异常反馈处理部门职责工作总结

异常反馈处理ABNORMALFEEDBACKHANDLING部门职责/异常处理/流程误区/改善计划/企业培训PPT主讲人：xxx时间：202X.X很多发生的异常只到了不合格处理整个环节，后续的改善措施、落实情况、效果验证都没有转动，导致重复性异常频发。目录CONTENTS1、部门职责2、各部门异常处理流程3、异常处理流程误区4、改善计划部门职责DEPARTMENTRESPONSIBILITIESPART-01负责进料检验、制程巡检、成品最终检验，负责产生异常时的及时反馈；不合格品的处理建议；负责追踪改善项目与改善结果确认Responsibleforincominginspection,processinspection,andfinalinspectionoffinishedproducts,andresponsiblefortimelyfeedbackwhenabnormalitiesoccur;Suggestionsforhandlingnon-conformingproducts;Responsiblefortrackingimprovementprojectsandconfirmingimprovementresults1、部门职责01、品保部负责进料检验、制程巡检、成品最终检验，负责产生异常时的及时反馈；不合格品的处理建议；负责追踪改善项目与改善结果确认02、工程部负责分析制程异常原因，给予临时改善措施与长期改善措施。负责进料异常确认，特采评估。负责样品的异常处理，分析与改善。1、部门职责负责产品自检和对上一工序产品互检，对不合格品的处理与相应的改善执行。03、生产部负责不良品信息通知、采购材料不符合时联络供应商处理。04、采购部各部门异常处理流程ABNORMALFEEDBACKHANDLINGPART-02小组成立(TeamMembers)关键要点:成员资格，具备工艺、产品的知识;目标;分工;程序;小组建设2、各部门异常处理流程IQC异常处理流程进料检测判定品质异常通知单评审特采退货单退货入库IQC检测OK采购特采OKNG通知SQEPE评审必须开出品质异常通知单，由SQE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件（附件异常通知单仅为来料发现异常使用）。2、各部门异常处理流程制程异常处理流程生产发生异常原材异常处理方案：特采、退货、索赔通知QC必须开出品质异常通知单，由QE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件。品质检测异常不良标识与隔离品质异常通知单异常原因分析工程异常生产操作异常临时处理方案纠正预防改善确认2、各部门异常处理流程客诉异常处理流程客户投诉检查现有库存处理方案8D报告客户验证D1：小组成立(TeamMembers)关键要点:成员资格，具备工艺、产品的知识;目标;分工;程序;小组建设D2：问题描述(ProblemDescription)关键要点:收集和组织所有有关数据以说明问题;问题说明是所描述问题的特别有用的数据的总结;审核现有数据，识别问题、确定范围;细分问题，将复杂问题细分为单个问题;问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级。D3：短期纠正措施（Short-TermCorrectiveActions）关键要点:评价紧急响应措施;找出和选择最佳“临时抑制措施”;决策;实施，并作好记录;验证（DOE、PPM分析、控制图等D4：根本原因(RootCause)关键要点:评估可能原因列表中的每一个原因;原因可否使问题排除;验证;控制计划D5：永久纠正措施(Long-TermCorrectiveActions)关键要点:重新审视小组成员资格;决策，选择最佳措施;重新评估临时措施，如要重新选择;验证;管理层承诺执行永久纠正措施;控制计划D6：实施永久纠正措施（VerifyCorrectiveActions)关键要点:重新审视小组成员;执行永久纠正措施，废除临时措施;利用故障的可测量性确认故障已经排除;控制计划、工艺文件修改D7：预防再发生(PreventiveActions)关键要点:选择预防措施;验证有效性;决策;组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定D8：结论(TrackingClosedorNot)若上述步骤完成后问题已改善，肯定改善小组的努力，并规划未来改善方向。反检有异常处理流程误区ABNORMALFEEDBACKHANDLINGPART-03异常处理齿轮，异常处理流程就像时钟的齿轮一样，发现异常就像齿轮的发条一样，带动着整个品质的转动。3、异常处理流程误区异常处理关系异常处理流程就像时钟的齿轮一样，发现异常就像齿轮的发条一样，带动着整个品质的转动。异常处理齿轮异常处理流程就像时钟的齿轮一样，发现异常就像齿轮的发条一样，带动着整个品质的转动。防止再次发生不合格处理整个环节，后续的改善措施、落实情况、效果验证都没有转动，导致重复性异常频发。重复性异常频发3、异常处理流程误区我们在处理异常的过程中，经常会遇到不合格品卡在异常处理的某一个环节中，导致不合格品区产品堆积过多难以管理，甚至导致混料的二次异常，造成不必要的浪费与损失。异常处理的时效性异常处理的时效性就是为了避免信息延时造成的损失与二次异常。因为我们现在还未有专门的异常处理流程规定发生异常时应该在哪个时间段内，导致我们现在虽然有异常处理流程但是管控力度轻微，很多的异常都是因为延期而不了了之，一段时间后再次爆发。20%35%22%60%30%50%25%3、异常处理流程误区等问题出现了才来找责任和原因01整改步骤只到异常品处理就停止02未能找到发生异常的根本原因03纠正预防措施未能有效落实04改善成果未能有效追踪05救火式管理改善计划IMPROVEMENTPLANPART-04PLAN计划：发现问题、查找原因、制定改善计划、DO执行：执行改善计划PDCA质量管理流程推进4、改善计划执行改善计划DO执行检查执行情况是否符合预期效果CHECK检查标准化（制定相关文件）问题总结（如有未解决问题自动归入下一个PDCA循环）ACT处理发现问题查找原因制定改善计划PLAN计划4、改善计划01Minorabnormalities轻微异常02generalexception一般异常04Repetitiveanomaly重复异常03Majoranomalies重大异常异常反馈机制优化4、改善计划人员是否按照程序文件规定操作。点检、着装等。人：改善计划机器是否按规定点检、保修是否符合流程。机：物料是否按照流程分发、放置、隔离、报废。料：流程是否健全SOP、SIP是否为最新版本，现行版本是否受控。法：无尘车间的环境温湿度是否符合标准，冷藏是否及时放置。环：4、改善计划改善计划——QS稽核机制人：人员是否按照程序文件规定操作。点检、着装等。机：机器是否按规定点检、保修是否符合流程。料：物料是否按照流程分发、放置、隔离、报废法：流程是否健全SOP、SIP是否为最新版本，现行版本是否受控环：无