环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编

环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编一、制度文件管理办法 二、记录控制程序 三、风险和机遇识别控制程序 四、环境因素识别、评价与更新控制程序 16五、危险源辩识、风险评价和控制程序 25六、法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度 七、目标、指标管理方案控制程序 31八、信息沟通程序 九、监视和测量设备管理制度 40十、环境和职业健康安全运行实施控制程序 42十一、对相关方环境和职业健康施加影响控制程序 44十二、资源能源节约管理程序 47十三、废弃物管理制度 49十四、危险化学品、剧毒、易制毒品管理制度 51十五、事故应急救援安全管理制度 55十六、安全、环境绩效监测、测量程序 57十七、法律法规符合性评审及合规性评价程序 60十八、内部审核控制程序 64十九、管理评审控制程序 68二十、事件、事故管理制度 70二十一、纠正和预防措施控制程序 75一、制度文件管理办法规范制度文件管理，确保使用人能及时得到和3.1.2负责组织规划、完善各类制度文件，3.2.2负责专业管理范围内法律、法规及3.3.2结合本部门的实际情况，在公司及各专业职能按照管理范围和内容的不同，公司制度文件分为综合性4.2.3根据管理对象的范围或属性，企业（4）D层文件，即支撑C层文件运行的作业表单或证明C各类制度文件所规定内容和范围不能同其上级出台的度管理范围之内，任何单位与个人不得脱离公核，管理者代表批准；其他管理制度汇编由业务的主管部级批准，即车间内部使用的管理类文件由所在车间起草由人力资源部经理批准，设备类表单由设备部经理批准，生产内在内部执行的其他制度文件外，均需在其执行的一周内5.6制度文件的起草部门应根据经营管理可修改的格式。除起草部门外，严禁各类电脑内保留可修改5.9使用部门需使用管理类的纸质文件时后打印领用，领用人应在《文件发放回收记录》上登记。文件保留纸质文件的部门进行更换，更换应交回原文件或单页，并部门的主管高管批准，向起草部门申领，对外提供的纸5.14.3制度文件的废止，由专业职能部门向归口部门提出申请报告并详细阐明原因与措Ⅱ-C-SF-0002）以及与本管理制度不相二、记录控制程序本程序对记录的编制、审批、标识、填写、保存、归档、4.1.3新设计的记录必须按照公司统一编号的方式进行编号，经使4.2.3记录由指定的人员使用于规定的场合和事项，应确保填写及4.3.2.1反映本公司基本状况的基础性记录4.4.5顾客需要查阅记录时，应在现场借阅，不得复制。如因法律5.2本程序自2016年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《记录控制程序》三、风险和机遇识别控制程序为建立风险和机遇的应对措施，明确风险应对措施包受在内的作业要求，建立全面的风险和机遇管理措施，增强抗风险业健康安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措本程序适用于内蒙古伊品生物科技有限公司环境和职业健3.1总经理：负责风险管理所需资源的提在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。各部门对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在安全环境部组织相关部门对已识别风险的严重度应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和如潜在风险发生后，导致的各方面影响以及危害程度，以下包括（3）财产损失的多少;严重程度描述严重等级及其他要求环境影响人身伤害财产损失停工/停产企业形象非常严重违反法律法规、国际/国家标准、客户标准造成区域性环境环境影响死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等100＜财产损失不可恢复重大国影响5严重标准造成公司外短时环境影响受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月50＜财产损失≤100需较长时间调整后才可恢复省内、行业影响4较严重地区标准造公司范围内环境影响受伤需要停工疗养，且停工时5＜财产损失间歇性恢复地区性影响3间＜3个月一般企业标准公司范围内突发环境事件，轻度环境影响轻微受伤,包扎财产损失≤5可短时恢复企业及周边范围2轻微不违反无影响无伤亡无损失没有停工不影响1严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将发生频度等级极少发生发生概率≤0.001%1很少发生0.001%＜发生概率≤0.1%2偶尔发生0.1%＜发生概率≤1%3有时发生1%＜发生概率≤10%4经常发生10%＜发生概率5应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素发生概率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容将严如下表要求:548369246812345行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以录，记录的保持依据《记录管理程序》文件执行对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符注1：应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他有利可能性。