技术处质量管理及考核办法和表单

PAGEPAGE1技术处质量管理及考核办法目的旨在建立、健全技术处质量管理体系，明确质量管理职责，规范质量过程管理，促进技术质量工作的制度化和规范化，确保技术、质量问题解决措施的有效执行和完成，切实提高发动机实物质量，为打造一流发动机品牌奠定坚实基础。适用范围本办法适用于技术处的技术质量管理活动的评价与考核。工作原则3.1按照公司和工厂有关程序文件开展各项质量管理工作，遵循PDCA循环持续不断提升质量管理水平。3.2坚持分工管理，统一指挥，分工协作的原则。按照“谁主管，谁负责”的原则，做到点面结合、以面为主，分工负责、有机协作，切实发挥技术处团队精神。3.3预防为主，防处结合。积极开展FMEA工作，做到早发现、早控制、早解决，将问题解决在萌芽状态。职责4.1处领导负责全面质量管理工作的监督与考核。4.2主任/技术负责人，负责对其室/班组质量管理工作及考核。4.3质量主管负责质量管理工作的收集、汇总及评价。4.4组员负责其分管的技术质量管理工作。详细职责内容见技术处工作职责及流程工作要求及流程5.1每日现场质量管理工作及要求5.1.1技术人员每天到生产现场，检查工艺、质量执行情况，将发现的各种质量问题或质量隐患，按《技术处质量信息闭环的管理办法》执行，对生产现场不遵守工艺和不规范行为，填入《技术处现场工艺执行检查日报表》次日上午8：30前发送质量主管，同时将违反工艺纪律事实，填入《工艺、质量检查记录表》，下发责任班组整改，对整改情况技术主管应跟踪验证。5.1.2总装现场技术员每天按照《技术员管理项目表》内容要求开展工作，同时对照《总装技术员例行工作管理表5.1.3对各种质量信息应及时回复，对制定的措施应按时间节点执行，对措施实施效果应跟踪验证，对实施有效的措施应纳入技术文件，最终实现信息的关闭。5.2零部件问题处置与整改5.2.1总装过程发现的零部件问题，产品技术主管应尽快与相关单位一起，对问题件的责任进行落实，责任确认为供应商后，立即按《供应商考核办法》填写供应商考核表5.2.2对供应商考核的同时发出《不良对策表》和《四工厂过程技术质量信息处理跟踪表》要求供应商整改，对供应商整改效果必须经车间操作者、车间领导签字验证，最终完成零部件问题整改关闭。5.2.3潜在影响发动机装配质量问题的零部件，按《四工厂零部件恢复和停用管理办法》执行，进行5.3质量体系检查工作及要求各技术组长按《技术处质量体系自查计划》实施体系检查，重点对生产作业文件文文相符和文实相符进行检查，按时上报过程体系检查整改计划，持续对问题进行整改与追踪验证。考核6.1内部考核（处内工作未完成）6.1.1质量管理工作未按要求和时间节点完成，扣责任人50元/项，扣主任/技术组长10元/项；6.1.2质量问题和工艺执行实行倒逼，凡分管技术员一周内连续自查未发现的违反工艺纪律的工序而被工厂、技术处工艺、质量执行力检查组查出违反工艺纪律，分管工序的总装技术员及技术组长连带责任6.2外部考核（工厂扣款）6.2.1处领导全面负责，由工厂考核。6.2.2质量体系检查因缺项、漏项被工厂处罚扣款，质量主管承担扣款的50%，室主任/负责人承担扣款的30%，主管承担扣款的20%；质量体系检查不符合项被工厂扣款，由技术主管承担扣款70%，室主任/负责人承担扣款30%。6.2.3质量指标未完成，按质量指标分解责任考核(技术处质量指标分解及考核表)。6.3奖励6.3.1技术处过程审核或体系检查，一般不符合项整改实施后（三个月）取得实效，嘉奖技术主管50元/项，嘉奖室主任/负责人10元/项。6.3.2及时发现生产过程细小问题，杜绝出现批量质量问题，嘉奖发现者100元/次。6.3.37、执行质量管理工作的奖惩由技术处执行领导小组会议决定。8、技术处质量指标分解及考核表序号考核项目考核指标考核班组考核办法1配套件装机故障率F系列0.15%产品室:30%根据工厂扣款的具体内容和金额，落实到相应责任班组，由责任班组技术责任人上报考核人员名单及金额。电器室:20%总一技术组:50%C10系列1.45%产品室:30%电器室:20%C10装配技术组50%G系列0.25%产品室:30%电器室:20%G装配技术组50%CA系列0.10%产品室:30%电器室:20%CA装配技术组50%2因产品工艺导致的奥迪特平均扣分值F系列一、二、三、四季度分别为：99%，99.20%99.40%，99.40%所有班组根据奥迪特超指标的具体问题和扣款金额，落实到相应责任班组或室，由责任班组或室的技术责任人或室主任上报考核人员名单及金额。