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文档简介

信息资料管理制度检查1.信息资料管理的紧要性1.1信息资料是企业运营和决策所需要的紧要资源，对于企业的发展和竞争力具有紧要影响。1.2信息资料管理制度的规范与执行对于保障信息资料的安全、完整和准确起侧紧要作用。2.检查目的2.1确保信息资料管理制度的有效执行，发现并及时矫正问题，防范信息资料管理风险。2.2提升信息资料管理水平，保障企业的高效运营和决策。3.检查内容3.1信息资料的收集和整理检查是否建立了信息资料的收集与整理流程，并确定责任人。检查信息资料的登记、归档和编目方式是否规范，并核实实施情况。检查信息资料的备份与存储措施是否符合安全要求。3.2信息资料的访问和使用检查是否订立了信息资料访问和使用权限的管理方法，并核实实施情况。检查是否建立了信息资料的借阅记录和审批流程，并核实实施情况。检查信息资料的传递和共享是否符合相关规定。3.3信息资料的传输与沟通检查是否建立了信息资料传输与沟通的安全措施，并核实实施情况。检查信息资料的传输媒介和通讯设备是否符合安全要求。检查信息资料传输和沟通的日志记录和审计情况。3.4信息资料的保密与安全检查是否建立了信息资料的保密与安全管理制度，并核实实施情况。检查信息资料的安全防护措施是否到位，包含网络安全和物理安全。检查是否建立了信息资料安全事件的报告和处理流程，并核实实施情况。4.检查方法4.1文件检查检查文件归档情况、编目方式和备份情况。检查文件访问和使用权限的管理情况。检查文件传输和沟通的安全措施和记录情况。4.2现场检查检查信息资料存储设备和通讯设备是否安全可靠。检查信息资料保密措施的执行情况。检查信息资料传输和沟通的安全掌控情况。4.3人员访谈通过与相关人员的访谈，了解信息资料管理制度的执行情况。了解信息资料管理制度的宣传和培训情况。5.检查记录与处理5.1检查记录检查记录应认真记录检查内容、检查方法、检查结果和存在的问题。检查记录要求有责任人签字确认。5.2问题处理发现问题后，应及时通知相关责任人，并要求其提出整改措施。对于问题整改情况，应进行跟踪和督促，并记录整改情况。5.3检查报告检查完成后，上级管理人员应编制检查报告，并提出改进建议。检查报告应上报给相关部门和人员，并要求其对存在的问题进行整改。6.相关责任人和部门6.1信息技术部门：负责信息资料的存储、备份和安全措施的实施。6.2行政部门：负责信息资料的收集、整理和传递管控。6.3安全保密部门：负责信息资料的保密和安全掌控。6.4相关部门负责人：负责组织实施信息资料管理制度，并保障其有效执行。7.附则7.1本制度自发布之日起开始执行，如有需要进行修订，应进行相应的程序和审批。7.2对于违反本制度的行为，将依据相关规定进行处理。7.3本制度解释权归企业管理负责人全部。以上为《信息资料管理制度检查》的内容，为保障信息资料的安全、完整和准确，各部门和责任人应严格依照制度要求执行，并

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