2015锅炉压力管道安装质量手册程序文件及安装工艺汇编

文件编号：QB/NJCW-SC-2015

锅炉安装改造施工

质量手册

批准:

审核:

编制:

南京昌威工业设备安装工程有限公司

2015年11月31日发布2015年12月31日实施

1总则

1.1目的

为使公司锅炉及压力管道安装、改造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要

求，公司按照国家规定《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等

法规的要求，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了锅炉及压力管道安装、改造、维修质

量保证手册。

1.2范围

1)本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。

2)本手册在非合同环境下，用作内部对锅炉及压力管道安装、改造、维修的质量管理，

是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。

3)本手册适用于本公司的锅炉及压力管道安装、改造、维修。

1.3引用标准

制定本标准时，参照下列标准最新版本：

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则》

GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》(idtIS09000-2000)

GB/T19001-2000《质量管理体系要求》(idtIS09001-2000)

GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》(idtIS09004-2000)

2主要术语和缩写

本手册参照GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准“质量管理体系-要求”及

为GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》、GB50235《工业金属管道工程施工和验

收规范》中的术语和定义。

2.1术语和定义

2.1.1公司内部质量管理体系中组织机构和人员自定义的术语，其定义如下：

公司：指南京昌威工业设备安装工程有限公司，简写为“NJCW”。

工程管理部：工程部归口生产技术部管理，是公司负责工程项目施工的全过程组织管

理部门。

项目工程队：项目队归口工程管理部统•进行业务管理，是公司的二级单位，由公司

授权的履行工程合同的实体负责工程项目现场施工的全过程组织管理，代表公司全面履行工

程合同的各项权利和义务。

质量检验部：质检部指公司质量管理检验部门。

质量保证工程师：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准规

定的由总经理（法定代表人）任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改

进的管理权限的人员。

技术负责人：由总经理（法定代表人）任命，协助总经理做好全公司技术管理工作，

对生产技术质量负责。

责任工程师（人）：由法定代表人任命的公司内部质量保证体系的专业技术责任人员。

项目经理：公司针对每一项工程合同任命的现场工程项目负责人，为某个项目队的主

要负责人。

2.1.2建设单位：指工程项目的法定代表单位，锅炉及压力管道安装、改造、维修的用户，

（即IS09000所指顾客）。

2.1.3监察部门:指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。

2.1.4监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。

2.1.5本质量保证手册和相关文件所使用的主要术语和定义如下：

质量方针——由组织的最高管理者（如公司总经理）正式发布的该组织的质量宗旨

和质量方向。

质量目标一一个组织（如公司）经过奋斗和努力希望达到的质量水平。

质保体系一为实施质量管哪褊I翊缎超k程序、过稗啜源

质量管理一确定质量方针、目标和职责并在质保体系中实施全部管理职能的所有活

动。

质量控制一为达到质量要求所采取的措施和活动。

设计评审一评价设计满足质量要求的能力所作的综合、系统并形成文件的检查。

产品一本公司承接或施工的锅炉、压力管道安装、改造、维修工程。

检验一对产品或零部件进行测量、检查、试验以确定是否合格所进行的活动。

可追塑性一通过I窿或标咖I型希娜嵋附源头的性能

不合格一没有满足某个规定的要求。

返修一对不何格品所采取的措施，希望采取措施后使产品成为合格品。

废品——不能修复的不合格品。

纠正措施一为防止已出现的不合格或其他不希望的情况再次发生所采取的措施。

程序一为了进行某项活动所规定的途径。

规范一阐明要求的文件。

质量一反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。

验证—通过客观证据的提供和检查,来验明已符合规定的要求。

确认一为专门指定的使用场合,通过客观证据的提供和检查,来验明某产品已

符合特定的要求。

2.2锅炉：

指《特种设备安全监察条例》（以下简称“条例”）规定范围的锅炉。

公司主要控制的锅炉，额定出口压力W2.5兆帕锅炉（2级）安装、改造、维修。

2.3管道：

指《特种设备安全监察条例》（以下简称“条例”）规定范围的压力管道。

公司主要控制的管道，指TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》中，对压力管道

安装许可类别及其级别划分的下列管道:

1）GB类（公用管道）的GB1级燃气管道，GB2级热力管道；

2）GC类（工业管道）的介质毒性危害程度、火灾危险性（可燃性）、设计压力和设计

温度低于A3.1规定的GC1级的GC2级工业管道；

3）输送无毒、非可燃流体介质，设计压力W1.0兆帕且设计温度高于-20℃、但是不

高于185℃的GC3级工业管道.

