人工食用菌反季规模化栽培技术推广示范性栽培及冷链系统建设可行性报告

1 1 3 4 6第二章项目背景及必要性 72.1项目建设背景 7 9 2.7食用菌的生理及生态 第三章项目建设条件 3.1项目区概况 3.2项目建设地点选择 3.3项目实施的有利条件 第四章建设单位基本情况 4.1建设单位概况 第五章产品市场需求预测 5.2产品市场竞争力分析 445.4产品市场定位 5.5经营销售战略 5.6营销模式 第六章基地建设与效益分析 6.2基地服务与扶持 6.3基地栽培发醇配方与栽培方法 6.4产品购销与原料供应 6.5基地效益分析 第七章项目建设方案 7.1项目建设的任务和规模 7.2项目规划及布局 第八章项目组织与管理 8.2项目经营管理模式 8.3经营管理措施 8.4技术培训 第九章环境保护 9.1建设地点环境现状 72 9.5环境管理及监测 第十章劳动保护及安全卫生 第十一章投资估算与资金筹措 86 9111.5流动资金估算 12.4工资及福利 12.5其他费用 94 94 第十三章不确定性分析 97第十四章社会效益分析 第十五章研究总结论 15.3建议 1.1项目提要1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式所有制形式：私营企业(合作社)建设规模：年产5000吨人工食用菌反季规模化栽培技术推广和建设内容：a、建(构)筑工程：5000m²。e、14m×15m×180间食用菌栽培大棚(由本社a、项目投资总额4096万元。铺底流动资金949万元。经营成本费用4025万元。销售收入5300万元1228万元995万元432万元796万元31.35%贷款偿还期5.02年(含建设期2年)全部投资回收期7.71年(含建设期2年)1.2可行性研究报告编制依据若干意见》(国发[2005]3号);令第57号[2006年10月31日]);个体私营等非公有制经济发展的若干意见)的实施意见》(云发[2006]24号);定》(云发[2009]9号);1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国农民专业合作生产已经发展到了一个转折点，由上世纪80年代以来的家家户户庭年利税总额1228万元，年利润总额995万元，投资利润率19.72%,投资利税率24.34%,税后内部收益率19.18%,财务三率均保持在国1.3.2论证结论1.4存在的问题与建议第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策导向2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全我国新农村建设的推进为食用菌这一特色产业的快速发展提供视，国务院办公厅于2002年印发了《关于促进农产品加工业发展意2.1.2地区产业结构调整无污染的保健绿色食品，其种植、加工与某省“绿色产业开发”战2.2项目区农业产业化经营发展现状进农业产业化进程，2009年，粮食与经济作物种植比例为6:4,初的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2009年全县烤烟种植面积7.9万亩，产量11075吨；种植葡萄8100亩，产量12150吨，辣椒种植已达00万亩，产量2.16万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1以辣椒为主的农特产品加工辣椒企业(或通过招商引资办企业),重点扶持二至三家企业，做强工基地。2009年，农、林、畜产品加工总产值达到24600万元，利税总额8640万元；2010年，总产值达到8.5亿元，利税总额1.96发展重点：抓好与某农业大学的科研合作，全力配合做好1000色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪到2020年，以某县域内的辣椒种植面积为主，包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内，辣椒的总种植面积要从2005年的13万亩发展到80万亩左右，年产量(干重)从2005年的2.6万吨发展到2020年的10万吨左右。