原材料(电子件)抽样检验规范

密级版本2.0分发号质量体系文件BN-WI-QU-02原材料（电子件）抽样检验规范 拟制 日期 审核 日期 标准化 日期 批准： 生效日期：北京市博纳电气股份有限公司文件号BN-WI-QU-02版本2.0文件名原材料（电子件）抽样检验规范第1页共7页拟制日期审核日期1目的为了保证原材料检验车间检验人员在原材料检验的过程在受控状态下正确、有序的进行，同时为了规范原材料抽样检验整个作业流程及抽样人员的作业方法，使得更有效地发现原材料来料质量问题，杜绝不良品流入厂内。2适用范围本公司批量合同采购的原材料；生产剩余的退库料；库存超过检验期限的超期料及其它相应需要进行正常检验的物料；注：上述原材料特制电子类物料，不包含结构类物料。3定义IQC：来料质量控制AQL：接收质量限（以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示）AC：接收数；RE：拒收数；4参考文件《不合格批处理流程》《标识管理规定》《GB2828-2003抽样标准》5职责5.1、采购部：在原材料到货后进行自检，自检完成后进行报检；负责对IQC检验不合格的物料在24小时内进行处理，并给出相应的处理意见，执行“不合格批处理流程”。5.2、库房：负责对IQC检验合格后的合格品进行接收，不合格品进行隔离，执行“标识管理规定”。5.3、研发部：协助分析在IQC检验过程中出现的异常处理；在样品测试完成后8小时内提供相应的样品、测试报告及规格书给元检车间。5.4、品管部：IQC负责物料到货后的检验、判定、转序等工作；质量工程师负责对物料的异常进行复核、监督、处理及后续跟进工作。5.5、生产部：负责对不合格特采物料进行相应处理，统计相关处理费用报质检部；同时对不合格物料进行质量数据统计及质量跟踪。5.6、其他部门：负责配合，参与协调物料的抽样检验工作以及其它的沟通，协调，确认工作。6程序6.1、工作准备6.1.1、每天上班，下班之前对工作区域进行5S准备工作认真作好仪器日常保养并做好相应保养记录。6.1.2、检验之前必须按要求作好防静电防护（戴好静电环、手套/指套）。6.2、工作过程6.2.1、报检：采购部在物料到货后进行自检，自检完成后通过ERP、纸质报检单等形式对品管部进行报检；6.2.2、抽检：品管部IQC检验员在接到报检申请后，根据报检数量、型号规格、供应商等信息，对照对应的《检测工艺卡》进行检验；抽样时需自行对到货的物料进行现场抽取检验样本，要注意抽样的方法，尽量保证抽样的广度与覆盖面。6.2.3、检验标准：产品检验过程中完全依据《检测工艺卡》中要求的AQL值及相关要求进行检验并判定；判定结论为合格或者不合格。6.2.4、放行：品管部IQC检验员对于《检测工艺卡》规定的检验项目不良率都低于接收质量限的批次，予以放行处理，并填写《原材料检验单》予以存档保存，要求表单填写规范、不良现象描述清楚。6.2.5、加严验证处理：原则上不允许进行加严检验处理；1、对于非电性能缺陷，且达不到放行质量限的批次，若生产急需使用，经品质部负责人确认，总经理批准后，可以进行再次针对性抽样检验。2、在得知供应商处有工艺变动、主要技术及操作人员变动、设备变更、原材料更换等情况时可对到货物料进行连续批次加严检验。3、在出现厂内技术参数更改、小批完成后的连续正常供货批次等情况是可进行加严检验。4、其他需要必须进行加严检验才能表现物料正常质量水平的情况；在加严检验后：若符合加严检验放行标准，则予以放行；若不符合，则予以相应的处理。6.2.6、不合格批处理：对于达不到接受质量限的批次，由品质部负责人及副总经理在《原材料检验单》上签署相关意见，IQC按最终意见执行特采、批退等流程；具体可按《不合格批处理流程》执行。6.3、异常处理流程6.3.1、不良品处理：IQC检验员在抽检过程中发现不良品应如实填《原材料检验单并保留不良样品以便于后续相关领导在签署意见和反馈供应商时做为依据，必要时，请研发部协助对不良品进行分析、确认；同时对不良批次进行隔离、标识，在领导最终意见后进行相应处理。