2.4材料

锅炉及压力管道安装、改造、维修采用的管道组成件及支承件（含外协、外购、半成品）

和焊接材料。

2.5缩略语

2.4.1手册（质量手册）：指锅炉、压力管道安装、改造、维修质量管理手册。

2.4.2体系（质保体系）：指锅炉、压力管道安装、改造、维修质量管理体系。

2.6专业术语

1）内审：内部质量审核。

2）图纸审核：由专业责任人员参加的专业性图纸审查。

3）图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。

4）计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具（即IS09000中所指的监视和测量

装置）。

5）工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺

卡、质量检验计划和通用工艺规程等。

6）中间检查：锅炉及压力管道按施工方案要求安装完毕，在试验（压力试验、吹洗、泄

漏性或严密性试验）前进行的联合检查。

7）检查点、审阅点、停止点定义：

检查点（E）：对影响产品制造质量的一些关键检验项目责任人员应到场，因故未到

由作业者在自检合格后可继续转入下道工序，待责任人员到场后对该项目的

检验结果进行审核认可后补签字认可手续；

审阅点（R）：责任人员用审核或审阅为确定某些工作符合要求所采用对文件、记录和

报告的调查和检查的活动，通过签名和日期来证明；

停止点（H）：对产品制造质量有重大影响的检验项目，在安装工作进行到该点前应提前

通知监督检验，当安装工作进行到该点时，暂时停止安装工作，在责任人员

或监督检验在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到责任人员或监

督检验人员的确认签名后再继续该工程的安装工作。

3质量保证体系（总纲）

3.1目的

确保公司的质量管理体系符合标准和行业许可要求，有效管理质量管理体系所需要的过

程，最终使用户满意。

3.2范围

适用于本公司质量管理体系的建立、保持和持续改进。

3.3职责

3.3.1总经理负责对质量管理体系所需的过程和相关资源进行配置。

3.3.2总经理通过质量保证责任工程师组织各职能部门与各专业责任师建立、实施、保持

和持续改进质量管理体系。

3.4质量体系活动方式

质量体系在策划、控制、保证、协调、验证、评审、改进等质量管理方面有充分明确的

职责权限及组织上的独立性，重点是贯彻执行质量手册，预防质量问题的发生，应考虑如下

活动：

3.4.1质量保证工程师根据标准和行业许可条件以及本公司生产和产品的特点,建立适

合本公司的质量管理体系，实施、保持和持续改进质量管理体系，按照质量管理体系的要求

对过程进行管理。

3.4.2.确定公司的质量方针和目标、并对其考核，当其发生变化时需及时修订质量管理

体系文件。

3.4.3质量保证工程师组织与检查各专业责任师的质量管理工作。

3.4.4确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、计量、工艺装

备、资源和技能，以达到所要求的质量。

3.4.5通过对过程进行监视、测量和分析以及采取改进措施实现质量管理体系策划的结

果，并进行持续改进。

3.4.6策划质量计划（质量控制一览表、过程记录表、其它记录），并进行追踪、检查，

验证质量体系的运行成果。

3.4.7各职能部门及各专业责任师（人）应按行业许可条件、公司质量方针和质量手册制

订相一致的程序文件、管理制度、质量记录等，以使技术文件、管理文件、检验程序、生

产程序与实际运作协调一致，使质量管理体系正常运行。

3.4.8确定在产品形成适当阶段的合适的验证。

3.4.9对所有特性和要求，明确接收与合格标准。

3.4.10确定和准备质量记录，控制与见证质量体系运行。

3.4.11通过管理评审、内部审核，按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其有效性、

充分性和适宜性，以达到持续改进。

3.4.12确定主要控制环节与控制点，明确控制环节与控制点测量要求与测量能力。

3.4.13学习与贯彻质量体系与质量要求，使全员了解与重视质量。

3.5质量管理体系的过程

3.5.1公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的要求，到顾客满意的评价，也包括某一

具体的质量活动，如人员培训过程、施工设计过程、施工生产过程、测量分析过程等。

3.5.2公司产品实现的主要过程包括：

3.6控制点、控制环节和控制要素

3.6.1在各种质量活动中，预先判定对产品质量影响较大的工序或事项应确定为控制环

节。

3.6.2各部门应根据控制环节的内容，确定在控制环节中对产品质量影响最大的工序或事

项中的某一环节为控制点，并制订控制措施。

3.6.3质检部应定期召开质量会议，分析影响控制环节、控制点的各种因素，把影响产品

质量较大的因素重新确定为控制要素。

3.7相关文件

QB/NJCW-CX-03-2015《文件（资料）和记录控制程序》

4管理职责

4.1质量方针和目标

4.1.1质量方针

公司在锅炉及压力管道安装、改造、维修时本着“用户第一、质量第一、服务第一''的

质量方针，全面进行锅炉及压力管道安装、改造、维修的质量管理工作。

4.1.2质量目标

NJCW实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、

法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。NJCW的质量目标是：

-锅炉及压力管道安装、改造、维修质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的

要求;