另外，县域葡萄年产量(鲜重)从2005年的1736吨发展到2020年的18000吨；县域小花盾叶薯蓣种植面积从2005年的5148亩发展到2020年的6万亩；县域三七年产量(干重)从2005年的522吨发展到2020年的1200吨；县域莲藕鲜重年产量2.4食用菌开发产业前景年前已有人工栽培木耳的记载。至少在800多以上的工厂。1950年，全世界较大面积的栽培食用菌约5类，产量约7万吨，西欧一些生产蘑菇的国家，每平方米栽培面积的平均产量约为2000克左右。到1980年，栽培种类已超过12类，产量约121万吨、有1982年总产量约15万吨，在掌握选育优良品种、改进制种和栽培技术2005年我国食用菌的总产量达1200万吨，居世界第一，食用菌产国家，但年人均消费量不足0.5公斤，美国年人均为1.5公斤，日本年海关提供的数据，2001年、2002年、2003年食用菌出口量分别为47.6万吨、38万吨、43万吨，换汇分别为6亿美元、4.6亿美元、6.2亿有调查表明；北京每年的食用菌产量为15万吨，按固定人口1500万人为全国之冠，是中国食用菌之都。尤其是银耳(白木耳)产量占全国的菇类的蛋白质含量一般为鲜菇1.5-6%、干菇15—35%,高于一般蔬2.4.1.1银耳2.4.1.2木耳2.4.1.3香菇有蛋白质、糖、多种维生素和矿物质。其中最主要的有30多种酶及7种人体必须的氨基酸。香菇中所含的多糖还有1,3-β-葡萄糖苷酶，多糖对小鼠肉瘤的抑制率达98%。2.4.1.4猴头菇16种氨基酸、矿物质及维生素。猴头内提取的多肽、多糖、和脂肪族2.4.2食用菌化学保鲜法氯化钠(食盐)保鲜将新采的平菇、凤尾菇等经整理后浸入0.6%的食盐水中约10分钟，沥干后装入塑料袋储藏，能保鲜5～8天。焦亚硫酸钠保鲜将新采收的平菇摊放在干净的水泥地面上，向菇体喷洒0.15%焦亚硫酸钠水溶液，边喷边翻动菇体，以便喷洒均匀。喷后装入塑料袋，立即封口储存在阴凉处，在10℃~25℃下可保鲜8～10天。食用时，要用清水漂洗。米汤膜保鲜用做米饭时的稀米汤，加入1%纯碱或5%小苏打，的抗坏血酸液，装入非铁质容器内，可保鲜3～5天，其鲜度、色泽基氯化钠、氯化钙混合液保鲜用0.2%氯化钠加0.1%氯化钙一重物，使菇体浸入液面以下30分钟，在15℃~25℃下可保鲜5天左右，5℃~10℃下可保鲜10天以上。抗坏血酸、柠檬酸混合液保鲜将0.05%抗坏血酸和0.02%柠檬酸配成混合保鲜液，把鲜菇浸泡在保鲜液中10～20分钟，捞出比久(B9)保鲜比久是一种植物生长延缓剂。用0.1%的比久水溶液浸泡鲜菇10分钟，取出沥干装袋密封，于5℃~25℃下保于0℃以下低温保鲜，保鲜期可达70天。而且氨基酸含量与鲜菇差2.5食用菌栽培概述c、食用菌的保健功能(1)抗肿瘤活性(2)增强免疫功能(3)调节血脂作用(4)保肝解毒作用(5)降血糖作用(6)其它作用自然界约有食用菌2000种，我国食用菌已知938种，隶属于166属，54科，14目。2.6食用菌的形态结构及分类2.6.1菌丝体子实体的形成：单核菌丝-----双核菌丝-----三级菌丝(组织化)c、休眠体(1)概念2.6.2子实体a、子实体的类型b、子实体的构成2.6.3形态发生丝，最后达到生理成熟的双核菌丝(三生菌丝)形成子实体。2.6.4大型真菌的分类2.6.5毒菌及其识别b、毒菌毒素(1)原浆毒素(2)神经致幻毒素(3)血液毒素2.7食用菌的生理及生态②食用菌的碳素营养都是通过生物降解作用，把植物的残体加以④真菌的微营养(如维生素、生长素、激素等)非常重要，主要⑤真菌的某些次生代谢产物，如柠蒙酸和氨基酸，在真菌细胞内----萌发-------单核菌丝-------双核菌丝-------三次生菌丝--------子实体-------孢子(分析中间过程)②环境条件对作用菌生长发育的影响A、营养物质的原基夭折。菌丝生长阶段的C/N约为20:1;子实体分化阶段，C/N约为18:1。