6.3.2、紧急放行处理：原则上紧急放行物料不包含关键器件（如变压器、继电器、主芯片等）对于因为生产急需使用等原因需要（免检）紧急放行的物料，则由计划部提出紧急放行申请，按申请单规定内容，交各相应部门负责人人员签字确认后，发一份至品质部存档执行，品质部门将根据具体情况判断，是否予以紧急放行；一个月内紧急放行批次不超过2批次（紧急放行的批次必须要在紧急放行申请单上明确紧急放行的原因）。6.3.3、质量问题纠正及预防：凡判定为不合格的物料，则发出《供应商行动改善报告》，要求厂家进行原因分析、给出纠正预防措施及整改批次、日期；对于严重质量问题，可要求厂家到我公司进行现场处理，同时现场给出初步分析结论，品管部进行后续到货跟踪。对于同一质量问题连续批退两批及以上时，应联系研发及采购等相关部门对该供方的物料进行系统评估后续是否继续采购该供方物料。6.4、每批次物料检验完成后需将相关的测试数据完整、清晰、准确的填写《原材料检验单》并做好存档记录。6.5、IQC检验员在每天下班前必须关闭检验仪器和测试台电源，以防其它事故的发生，并作现场的整理工作。6.6、转移规则和程序6.6.1、转移图——连续10批正常放行—且供货稳定—且相关部门认为放宽检验可取—一批不被接收—或供应商有变动—或认为恢复正常检验正当的其他情况开始连续2批次不合格的连续3批被接收加严控制时，累计2批不被接收供应方改进了质量放宽检验正常检验加严检验暂停检验6.6.2、正常到加严当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续2批是不合格的，则转移到加严检验。6.6.3、加严到正常当正在采用加严检验时，只要初次检验中接连3批已被认为是可正常接收的，应恢复正常检验。6.6.4、正常到放宽当正在采用正常检验时，如果下列各条件均满足，应转移到放宽检验：1、在正常检验开始时，连续10批予以一次性放行；2、供货质量稳定；3、相关部门经确认可以放宽。6.6.5、放宽到正常当正在执行放宽检验时，如果初次检验出现下列任一情况，应恢复正常检验：1、个批未被接收；2、供应商处有相应变动；3、认为恢复正常检验是正当的其他情况。6.6.6、暂停检验如果在初次加严检验的一系列连续批中未接收批的累计数达到2批，应暂时停止检验。直到责任部门为改进所提供产品或服务的质量已采取行动，而且负责部门承认此行动可能有效时，才能恢复GB/T2828第1部分的检验程序。恢复检验应从使用加严检验开始。6.7、意识方面建立良好的团队合作精神，具有强烈的质量意识、互动意识，相互学习，交流，做到坚定而不固执、不耻下问，虚心接受他人建议使自己的检验能力更加强大，要有锲而不舍解决问题的决心与毅力。7、记录格式序号名称记录格式保存部门年限1原材料检验报告QU001品管部/库房三年2不合格批处理单QU002品质部三年3来料质量异常反馈单QU003品质部/供应部三年附录抽样方案下表将元器件检验项目分为26大类：A外观检验B电阻值C电容量D电感量E可焊性F漏电流G尺寸H耐压I空负载特性J绝缘电阻K线顺序（线色）L方向（极性）M可擦拭性N反向漏流O击穿电压P导通性Q正向压降R耐焊接热、引脚抗折性、可擦拭性S连接处牢固性T亮度（色差）U电磁兼容V装配W显示及色差一致性X特性曲线一致性Y放大倍数Z其它性能下列元器件检验项目对应代码：A、B、C~X、Y、Z表示元器件需要检验的项目。下列元器件检验项目（A、B、C）的抽样方案为GB/T2828.1-2003（II）；序号器件名称检验项目AQL判定水平CRIMAJMIN1电容A、C、E*、F*、G、R*0.10.250.652线性电阻A、B、G、E*、M*、Z、R*0.10.250.653电感A、D、G、H（线圈）、E、V、K0.10.250.654变压器A、E、G、H、I、U*、J*、M*、Z（感应电压、过负荷试验、损耗、额定频率、过电压测试、匝间短路、漏磁、极性测试（同名端测试））*0.10.250.655电压互感器A、V、E*、G、J*、H*、M*、Z（同名端、电压误差和相位误差限值）*0.10.250