是指公司本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取高时应采取措施进行风险规避或者降低风险，以减各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括体系主要职能部门按策划的要求组织各个部门实施对风险和5.5风险和机遇应对控制可被视为公司的责任部门流程要点及记录风险是否制定和采取新措施措施是否有效？风险是否制定和采取新措施措施是否有效？风险和机遇管理策划风险和机遇管理策划风险和机遇识别风险评估 风险应对可接受可接受？定期评审资料存档资料存档No四、环境因素识别、评价与更新控制程序通过制定本程序，识别公司在活动、产品或服务中能够控制本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司范围内环境因全部或部分因公司的活动、产品或服务给环境造成的3.6服务：公司为满足顾客需求而提供3.7能够控制：公司自身可以管理、改变、处理计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动、后勤生活3.8能够施加影响：公司不能直接加以管理或其原材料供应商、负责运输贮存的合同方、建筑施工承包方2）异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引经过环境因素识别，确定大量的环境因素信息。恰当的归档重要环境因素一旦评定确定，安全环境部应予对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实对重要环境因素根据分值大小区分优先项制定环境目环境因素进行补充识别，并报安全环境部进行环境因素评价以重1直接定性判定法（Ai）符合下列条件之一者，可判定为重要环境因素。1.1已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素。（A1）1.2相关方有强烈抱怨和要求的。（A2）1.3当地政府高度关注或强制监测的环境因素。（A3）1.4政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代物质的使用。（A4）1.5政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素。（A5）1）未加合理处置的危险废弃物；2）有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；3）未进行必要的分类，处于不合理混放状态的固体废弃物；4）与使用有毒有害化学品相关的环境因素；5）有较大节约潜能的能源资源消耗。1.6异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素，如火灾、危险品泄露事故、环保设施故障或人为事故将造成严重环境影响或超标排放、有较大环境影响的自然灾害。（A6）1.7相关方高度关注或有明确要求的环境因素。（A7）1.8最近三年内曾引起污染事故的环境因素。（A8）1.9属国家危险废物名录范围内的废物。（A9）1.10有利于(不利于)提高员工环境意识、行为的环境因素。（A10）1.11能够控制并期望控制的环境因素，如：与国际先进水平对比，能耗物耗相对较高的环境因素。2定量法(因子打分法)：对采用是非判断法无法判断的环境因素采用定量法评价。具体方法如下：2.1.设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为1～4分。①发生频率A分值连续发生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分每月一次以上至每年一次A=2分一年以上一次A=1分②环境影响的范围B分值国家乃至全球性B=4分省、市（包括公司所在工业园区）B=3分周边企事业单位、居民社区附近B=2分公司内部B=1分③环境污染的危害程度C分值重大C=4分严重C=3分一般C=2分轻微C=1分④相关方关注程度D分值相关方极为敏感、严重影响公司形象D=4分相关方较为关注，影响公司形象D=3分相关方关注程度不高，对公司形象有影响D=2分不影响公司形象D=1分⑤法律、法规和其他要求的符合性E分值测定值与规定值超标E=4分测定值与规定值在允许范围内E=3分测定值等于规定值E=2分测定值优于规定值E=1分⑥环境影响的可恢复性或持续性F分值不可恢复或一年以上可恢复F=4分半年至一年可恢复F=3分一周至半年可恢复F=2分一天至一周内可恢复F=1分2.2.重要环境因素的确定若A+B+C+D+E+F=M≥17分，该因素为重要环境因素。根据公司目前环境因素的控制实际情况，同时规定B、C、D、E、F单项为4分时该因素亦为重要环境因素。