大多数真菌是喜酸性基质的，一般能适应的pH范围为3-8,香菇为4.0-5.4,木耳为5.0-5.4,双孢蘑菇为6.8-7.0,金针菇为5.4-6.0,a食用菌的菌丝体较耐低温。b、菌落在琼脂平D、水分和湿度香菇和金针菇的代料栽培中，培养料的含水量为干料的1.8-2.6倍，菌丝生长最佳。但在子实体分化发育期，则以水分为干料重量的度一般控制在80-90%之间。E、氧和二氧化碳2.7.2食用菌的生态微生物的群社关系很复杂，1中性关系2竞争关系3寄生关系4第三章项目建设条件3.1.1某自然地理概况距省会昆明市280公里，距文山州府(文山县城)114公里。境内东西宽100公里，南北长70.5公里。全县总面积4997平方公里。雄山)2502m,最低海拔(温浏乡坝达村民委弄位)782m,高低相差1720m。最低海拔(温浏乡坝达村民委弄位)782m,高低相差1720m。亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。年平均气温13.2～19.7℃,年平均降雨量1000～1270mm。县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。2009年末，全县总人口46.5万人，其中少数民族人口29.1万人，占总人口的62.58%。人口密度93.1人/平方千米。3.1.2发展条件及县域经济现状某已发现的矿种有18种，矿点130多处。高性能陶瓷资源十分丰富。据建材部地质合作社某勘探大队1982编制的《某省某县建筑土和瓷土的储量就达2.623亿吨。某高性能陶瓷被誉为“西南第一汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿。硅矿品位75%,水洗后达素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2009年全县种植面积30万亩。目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早在1983年就荣获2009年全县主要工业产品产量指标名称比上年增长(士%)原煤4519吨25423升水泥32697吨46347万度服装25.5万件45956件砖9673万块瓦1936万片沙石铜精矿209吨黄金16千克c、县域经济总量增长情况国民经济持续快速增长。2009年，县域生产总值(现价)230511万元，按可比价计算比上年增长12%。其中第一产业增加值99698万元，增7.4%,拉动GDP增长3.3个百分点；第二产业增加值37546增长36.2%;第三产业增加值93267万元，增14.2%,拉动GDP增长5.6个百分点。全县人均生产总值4973元，比上年增长676元，增长15.7%。3.1.3县域经济总体评价某已经拥有各种开发合作社。旅游业也有很平稳的发展(2009年，全县接待国内外游客103万人次，增长14.4%;旅游总收入19863万元，增长17.6%;旅游直接收入1728万元，增长18.5%)。但是，到水平上，可以说，包括12家辣椒加工企业在内，某所有生物资源加3.2项目建设地点选择根据联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)的要求，新择之地，也是理想的绿色食品加工拟建厂址。拟建项目占地面积10亩(不含合作社社员分户生产经营的180个生产大棚),共计6666平3.3项目实施的有利条件3.3.1政府环境3.3.2资源优势维持、调节或改善体内环境的平衡，可以作为一种生物反应调节剂 3.3.3市场优势3.3.4科技开发能力本项目科技开发依托中上海市农科院食用菌研究所和江苏高邮3.3.5基础设施条件厂址距省会昆明270km,距州府文山126km,紧连摆龙湖和普者黑两个景点；厂址距各种植户最近50km,最远500km,距离适中，至原料16.73万m³,由于区域内位于2个水库之间，自建地下提水井后完全d、动力：项目生产、生活年用电6万度。某县现有发电站8个，共15套机组，累计装机容量7.6万千瓦，年发电量40474万度，供3.4主要障碍因素及解决方案第四章项目主管承办单位的基本情况某县供销社始建于五十年代初，至今己有50年。