.656电流互感器A、V、E*、G、J*、H*、M*、Z（同名端、准确度）*0.10.250.657滤波器A、E*、J、K、P、V、S0.10.250.658ICA、G、L、U*、Z（整表误差实验、绝缘实验、环境温度变化实验）*0.10.250.659TVS二极管A、E*、L、G、N、O、X0.10.250.6510稳压、整流二极管A、E*、L、G、Q、O、N、X、Z（耐清洗性、冷热循环）*0.10.250.6511发光二极管A、E*、L、G、Q、N、X、T0.10.250.6512三极管A、E*、L、G、X、Y、O0.10.250.6513三端稳压A、E*、G、X、Z（输出电压、输入极限电压）0.10.250.6514晶振A、E*、M、S、Z(频率)、J*、P、R*、U*、Z(、超声波清洗、高低温测试)*0.10.250.6515继电器A、E*、G、P、S、B(线圈电阻、微电阻)、V、H、J、Z(常温老化、吸合电压、释放电压、)0.10.250.6516电池A、E*、G、S、Z(开路电压)、Z(放电试验、安全性试验、高低温试验)*0.10.250.6517抗冲击模块A、B、G、E*、V、R*0.10.250.6518液晶A、E*、G、W、V、T、Z(可靠性试验)*0.10.250.6519电解电容A、B(含损耗)、G、F、L、E*、R*0.10.250.6520背光板A、E*、G、S、V、Q、N、T0.10.250.6521PCB板A、E*、G、U*、J*、Z（翘曲度测量、环境温度变化实验、整表误差实验）*0.10.250.6522接插件A、E*、G、S、V、Z(震动、耐热)*0.10.250.6523蜂鸣器A、E*、G、Z（响声）0.10.250.6524热敏电阻A、B、E*、R*0.10.250.6525压敏电阻A、E*、G、R*、N、Z（压敏电压、压比）0.10.250.6526卡座A、G、P、V、Z(触点压力、短路保护、卡口测试、高低温试验)*0.10.250.6527排线A、E*、S、K、G、V0.10.250.6528导线A、E*、S、K、P、G0.10.250.6529开关/按键A、E*、P、G、V、Z（手感、行程、接触电阻）*0.10.250.6530红外接收/发射管A、E*、G、Z(通讯测试)0.10.250.6531光耦A、E*、R*、G、H、Z(传输比）、Z（开关特性、高低温老化、耐清洗特性、冲击电压试验）*0.10.250.6532分流器A、E*、G、L、S、H、B（电阻值、微电阻值）33载波模块A、G、V、U*、Z、（载波通讯、波形）Z、（功耗、气候影响）*0.10.250.6534其它0.10.250.65备注致命缺陷CRI：指若超过规定的特性值要求，会直接影响安全性或产品整机功能丧失的质量特性重缺陷MAJ：若超过规定的特性值要求，将造成产品部分功能丧失轻缺陷MIN：若超过规定的特性值要求，将不影响产品功能表示致命缺陷项目：H、U表示重缺陷项目：除A、H、U外的项目表示轻缺陷项目：A注：带*为非常规检验项，是否检验视产品需求而定外观判定标准序号检验项目判定标准缺陷等级使用仪器MAJMINNO.1包装、标识包装箱内放有合格证、测试记录并且在单元包装箱上贴有标签贴纸并包括以下内容：目视没有制造商的名称没有元器件名称没有元器件型号、规格●没有包装数量●没有生产日期和生产批号●没有制造商合格盖章●料盘变形扭曲、破裂；编带开裂；胶膜粘附过紧/松●包装箱破损、受潮；包装方式不符合我公司要求●NO.2外观目视1材质与文件要求不符合●2异物、油污、灰尘及其它污垢异物、油污、灰尘及其它污垢超过4mm2●3金属壳体表面、引脚轻微不光亮、发黑，不影响上锡功能●发黑，生锈严重，上锡困难，甚至不能上锡●影响组装●不影响组装●4丝印丝印错、漏●丝印模糊，至字体无法识别●字体排版错误（大小不等、次序颠倒）●丝印模糊，但字体仍可识别●5表面、引脚颜色一批中有多种颜色●6划伤（不含液晶）划伤深度不超过2mm，不明显可见●明显可见元器件内部材质●7破裂（不含液晶）本体破损面积超过2mm2，明显