工程质量一次合格率100%，优良率85%；

顾客满意度90%以上；

创满意优质工程；

杜绝工程项目重大质量事故。

4.2管理承诺

1）本公司法人代表对所施工的工程质量负全责。

2）根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中管理职责的原则，

建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。

3）对质量进行系统控制，对质量方针与目标予以分解和落实，制止与惩处一切违反质量

要求的行为。

4）严格按法规要求设计与制造，充分识别与满足顾客的需求，竭力提高产品的安全性与

可靠性，降低顾客使用风险。

5）完善信息系统与沟通机制，采纳各方面的有益建议，树立服务顾客的思想，提高服务

品质，免除顾客后顾之忧。

6）积极承担社会和公共责任，建立互信，优化与创新产品，改进性能，实现双赢。

4.2.1总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：

1）总经理制订并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。

2）通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到各级员工,

使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。

3）为每项质量活动提供充分的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境等。

4）建立顾客测量体系，收集顾客的信息与分析并落实，关注顾客与市场变化，以最快的

速度响应。

4.3质量方针和目标实现

4.3.1质量方针的内涵包含公司在生产与经营活动中，一切以顾客、以人、以诚信、质量为

焦点，不断追求持续改进与质量管理的自我完善。

4.3.2质量方针的管理：总经理通过培训、考核、会议、告示宣传等形式确保质量方针在组

织内得到沟通和理解。

4.3.3质量目标的测量方法：通过记录、收集数据和信息进行计算，运用统计技术进行分析,

与设定的质量目标进行比较，以确定其实现的程度。

4.3.4质量目标的实施办法

1）质保责任工程师负责组织各级质量目标的制定与检查，质管办负责收集与整理、评价,

并就实施情况向总经理报告。

2）各部门负责制定本部门的质量目标与实施计划并自检，并就实施情况向质保责任工程

师报告。

3）质量管理部门负责质量目标的宣贯。

4）质量目标分解到相关部门，质管办汇总分级目标与实施计划，形成文件，并对执行结

果进行检查与考核。依据考核情况与评审结果，继续对今后的具体质量目标做出规定，并继

续分解，制定实施计划、检查、考核，良性循环对质量进行改进。

4.3.5公司的质量方针与目标山质管办组织按规定进行考核并形成报告。

4.4质量保证体系

4.4.1为实现质量目标，公司对现有质量保证体系进行了策划，包括：

D建立了文件化的质量保证体系，这个体系包括质量手册、程序文件及其它支持性文件,

这些文件对公司质量保证体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。公司设置的质量保

证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计

控制、材料、零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、

理化检验控制、检验与试验控制、设备、设施控制、计量控制、不合格品（项）控制、

质量改进与服务、人员培训、考核与管理、其他工程控制、执行特种设备许可制度、安

全生产控制等20个质量保证体系基本要素。

2）公司锅炉及压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体

系、体系文件、资源及人员构成。

3）为保持质量管理体系的完整性和统一性，应保证任何更改都在受控状态下进行，保证质

量管理体系在更改前、更改中、更改后均能适合其当时所处的环境。

4.4.2组织体系

1）公司质量管理体系

公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理任命公司具有质量保证体系建立、实

施、保持和改进的管理权限的质量保证工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持

续改进工作，由公司质检部对压力管道安装质量控制系统进行监督管理，每个质量控制

系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，工程管理部及责任工程

师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。

2）现场安装项目质保体系

公司对每个锅炉压力管道安装、改造、维修现场安装工程项目建立“锅炉压力管道安

装、改造、维修项目质量保证体系”，在工程项目开工前，公司质保工程师、项目经理

和项目责任工程师（人），对锅炉压力管道安装、改造、维修全过程实行质量控制，以

保证锅炉压力管道安装、改造、维修工程的质量。

3）责任人员的任命

各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，

公司各系统责任工程师（人）由质保工程师推荐，公司总经理以文件形式进行任命。

4）质量保证体系协调机构

公司质检部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维

护和管理工作，对锅炉及压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和

检查。

4.4.3质量控制体系

公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把锅炉及压力管道从材料验收、预制、

土建基础交验、设备就位、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若

干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节

又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、

检查点），对锅炉及压力管道安装全过程质量实行系统控制。

根据公司具体情况，锅炉及压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、

作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备和计量九个质量控制系统,

共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、施工过程中间检

查。

质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统、控制环节、质量控制点

一览表“（附录6）。

4.4.4法规体系

法规体系由与锅炉、压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术

标准、规范和质量体系文件组成。（附录5"锅炉压力管道安装、改造、维修常用法规、标

准目录”。

4.4.5质量体系文件

质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、

记录和质量计划等。（见附录3"“质量保证体系过程职责分配表”和附录4“质量控制程

序文件目录”）

3.2.5资源及人员

公司为保证锅炉及压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术

力量和检测手段。

4.5职责、权限与沟通

4.5.1职责、权限

4.5.1.1根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了公司静态组织机构图，我公

司的行政组织系统如附图1所示。

4.5.1.2本公司对质量体系实施专业管理，任命专业管理质量的质量保证责任工程师，对重

要的专业工作岗位设立责任师，由其对所分工专业的质量管理工作负责，承担签署

文件和管理的质量责任，在其专业领域内独立行使质量仲裁权、否决权和处置权，

直接向所属的质量保证责任工程师负责，不受其他行政干预。质量保证责任工程师

为公司管理层人员，负责质保体系的建立、实施、保持和改进。我公司质量保证体

系系统如附图2所示。

4.5.1.3结合质量管理体系的要求，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。

4.5.1.4通过培训、阅读文件等方式，让每个员工明白自己的职责和权限以及与其他部门（岗

位）的关系，以保证全体员工各司其责，相互配合，有效地开展各项活动。

4.5.2内部沟通

4.5.2.1通过沟通，使组织内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体

系中的问题得到迅速有效地解决。

4.5.2.2各部门主管、责任师与质量保证责任工程师负责内部沟通，对一般与严重质量问题

实施决策，重大质量问题总经理参与协调。

4.5.2.3沟通的方法有：文字报告、会议（生产例会、质量例会、体系例会、事故分析会）、

电子公告、记录传递和口头交流等进行，并将质量体系运行的情况（包括质量要求、

质量目标完成情况、质量实施过程中出现的问题、纠正与预防措施等）通报全公司员

工，以使全员了解公司形势、识别问题、明确方向与目标，达到全员参与的效果。

4.5.2.4公司各层次职能部门严格按文件中规定的接口关系与方式将过程和必要的信息进行

有效的传递与沟通，确保质量过程与质量符合规定的要求。

4.6管理职责（主要职责）

4.6.1总经理（法定代表人）

1）总经理作为公司法定代表人，是公司从事批准锅炉、压力管道安装、改造、维修资

格范围的工程项目安全、质量工作的第一责任人。

2）贯彻执行国家《产品质量法》和有关法律法规，领导制定和实施公司质量方针和质量

目标，批准本公司各种质量法规，定期组织相关法律法规学习向各部门传达顾客要求,

使全员充分理解顾客要求，并将其转化为产品要求。通过严格的管理，保证产品质量

达到要求，对顾客负责。对公司施工的特种设备因产品质量问题造成的后果承担责任。

3）任命质量保证工程师、技术负责人、项目经理和各质量控制系统责任人员。指定质量

保证工程师建立、实施和保持质量保证体系。

4）主持管理评审，确保公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5）领导质量管理工作，决定重大质量奖惩；明确本公司各部门和岗位的设置，并明确各