无论是在国家4.1.1基本情况脚九个基层供销社。全社职工467人，其中：离退休职工235人.,现有资产8020万元，负债4038万元，所有者权益3982万元。其4.1.2党的政府给予供销合作社的主要职能(1)指导农民合作经济组织的发展；(3)担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村(4)行使本级社资产出资人代表职能；(6)承担各级政府委托的其他任务。4.1.3党和政府要求供销合作强化为农服务4.2项目承办单位——某县农业生产资料有限公司简介某县农业生产资料有限公司是由某县农业生产资料公司于2005年11月改制组建的新公司，属于股份制企业，法人代表某，注册资金450万元。某县农业生产资料公司成立于1974年，隶属于某县场经济的要求，同时于2005年初进行整体改制，组建新公司。4.2.1基本情况公司截止2010年12月31日止，拥有资金总额3896万元，负债总额为24589891.96元，负债率63.11%,所有老者权益14370946.46元，现有在职职工36人，营销网点35个共72人，合计108人。公司主要经营化肥、农药、农膜、兼营日用百货、日杂用品、铁(竹)木农具等。2010年实现营业收入4116万元，利润总额184.3万元，上缴税金47.1万元。4.2.2农资产品经营情况点已辅射到各乡镇，现有经营网点35个，营业面积17500平方米，其中农资商品储备仓库6450平方米。公司自组建2年来，立足全4.3项目承办条件某县农业生产资料有限公司下设某县瑞丰食用菌产业专业合作目前为止，已经拥有食用菌菌种制作、科技栽培示范、13个本社成员生产大棚共1000余平方米生产基地。在种原培育上，已经研究并会主义新农村服务。该合作社决定实施以珍稀食用菌生产建设为依4.3研发能力4.4企业运作情况第五章产品市场需求预测5.1国际国内市场概况与产品预测分析 (鲜)总产量已从1965年的35万吨猛增到460万吨。尤以五个食用以1995年为例：中国299.7万吨，占世界的65.1%;日本35.1万吨，占世界的7.63%;美国34.6万吨，占世界的7.52%;法国20万吨，占世界的4.35%;荷兰14万吨，占世界的3.04%。2001年以来，中国食用菌产业平均每年以15%的速度递增，年产每年都从国外进口。2007年，世界上以法国、美国为代表的19个进口国家及地区，仅双孢蘑菇进口总量应这60万吨，德国是世界上最中国进口，年进口量最高达20万吨以上。2007年世界食用菌总产量680万吨，需求量820万吨，供需相差140万吨。当时食用菌的人均消费量：法国4.52公斤，前西德2.7公斤，美国2.4公斤，瑞士2.3公斤，比利时2公斤，中国约为0.15公斤(香港4.8公斤)。据有关部门预测，2010年全世界总产量为1000万吨，需求量将达到1220万吨，供需缺口220万吨。从国际市场2008年销售情况看，盐水双孢蘑菇销售价1300—1500美元/吨，清水双孢菇1050—1200美国/吨，双孢菇干片7734.8美国/吨，美味牛肝菌干片15000—34000美元/吨，盐渍美味牛肝菌2500美元/吨，清水松茸22000美元/吨，各5.1.2国内市场概况与产品市场预测分析80%,被称为“植物王国”。2008年全省野生食用菌产量(鲜)约15万吨，另有人工栽培食用菌产量20万吨，合计35万吨。西欧共同体；松茸、乳牛肝菌等产品出口日本。2008年全国食用菌总量700万吨，年出口总量达到160吨以上，比1990年增长了15倍。市场对食用菌产品的需求量在逐年增加，人均消费量可达到3—3.5松茸等产品，生产速冻野生食用菌的企业有20家，产品总量规模约年产10000吨，其中：5000吨为出口外销，4000吨为销往国内省内小，属季节性生产，全省累计在300家左—330元/千克、香菇干片为90—120元/千克、野生松茸干片557—836元/千克。5.2.1产品竞争优势分析败的关键，尤其是出口产品。