可见●本体有裂纹面积小于2mm2，不明显可见●8线头线头不能有松散现象●堆锡超过1mm●9绝缘封装破损严重，看到内部芯线●轻微破损，看不到内部芯线●10表面保护膜不能有脱落严重，看到内部材质●11引出线方向一批中有多种引出线方向●12元器件封口处封口不光滑、有缝隙严重，用手摇动引出端有松动，甚至有脱落现象●13带金属，焊接部分绝缘胶粘附于部件焊接部分，带金属部分有氧化，生锈、压伤严重现象●14极性标识与实际不符15变形外形变形严重●16其它NO.3尺寸重要尺寸不符合图纸要求（引脚直径、定位尺寸、本体直径、引脚长度）●卡尺NO.4装配插不进PCB板、表壳、端子等●试装工具插入PCB板、表壳、端子等困难●备注MAJ：元器件外观重要特性不满足要求。（即外观影响装配，性能）MIN：元器件外观轻微特性不满足要求。（即外观不影响装配，性能）抽检方案附录CGB/T2828.1-2003（II）正常检验一次抽样方案样本量字码样本数量批量接收质量限（AQL）0.100.150.250.400.651.01.52.54.06.51015254065100150250AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA22~80112233456781011B39~1501122334567810111415C516~25011223345678101114152122D826~500112233456781011141521223031E1351~9001122334567810111415212230314445F2091~150011223345678101114152122G32151~280011223345678101114152122H50281~500011223345678101114152122J80501~1200011223345678101114152122K1251201~3200011223345678101114152122L2003201~100001223345678101114152122M31510001~350001223345678101114152122N50035001~1500001223345678101114152122P800150001~50000023345678101114152122Q1250500000以上345678101114152122—采用箭头下第一个抽样计划，如样本大小等于或超过批量时，则用100%检验；—采用箭头上第一个抽样计划。Ac—允许数Re—拒收数电子元器件检验方案和判定标准附录CGB/T2828.1-2003（II）加严检验一次抽样方案样本量字码样本数量批量接收质量限（AQL）0.100.150.250.400.651.01.52.54.06.51015254065100150250AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA22~8011223345689B39~150112233456891213C516~2501122334568912131819D826~50011223345689121318192728E1351~900112233456891213181927284142F2091~15001122334568912131819G32151~28001122334568912131819H50281~50001122334568912131819J80501~120001122334568912131819K1251201~320001122334568912131819L2003201~1000001122334568912131819M31510001~35000122334568912131819N50035001~150000122334568912131819P800150001~500000122334568912131819Q1250500000以上2334568912131