部门和岗位的职责和权限，检查并督促中层以上班干部贯彻质量职责。

6）支持和保证质量管理部门独立行使监督、检验职权，不受外界干预；保证公司内部和

外部得到充分沟通。

7）审查和批准用于保持质量保证体系并持续改进其有效性、不断增强顾客满意等方面所

需资源。

4.6.2副经理

1）协助总经理做好分管的工作。

2）经总经理授权，履行相关职责。

3）完成总经理交办的其他工作。

4.6.3质量保证工程师

1）在总经理领导下，对内负责建立、实施和保持质量保证体系，对外代表本公司就质

量保证体系有关事宜与外部各方联系；

2）负责贯彻落实质量方针、质量目标，检查、监督、协调质量保证体系的运行，定期

或不定期地向总经理报告质量保证体系运行情况及改进需求，为管理评审提供输入；

3）负责组织对全体员工进行培训、鼓励、交流等，确保全体员工努力工作，不断增加

满足顾客要求的意识;

4）组织质量保证体系的改进活动；

5）为总经理履行责任提供具体的管理支持；

6）在总经理领导下，负责本公司质量保证体系所需过程的建立、实施、保持和完善；

7）组织内部质量审核和管理评定，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行；

8）组织质量保证体系文件的制定和审核及职权范围内的发布；

9）实施质量改进，批准有关部门采取纠正措施，并验证其效果。

10）负责与质量保证体系有关事宜（如与认证机构、咨询机构等）外部沟通与联络。

11）组织评审重要的不合格项（品）。

12）主动接受各级特种设备安全监察机构和特种设备监督检验机构的监督检查。

4.6.4技术负责人

1）贯彻落实国家有关技术政策与法规、产品技术规范、质量标准和本“手册”的各项规

定，制定技术质量升级规划和措施，实施质量目标，审批和贯彻公司标准化；协助总

经理做好全公司技术管理工作，对生产技术质量负责。

2）审批重要技术文件（如设计文件、工艺文件、焊接工艺评定报告），对有关部门、科室

对技术质量方面有争议的问题做出决定。定期主持召开技术质量分析会议，审核生产、

施工过程中的技术质量问题和处理意见，及时向有关人员通报技术质量信息。

3）组织研究新产品、新技术、新工艺的开发和引进，落实老产品的技术改造。

4）做好职工的技术培训工作，提高全员技术素质和质量意识；开展技术攻关活动，及时

解决生产中的难题，切实做好技术质量控制工作。

5）负责工装设备的更新、改造工作、审批重要设备的报废处理。

4.6.5项目经理

1）由公司委派，领导锅炉压力管道安装、改造、维修工程项目质保体系，贯彻公司质量

方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的锅炉压力管道安装、改造、

维修质量和服务质量负责。

2）是现场锅炉、压力管道安装、改造、维修工程项目安全、质量等工作的第一责任人，

认真执行上级部门下达的有关锅炉、管道安装文件，必须正确执行锅炉压力管道安装、

改造、维修的有关“规程”和“规范”，做到文明生产、安全生产。

3）支持质保工程师和责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权:

