技术处质量信息管理办法和表单

编号：技术处质量信息管理办法编制：审核：审定：Xxx质量技术部xxxxx年xx月技术处质量信息管理办法目的加强发动机生产过程中出现的质量问题信息的管理，提高发动机每日质量问题、装车质量信息的有效闭环。范围本办法适用于发动机生产过程、装车过程以及售后质量信息传递及处理。职责3.1各班组技术主管负责本单位质量信息的收集、上报、处置与闭环；3.2室主任/技术负责人，负责对其室/班组质量信息监督与考核；3.3质量主管负责质量信息管理工作的检查与评价。4管理流程4.1技术人员每天到生产现场，检查工艺、质量执行情况，下班前将发现的各种质量问题或质量隐患，如实填写到《技术处现场工艺执行检查日报表》（附表1），次日上午8：30前发送质量主管，质量主管每日将《技术处现场工艺执行检查日报表》汇总。4.2质量主管每日将零公里发布、工厂质量日报等质量信息填入《质量信息汇总表》（附表2），发送相关责任室组回复、整改；4.3技术处产品技术主管负责零部件信息的闭环处理。闭环时间：市内供应商的零部件三个工作日闭环，市外供应商的零部件七个工作日闭环；如需延期闭环，需填写《质量信息闭环延期申请表》（附表3）；4.3.1零部件5件以上质量问题，零星关重零部件质量问题或重复发生的零部件质量问题，按《重庆xx有限公司供应商考核管理程序》执行，填写《供应商考核表》（附表4），同时填写《不良对策表》（附件）和《四工厂过程技术质量信息处理跟踪表》（附表5），对问题进行整改与验证闭环；4.3.2零部件5件以下质量问题，填写《发动机零部件质量信息反馈及处理表》（附表6），并通报供应商整改4.3.3潜在影响发动机装配质量问题的零部件，按《5考核5.1未按时上报、反馈、关闭质量信息的责任人，每条扣50元，室主任/技术组长负连带责任每条扣30元；5.2整改措施未按时间节点执行，扣责任人50元/项，扣室主任/技术组长30元/项；5.3有效的质量整改措施未固化，导致同类问题再次发生，扣责任人50元/项，扣室主任/技术组长30元/项；5.4《供应商考核表》填写不正确或不及时，扣责任人50元/项，扣室主任/技术组长30元/项；未发出《不良对策表》要求供应商整改，扣责任人50元/项，扣室主任/技术组长30元/项；未发出《四工厂过程技术质量信息处理跟踪表》对问题实施验证闭环，扣责任人50元/项，扣室主任/技术组长30元/项。5.5质量主管对每月信息关闭情况检查通报。附表1技术处现场工艺执行检查日报表序号检查日期检查人受检单位检查工序存在问题操作者班组长问题出现次数整改措施闭环情况备注质量信息汇总表序号发生地点机型问题描述数量（件）发生时间供应商问题来源责任单位信息发送员处置人员现场临时处置情况回复情况回复时间备注附表2附表3：质量信息闭环延期申请表信息编号产品名称产品图号供应商名称问题发生日期指定闭环日期问题描述申请闭环延期时间闭环延期原因是否同意延期编制：审核：审定：附表4：xx有限公司供应商考核表编号：填表时间：年月日座机：手机：产品（件号）考核事由：考核依据：根据《xx有限公司供应商考核管理办法》之《xx有限公司供应商评价及考核细则》第条款。建议考核方式扣分日期：分值□金额￥申请单位室主任意见供应商委托代理人签字供应商盖章注：供应商收到本《考核表》15个工作日内，如无回复则视为默认。附表5：四工厂过程技术质量信息处理跟踪表信息编号：发生日期故障数及比例指定关闭时间实际关闭时间发出单位四工厂技术处评价单位评价√评价人签名主管车间组长已解决□未解决□机型产品图号产品名称审核检验处主管已解决□未解决□审定车间主任已解决□未解决□临时措施存在问题（可附图片）原因分析整改措施完成时间措施落实确认操作者验证效果效果评价：签名：填写说明：1．指定关闭时间从发生之日起，市内供应商的零部件三个工作日闭环，市外供应商的零部件七个工作日闭环。2．本表的审签、评价签名、确认签名的流转工作由产品技术人员负责。3．实际关闭时间由车间主任填写。4．本表的填写顺序：①产品技术员填写粗线框前的内容②技术处审签③操作者效果确认④评价单位5．措施落实确认由产品主管员填写。6．如表格页面不够，可增加附页。7、编号：发技GZ-年限-顺序号。附表6：发动机零部件质量信息反馈及处理表信息编号：发生日期发出日期指定返回日期实际返回日期发出单位四工厂技术处接收单位（公章）主管主管机型产品图号产品名称审核审定审定批准存在问题（可附图片）原因分析整改措施完成时间整改效果确认确认人填写说明：1.接收单位批准一栏由主管技术质量的厂级领导签字。2.表格中