五、危险源辩识、风险评价和控制程序4.2.1公司安全环境部组织各部门有关人员按本制度4.1，4.2.2－4.2.3的方法进行风险4.2.2首先正确区分第一类危险源和第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然4.2.3公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等4.3.1在风险辨识基础上，各部门可用以个作业现场所涉及的所有危险源进行更新评价，将更新的《危险源辨识及风险评价表》及4.4.3风险控制措施计划在实施前由各生产4.4.4安全专员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行各部门在管理方案和控4.4.5各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备4.4.6对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重4.4.7对风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门现场整改或应用日4.5.1每年对《危险源辨识及风险评价表》和《不可接受的风险及控制方式清单》进行一六、法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度为及时识别、获取影响公司的环境和职业健康安全法律法规与其它要求，获取员工对法律法规与其它要求的需求，确保法律法规及其它要求对公司安全生产工作的指导性和及适用于内蒙古伊品生物科技有限公司环境和职业健康安全法律法规与其它要求的需求根据国家、各级人民政府、监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善公司环境和职业健康安全管理制度，以保证安全生产工作的合法性。此需求信息由安全环境部安排专上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作的要求。此需求信息由安全为规范公司环境和职业健康安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关的管理制度作为保证。此需求信息由安全环境部通过设3.5.1根据生产形势需要或变化需要更新或增补的环境和职业健康安全法律法规与其它要七、目标、指标管理方案控制程序依据适用的法律法规及相关要求，综合考虑公司质量、食品安全、环境、职业健康安全方针，为确保公司管理目标的实现、管理方能源目标、指标，并组织目标、指标分解和修订；组织能源管理实施方案的评估论证，将品质管理部每年年底根据质量、食品安全方针，安全环境部每年年底根据环境、职业健康4.1.2.1法律法规及其他要求、管理方案以及相关外界因素等发生变更时，目标、指标应全环境部负责更改，测量目标由设备部负责更改，经4.2.1.1调度室根据《资源能源节约管理程序》得出的统计数据和公司实际制定能源的基准，上报管理者代表，由管理者代表组织相关部由于规模经济而造成的效率差异；产品特性以及生产流程的差异，原、燃料条件、负荷率4.2.2.1调度室根据能源绩效参数和能源基准，结合本公司年度目标、指标要求，制定出能源基准、目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及管理评审意见制定下一4.4.1.1责任部门依据危险源辨识/环境因素识别评价结果、环境、职业健康安全绩效测量或责任人，必要时包括资源的需求（人、财物）等。能源管理方案还应包括针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效果；采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题；实施过程和结果进行验证的方法；对方案实施过程形成记录，一般包括实施进度4.4.2.3调度室应对责任部门提出4.4.3.1当具体措施发生变更、目标指标发生变化或涉及到新的开发和新的修改的作业活次环境、职业健康安全目标实现情况，设备部每月汇总一次测量目标实现情况，调度室每八、信息沟通程序为了保证公司一体化管理体系信息沟通的及时性、有职能范围内的信息在公司内外部的有效传递、处理，4.1.1信息沟通的途径以书面文件沟通相关部门负责解决；对于不能直接落实和解决的问题，公司直接规定，由董事会秘书统一负责对外披露。未经批准同意并经董4.5.2.3获取相关方的意见、建议和监督，以增强管理4.5.3安全环境部就公司环境和安全方面的信息必要时通过电话、送等方式，与其它相关方保持联系，并对与管理体系有4.5.4对相关方的抱怨、投诉由相关主管部门组4.6.1各接收单位接收到外部相关信息时，提出处理意见，4.6.2负责受理相关信息的部门应将批复意见迅速向有关单位传达4.6.3按原信息来源尽快将公司制订的解决方案、实施效果，以口4.6.4总经理、管理者代表、公司相关部门5.2本程序自2016年7月1日起实施。