设备借用流程管理制度

-PAGE1-设备借用流程管理制度一、编制目的与适用范围为完善公司设备借用管理，提高设备使用效率，保障公司财产不受损失，特制定本流程，旨在规范设备的申请、入库、领用、借用以及归还手续。本制度所指设备包括各部门人员因工作需要以公司名义向外单位借入、借出的所有设备。二、相关责权说明本流程涉及的相关部门包括：运营部、行政部、产品部以及其他使用部门。对各部门及相关人员的权责做出如下规定：设备借用人为该借用设备的责任承担人；负责申请借用、出库领用后的设备维护、设备到期归还。设备的日常维护由经办人负责，若因人为因素造成设备损坏或丢失的，由经办人全额赔偿；若因逾期未归还设备对公司造成经济损失的，由经办人及其所在部门承担相应赔偿。设备借用部门助理负责登记借用设备使用情况，并督促借用人按期归还或办理延期手续。运营部采购专员负责对外接口工作，包括向设备供应商借用和归还设备，管理设备借用协议，对因借用产生费用进行申报、领用与登记。运营部采购专员定期核定借用设备使用和归还情况，并按照协议等要求提醒相关人员归还设备，对逾期造成额外费用的经办人提出罚款申请。若采购人员未能及时提醒造成超额费用，借用人与采购专员共同承担费用。行政部库房管理专员负责借用设备到达公司的登记，以及归还公司的登记。以上条款中的提醒、延期借用申请、罚款申请以及损坏丢失认定，均需以书面形式出现，并确保责任方确认。2.8.本制度自公布之日起执行。三、设备借用流程分解表序号流程阶段工作内容说明协同部门接口岗位职责文件流时限一借用申请借用申请借用部门运营部财务部常务副总借用人填写《设备借用过程控制单》，报部门审批《设备借用过程控制单》2个工作日部门助理必要时协助办理审批手续采购专员运营部采购专员填写《设备借用过程控制单》费用核算与时效是否满足要求，运营部经理审核财务经理财务部经理审核费用（如没有费用可以简化审核过程）常务副总审批二执行申请借用手续运营部采购专员洽谈借用协议，申请费用，保证设备到货。借用费用申请按公司相关制度执行。《借用协议》《设备借用过程控制单》1至3工作日设备到货登记行政部运营部采购专员对借用设备进行验收和入库并对借用设备进行登记《借用设备登记表》，并通知申请经办人库房领用。《借用设备登记表》随时行政库管对借用设备进行入库登记，使用行政部相关《设备登记表》。《设备登记表》设备领用手续运营部采购专员对《设备借用过程控制单》进行任务交付《设备借用过程控制单》《设备登记表》《设备使用情况表》随时行政部行政库管对借用设备进行领用登记，使用行政部相关《设备登记表》。设备借用部门部门助理1）对《设备借用过程控制单》进行任务结果评定。2）对领用到部门的设备进行登记《设备使用情况表》，协助借用人办理领用手续。借用人办理领用手续三设备管理设备借用部门管理要求设备借用部门部门助理定期核查《设备使用情况表》，督促借用人到期归还设备或者办理延期使用手续。《设备使用情况表》定期借用人设备日常维护，办理借出归还手续。采购岗位责任人要求运营部采购专员1.定期核定借用设备使用和归还情况2.督促归还的设备3.对逾期造成额外费用的经办人提出罚款申请。4.对借用设备的损坏、丢失进行认定。提出赔偿方案。《借用设备登记表》每月月底四设备归还到期归还（无特殊情况）设备借用部门借用人办理设备退库手续《设备使用情况表》1个工作日内部门助理协助借用人并在本部门《设备使用情况表》登记。行政部库房管理办理退库手续，并通知采购岗位领出设备。《设备登记表》1个工作日内运营部采购专员1.检查设备并联系供应商并归还设备办理押金退还手续2.登记完成借用的设备情况《借用设备登记表》1个工作日内到期归还（损坏、丢失等特殊情况）设备借用部门借用人对设备情况进行书面说明，并通知采购负责人，进行赔偿。《设备使用情况表》1个工作日内部门助理协助借用人，并在本部门《设备使用情况表》登记。运营部采购专员1.检查设备，并协调供应商确认方案2.登记完成借用的设备情况。《借用设备登记表》2个工作日内行政部库房管理办理手续，对损坏无法归还的设备进行处理。