医院药品采购询价制度

医院药品采购询价制度第一章总则为规范医院药品采购过程，提高采购效率，保障药品质量与供应的稳定，确保药品采购行为符合国家相关法律法规及医院内部管理要求，特制定本制度。药品采购询价制度旨在通过公开透明的询价方式，合理控制采购成本，保证医院药品的有效供应。第二章适用范围本制度适用于医院所有药品的采购活动，包括但不限于常规药品、特殊药品、临床急需药品等。所有参与采购的部门及相关人员均应遵循本制度的规定，确保制度的有效实施。第三章制度依据本制度依据《药品管理法》《招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他相关法规制定，结合医院的实际情况和需求，确保制度的合理性与可操作性。第四章询价程序药品采购的询价流程包括以下几个步骤：1.需求确认各科室需根据临床使用情况，提交药品需求申请，申请中需明确药品名称、规格、数量及预计采购时间。需求确认由药剂科审核，确保需求的合理性与必要性。2.询价准备药剂科根据审核通过的需求，制定询价清单，并确定询价的时间、方式（电话询价、邮件询价等）及参与询价的供应商范围。询价的供应商应为有合法资质的药品生产企业或经销商。3.询价实施药剂科按照计划向确定的供应商发出询价函，询价函中应明确药品的详细信息及询价的截止时间。供应商在规定时间内回复报价，药剂科需对报价进行记录和整理，确保信息的准确性。4.报价评审在报价截止后，药剂科将所收到的报价进行汇总，对比各供应商的价格、质量、供货周期及售后服务等情况，形成报价评审报告。评审报告应由药剂科负责人审核，确保评审的公正性与透明性。5.确定供应商根据报价评审结果，药剂科提出推荐供应商，报采购委员会审核。采购委员会应在审核过程中对推荐供应商的资质、信用及历史供货记录进行审查，确保选择的供应商具备良好的信誉和服务能力。6.签订合同确定供应商后，药剂科与其签订采购合同，合同中需明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。合同签订后，各方应严格遵守合同约定，确保采购流程的顺利进行。第五章采购管理在药品采购过程中，药剂科需对采购过程进行全程跟踪管理，确保药品按时到货、质量合格。具体管理措施包括：1.货物验收药品到货后，应由药剂科负责对药品进行验收，验收内容包括药品的数量、外观、有效期及质量检验报告等。若发现问题，需及时与供应商沟通解决。2.入库管理验收合格的药品应及时入库，入库过程需做好记录，确保药品库存的准确性。入库后，药剂科应定期对库存进行盘点，防止过期或滞销药品的发生。3.信息记录药品采购的每一个环节均需做好信息记录，包括需求申请、询价记录、报价评审、合同及验收记录等，确保采购信息的完整性与可追溯性。第六章监督机制为确保药品采购询价制度的有效实施，医院应建立相应的监督机制：1.内部审计医院应定期对药品采购活动进行内部审计，审计内容包括询价过程的合规性、价格的合理性及合同履行情况等。审计结果应形成书面报告，并向医院管理层反馈。2.投诉与举报渠道医院应设立投诉与举报渠道，鼓励员工及相关方对药品采购中的违规行为进行举报。对举报情况应及时调查处理，确保制度的公正性与透明性。3.定期评估医院应对药品采购询价制度进行定期评估，根据实际执行情况进行改进，确保制度的适应性与有效性。第七章附则本制度由医院药剂科负责解释，自颁布之日起实施。各科室应妥善执行，确保药品采购工作的规范化与透明化，推动医院的可持续发展。制度的修订与完善应根据实际情况及法律法规的变化进行，