4）参加锅炉、管道安装的图纸会审和制定施工方案，下达施工任务，调配好施工力量，

签发开、竣工报告，做好工程回访工作。

5）参加锅炉、管道安装土建工程验收和总体验收等工作，积极协助安全监察机构做好锅

炉、管道安全检验工作，根据监察机构的意见处理好锅炉、管道安装质量问题的完善

工作。

6）积极配合有关部门搞好专业学习和技术培训工作，提高工人技术水平，积极学习各地

区、各部门的先进技术，提高锅炉、管道安装的工艺水平。

7）经常深入安装工地，检查落实安全生产、质量管理措施，消除事故隐患，对施工队和

班组、工人进行安全生产、质量管理教育，确保项目质保体系正常运转。

4.6.6体系各专业责任人的职责

4.6.6.1设计质控责任工程师（人）

a）领导工程项目设计和设计评审，对设计符合国家条例法规、技术标准和设计原则负

责，对设计图样和有关技术文件贯彻执行法规和技术标准负责。

b）审批工程设计的各类设计图和各类计算书等技术文件，对其完整性、统一性、正确

性负责。

c）对所确定的设计原则能否确保产品的性能和质量负责。

d）对设计图样和技术文件的先进性、合理性、完整性和准确性负责，对于发生错误或未

能及时采取措施造成的质量事故负责。

4.6.6.2工艺质控责任工程师（人）

a）编命跪工工艺，对工程项目工艺文件贯彻执彳斑行法规和技术标准负责。

b）对所制工艺方案采用的新工艺、新技术、新材料、新工艺装备能否保证产品质量负责。

c）对所编制的工艺文件先进性、合理性、完整性和准确性负责。

d）对工艺文件发生错误或施工过程中发生重大工艺问题未能及时处理或处理不当所造成

的质量事故负责。

4.6.6.3检验质控责任工程师（人）

a）制订检验规范，对经检验的工程项目或过程符合现行技术标准负责，严格执行不合格

品不使用的原则。

b）对检验中所采取的检测手段和检测方法及各种原始检验记录和检验报告的正确性和完

整性负责，作好产品质量档案的管理工作。

c）贯彻“三检”制度，对错检、漏检或处理质量问题不及时、不正确所造成的重大质量事

故负责。

d）负责与上级主管部门和监察部门联系，协助检验，及时向质量保证工程师和总经理汇报

产品质量情况。

4.6.6.4材料质控责任工程师（人）

a）实施材料控制，对原材料（包括外购件所涉及的受控材料）从订货要求到发至现场

使用各阶段的管理，对所有原材料的检验记录和报告的正确性和完整性。

b）对材料代用全过程的质量控制负责，以确保产品用料符合现行法规、技术标准和设计

要求。

0负责对用户自购材料和零部件的可追溯性进行控制。

4.6.6.5焊接质控责任工程师（人）

a）对焊接材料从定货要求到发至现场使用各阶段的管理负责。

b）对焊接工艺评定和焊接工艺的正确性和先进性负责。

c）负责焊工培训、考试和考核的质量控制工作，对焊接设备的采购和管理提出要求，以

确保焊接质量符合现行法规、技术标准和设计要求。

d）负责焊缝返修工艺、技术措施的审批。

e）对焊接中出现的质量问题作出技术判断并组织技术攻关活动。

4.6.6.6无损检测责任工程师（人）

a）对产品无损检测所采用的方法、检测工艺、人员资格及设备和无损检测报告正确性

等质量控制负责，保证其质量符合法规、标准或设计要求。

b）有权对有争议的无损检测质量问题作出仲裁结论。

c）负责对分包方无损检测单位的资格和能力进行审核、确定。

4.6.6.7设备质控责任工程师（人）

a）对设备的订购、验收、维修、保养及检查的质量管理工作负责。

b）设备失控而达不到规定的质量或精度标准所造成的质量事故负责。

c）有权对设备体系中的失控环节的部门负责人下达指令，限期整改。

4.6.6.8计量质控责任工程师（人）

a）对整个施工、检验过程中的计量器具的使用、维护、检验等工作负责。

b）统一管理公司的计量工作，建立健全计量机构，负责全面的计量工作，接受上级主管

部门的监督检验和业务指导。

c）负责计量器具检定的发放、使用、回收、报废等相关工作，使在用计量器具处于受控

状态。

4.6.6.9理化质控检验责任工程师（人）

a）审核理化试验报告单，并对其结论正确性负责。

b）负责对理化性能试验人员的培训和对设备的维护。

c）负责对外协理化实验厂家的资格和能力进行审核、确定。

4.6.6.10热处理质控责任工程师（人）

a）对产品使用的热处理方式的正确性和适宜性负责。

b）对热处理工艺的正确性和热处理报告的正确性负责。

c）负责对外协热处理厂家的资格和能力进行审核、确定。

4.6.6.11电气质控责任工程师（人）

a）负责贯彻《质量保证手册》电气系统的有关内容及制度，保证

本系统正常运转。

b）负责电气系统制作过程中质量管理工作，并对施工人员提出工作质量的要求。

c）负责对电气系统施工中选用的材料和零部件的可追溯性控制。

4.6.6.12土建质控责任工程师（人）

a）传达并贯彻新的标准和新的工艺要求，负责对土建、筑炉工人组织技术培训和

安全教育工作。

b）负责设备安装的土建施工质量接收和交验工作。

c）组织制订筑炉程序和工艺及施工方案，负责对现场施工质量进行检查。

4.6.6.13起重责任工程师（人）

a）负责贯彻《质量保证手册》吊装系统的有关内容及制度，保证本系统正常

运转，负责对所有起重人员进行技术培训和安全培训。

b）审核起吊方案与工艺，并指导实施。

c）定期或不定期对起吊设备进行检查，发现问题及时向技术责任人或总经理回报，

并及时做出处理。

d）负责起吊分包方的评价和起吊分包项目的质量、安全控制。

4.6.6.14项目责任工程师（人）

a）认真学习、宣传和贯彻执行锅炉压力管道安装、改造、维修有关法规、标准、规范、

质保手册和项目施工工艺文件。

b）对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目经理负责。

c）负责处理本系统在项目内的技术、质量问题，有权向监察和监督单位、公司质保工

程师反映质量问题。

d）收集、整理本系统锅炉压力管道安装、改造、维修记录并归档。

4.6.6.15项目质量检验员

a）对项目工程全过程的质量检验原始记录的正确性、真实性负责，对不符合规定要求的

原材料、外购、外协件、零部件和施工项目有权作出不合格标识或停止作业的指令，