原2014年2月1九、监视和测量设备管理制度以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司所能，按说明书正确使用，不得超越其监测范十、环境和职业健康安全运行实施控制程序2.1管理者代表负责组织策划和实施公司环境和职业2.2安全环境部负责制定公司重要环境因素、不可接受2.3各生产部根据职业健康安全、环境运行控制的要求制定、实施、保持控制措施，并评3.1对各生产部的职业健康安全、环境管理目标、指标的控制措施按照《目标、指标和管理方案控制程序》执行；3.3对生产经营管理活动中不可接受风险及重要环境因素的控风险评价和控制管理制度》和《环境因素识别、评3.4对生产经营管理活动中职业病防治的控制措施按照《职业卫生管理制度》执行，安全3.5对各部门产生的污水、废气、粉尘、噪声、建筑垃圾、危险废弃物等的控制措施按照3.6对各生产部工作场所内的员工及其他工作人员的职业健康安全、环境操作的控制措施3.7对劳动防护用品的控制措施按照3.10对外来访问者、参观、主管部门及上级领导来访，对口负责责任部门必须进行有关职3.13对机动车辆及驾驶人员的车辆管理、驾驶员管理、交通事故处理、治安突发事件应急3.14其他需要实施控制措施的危险源或环境因素相关运行活动的控制措施按照相关施工方十一、对相关方环境和职业健康施加影响控制程序4.1物流部：负责对物资供应商、运输单位等进行评4.4安全环境部：组织各部门对本部门涉及的相关方进行评5.1.2.4《重点施加影响相关方一览5.2.1.3针对不同的相关方，检查供税务登记证、组织机构代码、制造许可证、管理体系证书、5.3.1.3化学品供应商应提供产品的化学品产生的噪声、扬尘及施工安全进行控制，对施工中所产生十二、资源能源节约管理程序适用于本公司各部门所有活动、产品、服务中涉及3.1调度室为公司能源、资源管理的主管部门，负责3.2各部门负责制定本单位的节水、节电、节约资源等工作管理措施，并监督落实（具体要3.3各生产部负责制定节水、节电具体降耗指标，健全能源计量台帐，组4.1公司每月对各部门进行一次能源、资源管理的全面检查，当出现不符合时，执行《纠正4.2.1依据当月生产任务，制定月用水计划，以保证目标、指4.2.2公司内部新、改、扩建项目的节约用水措施应与主体工程同时设计、同时生产、同时4.2.3各生产部与办公区应分别安装表计量，以便进行分类统计4.2.4生产现场用水设施的出水口水管衔接处要拧紧、绑牢，4.2.5生产现场冷却、除尘用水循环使用，提高水的4.2.6各生产部企管员，做好生产、生活用水记录，填写月度水记录，当出现实际用量高于4.3.1生产现场临时用电需办理临时4.3.2各生产部依据生产计划制定月用电计划，以保证目标、指4.3.3生产使用的变压器，由各生产部的电仪人员定期巡查，发现漏油时，4.3.4各生产部、办公区、生活区应分别安表计量，以便进行4.3.5生产现场要合理设置照明的数量与功率，根据需要4.3.6加强安全用电管理，各种手持电动工具要安装漏电保护器，各电能设备要有用电保护4.4.1行政办公区厕所及清洁用水设施要选用节4.4.2行政办公区要采用节能灯具，做到4.5.1各生产部要依据生产计划，计算出各种材料的用量作为计划用量，在生产中实行限额4.5.2各生产厂根据实际情况合理优化加工工艺，采用先进技术，从而减少材4.6.3打印纸尽量双面使用，减少纸4.6.4各部门应分类存放纸张，双面打印过的没有价值的废纸可作十三、废弃物管理制度为保护环境，实现资源的最大化利用，依据国家相关法3.5各归口部门负责统计所处置废旧物资、废渣4.3.1废糖渣做为饲料外售，物流部负责签订销售协议，督促客户并且在运输、贮存、临时堆放的场所必须使用防4.5.4采购部负责与环保部门认定的具有危险废物处理处置资质的十四、危险化学品、剧毒、易制毒品管理制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司危险化学品、4.5.3确保危险化学品、剧毒及易制毒品从保管。保管人要选派责任心强，熟知危险化学品性质和安全录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被十五、事故应急救援安全管理制度生产安全事故—保护事故现场—控制事态—组织抢救十六、安全、环境绩效监测、测量程序3.1绩效：公司对其职业健康安全风险/环境因素进行管理，所取得的可测量的结果，“绩十七、法律法规符合性评审及合规性评价程序为关系的法律规范的总称，包括有关的国际条例、协定3.2法律：本程序特指全国人大颁布的与质量承诺、公司的规章制度、执法（相关）部门的及行业有关质量、环境与职业健康安全方面的规定、通知、设相关的有效的法律法规与其它要求，并建立《法律法规一览表可将单个的法律法规及其它要求的适用条款予以十八、内部审核控制程序施与保持，为改进提供依据，确保管理体系的符合过程。内部审核用于管理评审和其他内部目的，可作为5.1.1体系主管部门负责编制内部审核计5.3.3.1不符合根据严重程度可分（2）一般不符合：当管理体系中出现的个别的、偶然的没有造成严重后果的不符合项或体5.3.3.3审核组应对所有不符合项5.3.5.2参加会议人员：审核组成员及相关5.4.4审核结果及后续纠正、预防措施涉及管理体系十九、管理评审控制程序评价本公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机会，以保证管理通过公司OA系统通知公告等形式发布。4.1.3一体化管理体系运行条件发生变化，需要进行管理评审，品质管理部会同行政部,将4.3.2管理评审与年终总结大会合并召开，总经理会议报4.4.1管理评审的输出为年度企业工作报告，经总经理批4.5.1各分管高管负责按年度企业工作报告的要求组织各部门实施，各责任部门按规定的要4.5.2管理评审结