目前省内虽然有20家生产速冻食用菌项目承办企业现任理事长李红民，已从事多年食用菌加工c、资源优势(四)产品成本优势5.3产品市场风险分析5.4产品市场定位用菌出口大国，中国每人每年吃2斤食用菌，就可以增加销售收入80多个亿，由此可看菇类市场将是一个很大的市场，但是并不是每5.5经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采中国已正式加入世界贸易组织(WTO),对社会主义计划经济过5.6营销模式5.7销售队伍和销售网络建设第六章基地建设与效益分析6.1基地建设与规划6.1.1基地选择按照联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)6.1.2基地规划及建设规划6.2基地服务与扶持6.2.1基地服务6.2.2基地扶持业计划每年投入基地建设资金10—30万元。6.3基地栽培发醇配方与栽培方法6.3.1发酵料配方：稻草(麦草、玉米杆、玉米芯)55%,干牛粪30%,菜籽饼粉10%,尿素0.5%,石膏1%,磷肥1%,石灰2.5%,含水电65%。6.3.2鸡腿菇发酵料建堆方法杆30分钟，到完全泡透作物秸杆为止。于下午开始预堆(假堆),假已拌匀的干粪(粪、菜、子饼、玉米芯、石灰、普钙、石膏50%),6.3.3翻堆一般翻堆4—5次，每间隔7天、6天、5天、4天、3天。翻堆6.3.4发酵培养料标准6.3.5撒种净木板轻轻压实。然后覆盖新薄膜或遮阳网进行发菌，温度20—25度并进行适当通风换气。一般经过30—35天培养，菌丝即可长满菌层即可覆盖薄膜或遮阳网。保持22天左右，即可见幼菇出现，便可6.3.6出菇管理a、温度10—18度最好，湿度80—90%。切记在出现幼菇后，千b、采收：当菇体菌盖还未变松，用手捏感觉硬，高度在7厘米6.4产品购销与原料供应6.5基地效益分析求是：14m×10m×6行×6层进按照当地近几年投资计算，彩钢瓦大棚造价每平米按350元计算，一个标准大棚投资(210m²×350元)73500元，供水设备估算投资4500元，供热投资估算12000元，总投资90000元。一次性投资9万元可使用20年左右。标准塑料大棚投资(210m²×100元)21000元，供水设备估算4500元，供热设备估算5500元，总投资31000元。使用年限2-3年。6.5.2基地效益分析每个标准大棚菌床栽培面积432m²,年最高可栽培4期12潮，每期生产食用菌50市斤/m²,全年生产食用菌200市斤/m²,一个标准大棚年产量43.2吨。按最低栽培3期9潮计算，年产量可达32.4吨。一个标准大棚综合年产量按最低32.4吨，按合作社最低保护价5000元/吨计算，年出售产品收入16.2万元。每平方米大棚菌床按年4期12潮计算生产成本120元/m²,年投资成本费用51840元，年利润总额110160元/棚。第七章项目建设方案7.1项目建设的任务和规模7.1.1项目建设的任务及目的通过本项目的建设，使某县丰富的食用菌产品资源得以充分利7.1.2项目建设规模d、建珍稀食用菌科技试验示范大棚2个，占地面积1000m²。e、建年产5000吨食用菌保鲜速冻库，占地面积1200m²(含加工项目总占地面积5000m²(不含合作社成员大棚180个37800m²)。7.2项目规划及布局7.2.1项目规划e,考虑风向、朝向，减少环境污染，将可能产生灰尘及有害气7.2.2项目布局a.交通运输b.运输设备c.厂区道路序号单位1占地面积10亩(不含生产大棚)2绿化面积3道路与广场用地4建筑占地面积5总建筑面积不含基地大棚6建筑密度%7绿化率%8容积率%9泊车位个3序号单位1绿化面积2新建围墙M高2.2m砖砌3道路及场地砼铺砌4排水沟M浆砌片石5平整土方7.3生产技术方案及工艺流程7.3.1产品采用的质量标准7.4生产技术方案的选择(1)种菇的选择与处理无病虫害，成熟度适当。种菇选定后，首先除去附着在菇体表面的杂物，如蘑菇、草菇可用0.1%升汞浸泡消毒2-3分钟，然后用无菌水漂洗3次，以洗除表面附着的药物，最后用无菌纱布吸干水分。香菇、平菇可用75%酒精进行表面消毒。