并及时向检验责任师报告。

b）负责检查生产工人的工艺纪律执行情况。

c）对因错检、漏检而造成的质量事故负责。

4.6.7以上人员及其他从事与质量活动有关的各级人员职责、职权细则具体参考

QB/NJCW-CX-01-2015《主要部门、人员职责汇总》

4.7管理评审

4.7.1对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。

4.7.2总经理负责主持管理评审会议，并负责批准管理评审计划和管理评审报告。

4.7.3质检部负责编制管理评审计划，并负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行

跟踪和验证。

4.7.4各部门负责人及各专业责任师参加管理评审会议，制订并实施直接与本部门或各责

任师有关的各项改进措施。

4.7.5管理评审会议每年应至少进行一次。

4.7.6参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入

的资料。

4.7.7按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管

理体系进行评价，评价其是否需要变更与改进措施。

4.7.8质检部负责做好会议记录，负责编制管理评审报告，管理评审报告中写明管理评审

结论，包括对质量管理体系及其过程

4.7.9管理评审报告经总经理批准后发放给有关部门和人员。

4.7.10质检部负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果

应记录并上报总经理。

4.8临时代理人

4.8.1各专业责任师的临时代理人应为质量保证责任师或由该责任师指定其它责任师，质

量保证责任师的临时代理为公司总经理。

4.9相关文件

QB/NJCW-CX-01-2015《主要部门、人员职责汇总》

QB/NJCW-CX-02-2015《管理评审控制程序》

5质量保证体系文件

公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文

件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。

5.1质量保证手册

5.1.1公司的《锅炉压力管道安装、改造、维修质量保证手册》描述了公司锅炉压力管

道安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：

1）术语和缩写（详见本手册第2章）；

2）体系的适用范围（详见本手册第03章）；

3）质量方针和目标（详见本手册第04章）；

4）质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第4章）；

5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第4

章）。

5.1.2质量手册是质量体系的主体文件，描述了本公司的质量方针、目标、组织结构、资源

状况和质量体系的各个要素，是本公司运行质量管理和开展锅炉制造与安装工作的纲

领性文件，也是向政府和顾客说明产品质量保证的证明文件。

5.1.3《锅炉压力管道安装、改造、维修质量保证手册》由质量管理部门按照《文件控制

程序》进行管理。

5.1.4质量保证手册的编制、审批发布

质量保证手册和程序文件山质量管理部门科长组织有关责任人进行编写。

质量保证手册和程序文件由质量保证工程师（质保工程师）审核，由总经理批准并发

布。

5.1.5手册的更改控制

1）手册在实施过程中，有下列情况之一时，应作更改：

a）质量保证手册所依据的有关标准法规有变动时：

b）公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责有较大变化时；

c）在实施中发现手册有不妥或不适用时。

2）手册的更改程序

a）各部门或个人发现问题时，向质量管理部门提出更改意见；

b）质量管理部门汇总更改意见，整理后填写《文件更改单》，报质量保证工程师审核；

c）审核后的《文件更改单》报总经理批准后，由质量管理部门实施更改；

d）公司鼓励员工对质量手册提出更改意见，不断完善手册的内容；

e）质量保证手册原则上四年组织一次全面的修订改版。

5.1.6质量保证手册分为受控文件和非授控版本，受控版本应加盖“受控”印章；

5.1.7手册的管理

1）手册的发放：

由质量管理部门编制发放计划，报总经理批准，在批准的发放范围内由质量管理部门负

责发放，其他管理性文件由办公室负责发放。手册的发放范围原则是：总经理、质量保证工

程师每人一册；各部门一册，山部门负责人签收；

2）质量保证手册的保管、借阅与复制：

a）除了向顾客展示本公司质量保证体系和向政府有关部门提供证明之外，一律不得将手

册外借、外赠或复印。手册管理的所有相关事宜均由质量管理部门统一负责，未经总经理批

准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

b）手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；如有损坏或丢失应及时报

告总经理，并接受相关制度的处理。

c）手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术科，办理核收手续。

d）质量保证手册借阅时必须办理借阅手续并经总经理批准方可借阅，并指定地点查阅，

阅完立即归还。借阅人未经许可，不得擅自复制、摘录、转借他人。严禁撕毁、涂改、划圈、

丢失。

e）需要复制质量保证手册的，须本人申请、质量保证工程师审核、总经理批准后方可有

指定人员进行复制，并做好复制记录。

f）各版手册均应在公司档案室保存一份。

3）质量保证手册的销毁

质量保证手册经改版后，I日版质量手册必须交回质量管理部门，办理回收手续。质量管

理部门对回收的旧版质量手册登记造册，列出清单，报总经理批准，指定专人监督销毁，并

办理登记手续。

4）手册的宣贯

a）技术质量科负责向全体管理人员、技术人员的宣贯;

