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文档简介

主要原材料留样制度第一章总则为了确保我们主要原材料的质量、追踪管理和安全使用，依据国家法规和行业标准，我们制定了这个制度。简单来说，原材料留样就是在原材料入库时留下一份样本，目的是通过有效的管理和监控来保护产品质量，降低风险，推动企业的可持续发展。第二章制度目标1.确保在使用主要原材料时，质量是安全的。2.通过留样来实现对原材料的有效追溯。3.规范留样流程，提高工作效率。4.为质量检测、产品研发和处理不合格品提供依据。5.加强对原材料供应商的管理与监督。第三章适用范围这个制度适用于公司所有与主要原材料有关的部门和人员，包括采购、入库、留样、检验、使用和存储。主要原材料的范围包括但不限于原料、辅料、包装材料以及其他直接影响产品质量的材料。第四章管理规范1.原材料留样标准每种主要原材料在入库时至少要留一份样本，样本数量可以根据实际情况和生产需要进行调整。留样材料必须符合国家或行业的质量标准。2.样品标识每份留样样品都要清楚标识，包括材料名称、批次号、留样日期、留样部门和负责人的信息。样品应放在专门的留样室里，保持干燥、清洁和通风，避免任何污染。3.留样保存期限留样样品的保存期限根据材料特性和使用规定，原则上不低于6个月，特殊材料可另行处理。超过保存期限的样品需依照公司规定处理。第五章操作流程1.原材料入库原材料到达后，负责人员需要检查外观，确认材料和包装完好无损。合格的材料要进行入库登记，填写《原材料入库登记表》。2.留样操作办理入库手续时，负责人员要从每批材料中随机抽取样本，按照标准进行留样。填写《原材料留样登记表》，记录样品信息和留样原因。3.样品存放将留样样品放在专用的留样室，确保样品标识清晰可见，并记录样品的位置。定期检查留样室，以确保样品状态良好。4.样品检验根据原材料的使用情况，定期或不定期对留样样品进行质量检验，检验结果要记录在《原材料检验记录表》中。对于不合格的样品，需立即采取措施进行追溯和处理。5.样品处置留样样品在保存期限到期后，需按照公司规定进行处置，比如销毁、退还给供应商或转交给检验部门。第六章监督机制1.监督检查质量管理部门需定期对留样工作进行监督，确保制度的落实。对留样记录、样品存放和检验结果的管理进行专项审核，发现问题及时整改。2.反馈与改进各部门要定期反馈在留样工作中遇到的问题和改进建议，质量管理部门汇总后分析，提出改进措施。本制度要根据实际情况定期评估和修订，以确保适应企业的发展需求。第七章附则1.本制度由质量管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。3.如需修订，须经质量管理部门和相关部门讨论通过后实施。总结建立和实施主要原材料留样制度，不仅是保障产品质量的重要环节，也体现了企业管理的规范化和科学化。通过清晰的管理规范、操作流程和监督机制，我们能够

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