(2)多孢分离法①整菇播种法②钩悬法③贴附法4菌褶上抹取孢子法⑤孢子印分离法⑥空中孢子捕捉法(3)单孢子分离法b、组织分离法(1)子实体分离法(2)菌核分离法(3)菌索分离法：对实体小而薄或呈胶质状态(1)菇木(或耳木)分离法然后用75%酒精将培养袋进行消毒后，在培d、土中菌丝分离法：用于采集生长在土中的菇类菌丝体7.4.2制种技术(1)高压蒸汽灭菌法琼脂培养基采用1.05kg/cm2压力，温度121℃,灭菌20-30分钟；母种和栽培种固体培养基采用1.2-1.5kg/cm2压力，温(1)熏蒸消毒法：甲醛与高锰酸钾混合熏蒸法(2)紫外线消毒：(3)石碳酸灭菌(1)原种培养接种后的试管原种，置于25℃左右的恒温箱中培养，经过2-3天即可检查生长情况，纯洁菌种经过7-15天的培养，原种菌(2)母种及栽培种培养栽培种接种后置于25℃左右的培养室内培养。当菌种瓶中菌丝体伸入培养基的1/3时，培养室内的温度可降低2-3℃,以避60-70%的空气相对湿度。一般经过20-40天的培养，菌丝即可扩散生长到整个培养基，再经过7-10天即可培养出优质的菌种。7.4.3菌种保藏方法及复壮技术(2)液体石蜡保藏法：保藏期限可达3-5年。(3)滤纸保藏法：保藏期限可达2-5年。(4)真空冷冻干燥保藏法：保存时间可达数年(5)液态氮超低温保藏法：近年国际流行的新技术。b、菌种复壮技术整理(去泥、根)清洗速冻成品冷库b.加工说明不超过5小时。②产品的保鲜采用快速冻结法(在-30℃至-40℃低温条件下407.6项目实施进度表7-16项目实施计划进度表月份678912356891234厂址钻探初步设计及审批施工图设计土建施工设备定货设备、管道安装人员培训调试、试车投产第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分8.1.1组织机构后勤服务部生产安全部配送中销产销产品售生部基原基原务应部质检技术开发部财务部经理部办公室8.1.2职能及责任副总经理副总经理副总经理销产售部心行企政业计文接创待新工织生产安全、保卫后勤服务部生产安全全部引产进品优科品创种新示开范发财务部会计经济、核算基生地产种原植科服供务应基原部产品技术质量检查化验系列产品、仓管生产部经理部办公室质检化验部技术开发部品配送中8.1.3工作制度a.生产线年生产日为300天，每天二班，每班8小时工作制。b.行政管理人员年工作日250天，日班8小时工作制。本项目定员73人(不含基地大棚栽培管理人员540人),其中管理人员为13人，技术人员18人，工人42人，(含临时工20人),管表8-1全社定员表序号工人及职员工程技术人员管理人员一合作社领导3二经理部12三财务部11四技术开发部41五质检化验部21六基地服务、原料供应部341七生产一至四部61八销售部(配送中心)81九生产安全部11十后勤服务部3供水及污水处理1供电1机修1驾驶员3炊事员2锅炉员1勤杂1十二合计8.2项目经营管理模式8.3经营管理措施8.4技术培训训可在合作社内部进行，培训时间为1个月。第九章环境保护9.1建设地点环境现状9.1.1建设地点某县农业生产资料有限公司下属某县瑞丰食用菌产业专业合作9.1.2建设地点大气、土壤的环境现状9.1.3厂址周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特征9.1.4评价9.2主要污染源与污染物9.2.1废水a.生产废水9.2.2废气9.2.3废渣锅炉灰渣来自锅炉底，废渣排放置0.26t/h,间断排放904t/a。生活垃圾项目建成投产后，有员工73人，产生的生活垃圾量为76t/a。9.2.4噪声9.2.5排放标准9.2.5.1环境标准9.2.5.2排放标准9.3.1综合利用9.3.2污染物治理方案9.3.2.1废水鼓风机生产、生活废水渣外运污泥池污泥外运段接触氧化泵中和沉降出水排放二段接触氧化调节池终沉池锅炉烟气除尘，除尘效率95%,除尘后烟尘排放浓度193mg/m³,低于《锅炉大9.3.2.2废渣9.3.2.3噪声9.4绿化绿化面积应不小于可绿化面积的80%以上9.5环境管理及监测第十章劳动保护及安全卫生10.1劳动保护及安全卫生劳动部第3号令《建设项目(工程)、劳动安全卫生监察规定》(一)防火技术措施(二)工艺安全卫生技术措施在机械装置内有易产生坠落危险的操作岗位的均设置便于操作机械传动设备凡附有开式齿轮，皮带轮的传动部位均设有安全本工程发生火灾时，消防车队可在10分钟内赶到，为本工程进(一)根据消防要求和整个工程的功能建立完善的消防道路网于100,其它属于第三类防雷建筑物，整个建筑物面组成不大于10×10米的网络，烟囱采用避雷针保护，防雷引下线冲击接地电阻不应大于300。