b）各部门负责人应积极组织本部门人员学习、实施。

5.2程序文件（管理制度）

公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一

致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。

公司锅炉压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质量管理部门按照《文件（资

料）和记录控制程序》进行管理。管理制度由技术部按照《标准管理规定》进行管理。

5.3作业（工艺）文件和质量记录

作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要

求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。

5.4质量计划

5.4.1公司锅炉及压力管道安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方

案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足

受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。

5.4.2质量计划由技术负责人组织编制，质量管理部门配合实施。

543质量计划由质量管理部门按照《文件（资料）和记录控制程序》进行管理。

5.5相关文件

QB/NJCW-CX-03-2015《文件（资料）和记录控制程序》

6文件（资料）和记录控制

6.1目的

根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中对文件控制的要求，

特对文件的分类、编制、审核、批准、入档、发放、使用、修改、回收、报废等做出规定，

保证公司内部使用最新、有效文件及保证文件资料的实用性、系统性、协调性和完整性。

6.2范围

适用于公司内部的受控及非受控文件及外来文件的管理。

6.3职责

公司制订的所有文件在发布前，须经相关人员审核与批准。

a）质量手册、程序文件由质量保证工程师组织编写并审核，总经理批准。

b）各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、有关责任工程师审核。

c）各专业责任师负责本区域的标准、规范、制度的编写，由质量保证工程师审核；各记录性

文件由各专业责任师审核或批准。

d）生产技术部归口管理，负责编制受控文件清单；档案室负责文件的收、发、存、换等

工作。

e）文件的更改由原审批部门或人进行审批。

6.4文件和资料的分类

公司的文件和资料分为如下几类：

a）公司制订的管理性文件和资料包括：

①《质量手册》

②《程序文件》

③各种管理制度、管理职责、记录资料等。

b）公司编制的技术性文件和资料包括：

①图纸、设计文件、工艺文件。

②检验规范等、技术标准、作业指导书等。

c）外来文件包括：

①法律、法规、标准。

②客户提供的图纸等。

6.5文件和资料的控制

6.5.1与质量有关的所有文件分为受控文件与非受控文件，受控文件为公司内部合法使用，

不得外传、外借。

6.5.2档案记录文件修订后记录变更情况，保存和保持最新版本。

6.5.3为使文件清晰易懂，便于识别和检索，档案室做好文件的归档、编目、发放和回收工

作。

6.5.4为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，档案室应不定时对使用文件部门进行

检查，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。

6.5.5原稿作废文件保留时必须加盖“作废保留”印章并进行有效隔离。

6.5.6公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。

6.5.7文件和资料在发布前（包括修改文件与资料）应由授权人审批其适应性，通过这种控

制可以确保对质量体系有效运行起重要作用的各个部门和场所、岗位和个人得到相应文件的

有效最新版本，在发布（发放）时应同时撤出（收回）失效或作废文件，以防止使用失效或

作废文件，作废文件应及时申请销毁。

6.5.8文件和资料为了便于使用与检索应进行统一的编号，编号应按QB/NJCW-CX-03-2015

《文件（资料）和记录控制程序》确定的方式进行。

6.6文件和资料入档

a）产品质量记录、检验和试验报告、产品档案、记录性文件及其它技术与管理性文件应

由相应责任工程师或部门主管汇总归档。

6.7文件和资料发放

a）对入档后需要发布的技术和管理性文件及其它文件，档案室应按入档通知单内指定的

部门或人员发放受控的文本，并做好记录与签字。

6.8文件和资料使用

a）各部门或各责任师收到档案室发放的文件后，首先查看是否受控文本，属于受控文本

的则可以在日常管理与生产中正常使用，直至通知失效。

6.9文件和资料修改

a）文件的更改由原审批部门或人进行审批，修改前需先提出申请或直接由编制人员修改

后通知，修改后的文件、资料入档案室。

6.10文件和资料回收

a）对于修改后的文件、资料在发放新的文本时必须回收原作废的文件、资料，并做好记录,

防止作废文件的失效使用。

6.11文件和资料作废

a）回收后的作废文件、资料盖好作废章后应及时申请销毁，以防止错误使用，档案室须

保存该失效文件的原版一套于档案室，便于日后的查看与对照。

6.12文件和资料记录

a）文件、资料的记录（主要是记录性文件），各部门或各责任师应根据各环节的控制要

求，指定在某一环节进行检验与记录，只有在该环节在得到确认后才可以使该工作进入下

一道工序。

b）质量记录各部门人员、检验员、责任人员必须认真记录、审核，确保记录的真实性、

有效性、完整性。

c）记录性文件是给质量体系是否正常运行提供证明的文件，各部门与各责任师要妥善保

管与收集、整理，并及时归入档案室保存。

d）现场检验记录为了便于区分与查找，应按安装工程项目名称与与具体施工项目来识别

记录。

6.13外来文件

a）外来文件如标准和用户提供的图样，也按QB/NJCW-CX-03-2015《文件（资料）和记录控

制程序》的规定进行审查和处理，以保证外来文件的有效最新版本。

b）外来文件（标准、法规）标准化管理人员应建立收集、贯彻、使用的管理程序，确保新

标准与法规的应用。

C）外来文件本公司无权进行修改，属于客户提供的技术性文件，应与对方联系处理。

6.14使用资料提供

安装工程验收合格，提供用户与安全有关的技术文件资料应满足“条例”与其它规范的要

求：

6.15相关文件

QB/NJCW-CX-03-2015《文件（资料）和记录控制程序》

7合同控制

7.1目的

根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中对合同控制的要求,

特对合同的评审、签订、修改等做出明确规定。

7.2范围

适用于公司对锅炉及压力管道、安装、改造、维修工程的合同条款进行评价。

7.3职责

a）经营管理部归口管理，负责对外业务联系及与客户安装合同的签定，

b）工程管理部、经营管理部及质保体系相关人员负责对安装合同的内容评审。

c）合同评审的结果保证不违背公司经营与许可条件规定的要求。

7.4合同评审的范围

a）对经营管理部提供的意向性合同的全部内容进行评审，评审是否符合与满足公司的特

性。

7.5合同评审的内容

合同评审包含以下内容：

a）安装工程的合同执行价格能否接受。

b）安装工程的合同完工周期能否满足。

c）合同规定的工程范围是否在许可范围。

d）合同规定的执行技术要求及合格条件能否满足。

e）合同评审涉及到的相关工程质量问题按国家现行发布及执行的法律、法规、标准、规范

等做为技术支持。

f）合同评审提出的问题能否实现决定该合同是否可以接受。

j）公司总经理组织相关部门和责任人员共同参与施工项目的合同评审，并对评审内容进行

记录、会签，总经理批准评审结论。

7.6合同管理

a）合同签订，副本（复印件）由工程部保存，正本交档案室保管。

b）合同签订后的任何一方提出修改，必须再次对修改内容进行评审，并形成记录，达成一

致后再次签订补充协议。

c）单次或多次进行评审与签订的合同及记录等资料也必须按规定进行管理。

