总则为加强文化传媒行业出差旅费管理，合理控制出差成本，确保出差人员的合法权益，根据国家相关法律法规及行业规范，制定本制度。出差旅费管理制度旨在明确出差的审批流程、费用标准、报销程序及监督机制，以提升出差管理的规范性和透明度。第二章适用范围本制度适用于本公司所有员工的出差活动。出差包括但不限于业务洽谈、项目考察、参加会议、培训及其他与公司业务相关的活动。所有出差人员均需遵循本制度的规定，确保出差费用的合理支出和合法报销。第三章出差审批流程出差人员需提前提出出差申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划及相关资料。出差申请需经过部门主管审核后，报送人力资源部进行最终审批。人力资源部应在五个工作日内完成审批，如遇特殊情况需及时告知申请人。审批通过后，出差人员应根据出差计划进行安排，确保出差目的明确、出行方式合理。第四章出差费用标准出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。具体标准如下：1.交通费根据出差地点及出行方式，交通费用标准如下：国内航班：经济舱票价报销，需附上正式发票。高铁：二等座票价报销，需附上正式发票。城际交通：市内公共交通费用及出租车费用按实际发生额报销，需附上相关票据。2.住宿费住宿标准应根据出差地点的消费水平进行合理划定，具体标准为：一线城市：不超过800元/晚。二线城市：不超过600元/晚。三线及以下城市：不超过400元/晚。住宿费用需附上酒店发票，超出标准的部分由出差人员自行承担。3.餐饮费餐饮费用应在出差期间按实际发生额报销，标准为：早餐：不超过50元/餐。午餐：不超过100元/餐。晚餐：不超过150元/餐。餐饮费用需附上相关票据，超出标准的部分由出差人员自行承担。4.其他费用出差过程中发生的其他费用，如会议费、材料费等，需提前获得主管的批准，报销时需附上相关票据。第五章出差报销流程出差人员完成出差后，应在七个工作日内提交《出差报销申请表》，附上出差期间的费用票据及相关证明材料。人力资源部负责审核报销申请，确定费用合规性及是否符合标准。审核通过后，财务部门将按照规定时间进行报销款项的支付。第六章监督机制为确保出差旅费管理制度的有效实施，设立监督机制。人力资源部定期对出差报销情况进行审核，并对出差费用支出情况进行抽查。发现不合规费用支出时，相关责任人需承担相应的责任，并可能面临处罚。公司应鼓励员工对出差费用管理提出意见和建议，以不断完善制度。第七章附则本制度自发布之日起生效，解释权归人力资源部。根据公司发展及外部环境变化，制度内容可进行适时修订。修订意见可由各部门提出，需经人力资源部审核后方可实施。所有员工应认真学习本制度，确保出差活动的规范性和合规性。第八章违纪处理对于违反本制度的行为，视情节轻重采取相应的处理措施。轻微违纪行为可给予警告，情节严重的可按公司相关规章制度进行处理，直至解除劳动合同。公司将严格落实责任追究制度，确保出差旅费管理的严肃性。通过建立和完善出差旅费管理制度，旨在提高出差活动

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