第十一章投资估算与资金筹措建筑工程按建构筑物的结构形式及装修要求并结合当地近期造6表所示。序号设备名称单位数量单价金额1一级种(试管种)设备套12二级种、三级种设备套23灭菌设备套14制冷设备套1885蒸气锅炉设备套1556拌料及输送设备套2487自动装袋、装瓶机台28接种工具件9出菇增湿器台2合计序号设备名称单位数量单价总额1自动清洗机套3262鲜菇切片机台2363真空灭菌设备台2244计量注装机台2125真空封罐机台2246洗瓶机台2127塑膜连续封口机台2128自动产数电脑标量系统台l369热风干燥机台144原料输送设备套133成品输送设备套133合计表11—3冷冻保鲜生产设备选型投资估算表设备名称规格单位单价(元)数量金额(万元)备注1冷冻机12电控柜13随机配件14冷凝器25蒸发器256油分离器17氨液分离器158贮氨器19空气分离器1集油器1中间冷冻器l低压循环桶12盐水蒸发器18雪糕机16冷风机DJ系列台12压缩冷凝机台l8冷冻油套1制冷剂截伐件套8库板7库门道1风幕机2蒸发排管冷却管台1空气冷却器DD系列台1涌水离心泵流量≥80m²/m台1进出吕镀锌管M1安装调试费元表11-4单位：万元序号设备名称规格单位单价(元)数量金额(万元)1速冻压缩机台22速冻压缩机台23贮氨器台64数显电脑电柜台65挑桶台66氨液分离器台67卧式冷凝器台68油分离器台69冷风机台6冷水箱台2冷却泵台压缩机台2集油器台6安装调试费元合计速冻库房建设投资估算如表11—5所示。表11—5单位：万元序号名称型号单位单价(元)数量金额(万元)速冻基础房二速冻库房玻璃钢房板加密板房门樘8机组台8美国谷辗压机台8国产数显电脑电柜台530T冷布塔台55广州市产水泵台5制冷剂进口水管套51钢管套54电线套6其它配件套54合计具体速冻设备选型如表11—6所示。表11—6单位：万元序号名称型号单位单价(元)数量金额(万元)储藏基础房二储藏库房玻璃钢库板加密板库门道323国产精配2电脑数显电柜1水泵1制冷剂水管、钢管、套3其它配件套1合计11.2.4污水处理设备清单及投资估价具体速冻设备选型如表11-7所示。表11-7单位：万元序号名称型号数量价格(万元)1前处理机械格栅2套污泥泵3台2提升泵QW型潜污泵3鼓风机3台4污泥脱水设施1套5管道、管件1套6电器7软填料8斜管9填料支架曝气系统不锈钢总计11.3土建工程投资估算本建设项目占地面积10亩(不含合作社成员180个栽培大棚),土建工程投资估算1481.4万元。具体分项如表11—8所示。表11—8土地工程投资估算表序号投资名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1土地征用税费只含生产加工用地10亩2地质勘探费3土地平整费4综合办公楼砖木结构5母种制作车间砖木结构6原种制作车间砖木结构7培植种制作车间砖木结构8食用菌科技试验示范大棚彩钢瓦含菌床9速冷保鲜库砖混结构公共厕所砖木结构生产生活用水池混凝土结构污水处理用房砖混结构变配电室砖混结构锅炉房砖混结构门卫室及大门道路、花台、广场精选原料大棚钢架结构围栏、围墙、构道m食用菌栽培大棚彩钢及含药床(180×200m²)11.4固定资产总投资估算本项目建设性总投资估算3147万元。具体分项估算如表11—9表11—9固定资产建设总投资估算表序号投资内容及名称规格单位数量单价(元)投资额(万元)备注土建工程投资见表11-4二机械设备购置费食用菌制作生产设备台、套见表11-1食用菌系列产品生产设备台、套、条见表11-2冷冻保鲜设备台、套见表11-3速冻库房及设备台、套见表三供电设备套1四供水设备套、台6五环保污染设备只见表11-7六电子商务办公设备台、套七电子计量设备八化验、检验设备九技术转让费及无形资产十机械安装调试费万元十一预备费万元十二建设期贷款利息万元(含2年建设十三建设性投资总额11.5流动资金估算11.6项目总投资及资金筹措项目总投资4096万元。