C10系列G系列CA系列3配套件交验合格率F系列一、二、三、四季度分别为：99%，99.20%99.50%，99.50%产品室:50%根据工厂扣款金额，按系列落实责任，将扣款金额按相应的百分比，分配到责任班组或室，由责任班组或室的技术责任人或室主任上报考核人员名单及金额。电器室:30%总一技术组:20%G系列一、二、三、四季度分别为：99%，99.20%99.50%，99.50%产品室:50%电器室:30%G系列技术组20%C10系列一、二、三、四季度分别为：98.70%，99%99.20%，99.20%产品室:50%电器室:30%C10技术组:20%4成熟产品千台机维修频次462（微）一、二、三、四季度分别为175165155150产品室:50%根据工厂扣款金额，按系列落实责任，将扣款金额按相应的百分比，分配到责任班组或室，由责任班组或室的技术责任人或室主任上报考核人员名单及金额。电器室:30%总体室:5%工艺室:15%465（微）一、二、三、四季度分别为：190180170160产品室:50%电器室:25%总体室:5%工艺室:20%474（微）一、二、三、四季度分别为：280260240215产品室:40%电器室:30%总体室:5%工艺室:25%474（轿）一、二、三、四季度分别为：185175165160产品室:40%电器室:30%总体室:5%工艺室:25%5新产品千台车维修频次C10（微）一、二、三、四季度分别为：270255240230产品室:55%根据工厂扣款金额，按系列落实责任，将扣款金额按相应的百分比，分配到责任班组或室，由责任班组或室的技术责任人或室主任上报考核人员名单及金额。电器室:15%总体室:10%工艺室:20%465（轿）一、二、三、四季度分别为：155145135130产品室:50%电器室:30%总体室:5%工艺室:15%475（轿）一、二、三、四季度分别为：100969390产品室:50%电器室:30%总体室:5%工艺室:15%6实物质量改进项目千台车维修频次之和一、二、三、四季度分别为：90，80，70，60产品室70%根据工厂扣款的具体内容和金额，落实到相应责任班组或室，由责任班组或室的技术责任人或室主任上报考核人员名单及金额。电器室30%7关重件条码扫描准确率一、二、三、四季度分别为：≥60%，≥70%，≥80%，≥85%产品室70%电器室30%8因技术原因产生的批量性质量问题0所有班组9、技术、质量管理红线处罚规定一、凡出现以下情行之一员工免当月绩效序号处罚事项说明技术管理红线（一）流程执行1不熟悉分管工作涉及的制度、流程。员工应知应会率80%；组长应知应会率90%；以考试成绩为依据。2不按流程开展日常工作3未按流程向供应商发放技术资料或发放的资料不具备唯一性、有效性接管该工作时间半年以上予以考核。如与前任有关，应承担连带责任4产品、工艺、工装等技术变更未按流程变更、未按流程审签5返工无有效的返工工艺及返工流程；返工工艺、返工流程未组织评审、未审批、未组织培训、无培训记录之一6新品发动机试装前，工艺规程和作业指导书未到位、未完成培训（二）技术文件管理1技术文件无发放记录2现用的产品、工艺、工装、技术处管理办法、科研和攻关项目的技术资料未归档3未及时与新增供应商签订技术协议和未向供应商输出产品图等技术文件配管定点通知下发后超出一个月4工艺或作业文件与实际情况长期文实不符（与规定的工装、工具、辅具、量具等不符）未发现，被其他人发现5技术状态批量切换未组织专题评审；切换后技术文件（标准、产品图、相关工艺及作业指导书）文文不符（三）日常技术管理1公司、工厂督办工作未完成2因技术原因导致批质量问题1、总装、机加车间：一次性零部件报废或返工50件以上；2、铸造车间：一次性机加料废或让步接收铸造缺陷产品150件以上；3、公司、工厂认定为批质量问题3对操作者习惯性、长期违反工艺的行为未发现、未警告、未处罚主管员及室组长连带处罚4分管机型BOM表出错造成批量返工5影响发动机装配质量和性能、存在批质量隐患的文实不符问题长期未发现，被其他人发现6工厂月度计划、技术处周例会纪要、室组工作计划完成率低于70%7工作不良被公司、工厂或职能处室通报：2次/月以上8制定的攻关措施未按要求实施质量管理红线1公司或工厂体系检查出现2项及以上一般不符合项公司或工厂体系检查通报为准2装机装车过程出现的质量问题符合供应商考核条件的未处罚或处罚不及时按管理办法规定的时间3接受、传递、隐瞒质量问题4一季度内同类质量问题重复出现三次及以上5安排处理的零部件质量信息未闭环管理6新品项目的QTM表未按时关闭7KPI指标未达标8生产现场重大