其中：建设性投资3147万元，占总投资的76.83%,流动资金估算949万元，占总投资的23.17%。资金筹措：由企业自筹2096万元(含流动资金449万元),商请银行贷款2000万元(含流动资金贷款500万元)。第十二章财务评价12.1财务评价基础数据选择本项目计算期为14年，其中建设期为2年，经营期12年；基准收益率按11%计取。增值税按17%计，所得税按20%计，城建税按5%12.2折旧和摊销计算建筑工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，净残值率为5%,按分类年限计算折旧，大修理按年折旧的30%计算，无形资产按50年摊销，递延资产按5年摊销。(详见表12-1、表12-2)。12.3财务费用建设投资银行贷款按月利率5.825%计算，流动资金银行贷款按年利率7.3%计算。本项目建设期为2年，建设期利息210万元。12.4工资及福利企业定员73人(不含基地大棚540个管理人员),其中：固定工53人，工资总额按18000元/人，年计算，并已考虑提取的职工福利及职教费17.5%;养老、失业等保险费23.7%;季节工20人，工资总额按7000元/人.年计算。12.5其他费用12.6总成本费用估算项目总成本费用估算4072万元。其中：固定成本358万元，变动成本3714万元，经营成本4025万元(详见表12—1、表12—2)。12.7销售收入/吨计算，销售收入1000万元；年产平菇800吨，销售价格按0.8万元/吨计算，销售收入640万元；年产大曲盖菇800吨，销售价格按0.8万元/吨计算，销售收入640万元；年产香菇500吨，销售价格按0.8万元/吨计算，销售收入400万元；年产黑木耳400吨，销售价格按0.8万元/吨计算，销售收入320万元。年设计生产总量500012.8财务分析用4072万元，利税总额1228万元，利润总额995万元(详见表12通过损益表计算分析，试产头年按50%的负荷，企业实现销售收入2650万元，上缴国家税金121万元，地方财政收入6业利润253万元；第二年按75%的负荷，企业实现销售收入3975万元，上缴国家税金174万元，地方财政收入97万元，企业利润390家税金233万元，地方财政收入199万元，企业利润796万元。12.9财务评价投资利润率=年利润总额/总投资×100%投资利税率=年利税总额/总投资×100%资本金利润率=年利润总额/股本×100%第十三章不确定性分析13.1盈亏平衡点=26.46%×5000吨=1323吨按照生产经营能力利用率计算的盈亏平衡点为26.46%,既该合作社项目建设后年产量不能低于1323吨，只有达到26.46%的负荷13.2敏感性分析下面我们就来计算当投资总额增加10%,销售价格下降10%,经营成本上升10%时，对项目的影响程度如何。具体分析如表13—1所表13—1:敏感性分析表原方案投资+10%销售价-10%经营成本+10%投资利润率(%)对比增减(%)影响。(详见图13—1)财务内部收益率成本变化投资变化价格变化基准方案内部收益率线基准收益率线图13-1敏感性分析图13.3借款偿还能力分析贷款部分与资金运行中的折旧提留和财务分析中企业年利润来计算该项目建设性投资估算3147万元中，由企业自筹1647万元，借款1500万元，年借款利息10.5万元。该项目效益分析中，年折旧分摊金额171元，试产期第一年按50%的负荷率计算企业利润253万元，试产头年偿还能力有424万元；试产第二年按75%的负荷率计算，企业利润390万元，偿还能力有561万元；试产第三年进入正常借款偿还还本付息期为5.02年。具体计算如表13—2所示。表13—2:借款还本付息计算表序号月利率建设期投产期23456一长期借款年初借款本息累计本金建设期利息本年度计利息2本年偿还