7.7相关文件

QB/NJCW-CX-04-2015《合同控制程序》

8设计控制

8.1目的

根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中对设计控制的要求，

从设计策划到设计全过程实行控制和验证，使设计有计划、按程序进行，以确保产品质量与

适用性能符合法规、标准和满足顾客合同要求。

8.2范围

适用于公司对安装工程设计整个过程的质量控制。

8.3职责

a）生产技术部负责本过程的行政管理、组织与协调及质量记录。

b）生产技术部负责技术管理，包括标准情报、技术文件资料收集及最终归档。

c）设计、工艺责任师（人）负责对设计文件的工艺、标准化审查。

d）相关责任师（人）负责职责内的工作，相关部门按职责配合木要素的实施。

e）设计责任师（人）负责工程主设计；技术文件由技术负责人批准。

8.4设计控制

8.4.1设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性。

8.4.2设计文件应能满足如下产品安全质量要求：

1）锅炉方面

a）符合蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉、小型和常压热水锅炉的安全技术监察规

程。

b）符合GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》及其它相关标准的要求。

c）工程水压试验、无损检测的项目和比例等须满足技术规范中的有关要求。

d）锅炉安全附件、辅机及仪表等，数量、结构配置应符合有关锅炉安全技术规范要求。

e）锅炉安装涉及到蒸汽管道安装时，只能设计锅炉房外200米范围内的蒸汽管道。

2）压力管道方面

a）符合《压力管道安全管理与监察规定》、TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程-

工业管道》。

b）符合GB/T20801-2006《压力管道规范-工业管道》、《工业金属管道工程施工和验收规范》

及其它相关标准的要求。

c）压力试验、无损检测的项目和比例等须满足技术规范中的有关要求。

d）设计的施工平面布置图、工艺流程图、单线图等应符合技术要求，设计应明确施工及验

收的标准、规范及特殊要求。

8.4.3有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，

并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。

8.4.4所有设计的产品均应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等）,

设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。

8.4.5对于本公司无能力设计或顾客提供设计资料的，由设计部门负责组织相关人员对外

来设计文件进行审查。工艺人员按图样要求编制施工工艺文件。

8.4.6设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。

8.5.相关文件

QB/NJCW-CX-05-2015《设计质量控制程序》

9材料、零部件控制

9.1目的

根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，对锅炉、压力管道安

装、改造、维修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材

料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，保证采购物资整个过程都在受控状态。

9.2范围

适用于公司受控物资采购、保管、发放的过程管理。

9.3职责

a）生产技术部负责提供材料、外购、外协件的技术标准。

b）材料、物资采购归口财务供应部管理，财务供应部负责供应商评审及采购过程。

c）质检部负责供应商评审的质量评审及入厂验收。

d）工程管理部负责物资的申购。

e）材料责任师（人）负责材料、外购、外协件文件的编制及审核，进行管理控制。

9.4采购控制

a）供应部应编制采购规范与先建立合格供应商体系，物资采购（含材料、外购件、设备、

计量器具、分包件、获取外委服务等）应采用格式统一的采购文件（即采购合同），采购文

件中必须明确我方所需的技术要求，采购时只能在合格供方名单内进行，需要代用的必须先

提出代用申请。

9.4.1原材料、零部件采购

a）采购人员应按照“采购申请单”和“材料采购清单”进行采购。

b）采购人员应选授权机构（质监机构）认可的材料制造单位，或取得制造资质许可证的

制造单位，或具有经营材料资质的证明文件的供应商进行择优采购。

c）采购人员在签订采购合同时，应写明材料标准、材料牌号、规格、数量及材料性能要

求等技术规定，并在合同上明确指出，当供方材料有质量问题时，无条件进行退货或换货处

理，同时承担材料在装、运时的经济损失，确保采购材料符合有关国家标准和行'也标准。材

料供方必须保证材料质量，并提供材料质量证明书，对材料的质量负责。

d）采购人员在提货时,，应根据供方提供的“质量证明书”和订购合同，核对材料上的标

记，检查外观质量和数量，确定正确无误时，才能提货。

9.4.2外购件采购

a）采购人员应按照“采购申请单”和“材料采购清单”进行采购。

b）主要受压元件（如阀门、管件等）和安全附件必须从取得相关授权机构认可的制造单

位米购。

c）在签订采购合同时写明采购的名称、规格和技术要求，并明确指出，当出现产品质量

问题，有权进行退货或换货处理，确保外购件质量，采购时，一定要严查产品质量。外购件

供方必须提供符合相关标准的材质证书和产品合格证及产品质量证明书或检验报告，并对其

质量负责。

d）在提货时，采购人员应按供方提供有关文件资料，对照实物进行认真检查和验收，确

定无误和合格时才能提货。

9.4.3外协件采购

a）采购人员应按照“外协件加工申请单”进行采购。

b）采购人员应尽量选授权机构（质监机构）认可的生产单位，或取得制造资质许可证的

制造单位，必要条件的必须保证是有资格的单位。

c）采购时一定要在采购合同中写明采购的名称、规格和技术要求。

d）在提货时，采购人员应按供方提供有关文件资料，对照实物进行认真检查和验收，确

定无误和合格时才能提货。

9.4.4设备与计量器具的采购

a）设备与计量器具的采购应按照“采购申请单”进行采购，对于大设备可采取招投标方

式公开采购，邀请有相应制造资质的单位参加。

9.4.5分包件的采购

a）安装分包的热处理应由有资质的单位进行，公司在分包前一定要考察其制造单位资源、资

质许可证、加工设备和能力、质量保证等情况，确认具备相应资格和能力的单位，才能签订分包

协议，并按照QB/NJCW-CX-16-2015《分包产品质量控制程序》纳入质保体系控制范围，做好

其检查验收和审核有关工作；其它属分包产品也按此程序办理。

9.4.6采购索取的质量证明文件必须盖有原单位与经销单位的公章。

9.5材料验收

9.5.1采购回的材料、设备、计量器具只有验收合格后才能使用。

9.5.2材料、零部件验收

a）按照QB/NJCW-CX-06-2015《材料、零部件质量控制程序》、JB/T3375-2002《锅炉原材

料入厂检验规则》和《蒸汽锅炉安全技术规程》的相关规定进行验收。

b）对复验的材料应按照JB/T3375-2002《锅炉原材料入厂检验规则》确定其所需的复验项

目、抽样、数量、试验标准等进行委托。

c）理化试验按QB/NJCW-CX-12-2015《理化检验（分包）控制程》序执行。

d）对验收不合格的材料，按GGLAW02.13-08《不合格品（项）控制》进行。

9.5.3外购件和分包件验收

a）外购件按相关的制造标准、检验标准、图样等验收。

b）检验合格与检验责任工程师审核同意后，才能办理其入库手续。

c）验收不合格的外购和分包件，按《不合格品（项）控制》进行。

9.5.4外协件验收

a）外协件按相关的制造标准、检验标准、图样等验收。

b）检验合格与检验责任工程师审核同意后，才能办理其入库手续。

c）验收不合格的外协件，按《不合格品（项）控制》进行。

9.5.5设备和计量器具验收

a）设备和计量器具验收由相关责任师按照设备与计量控制程序标准给予验收检验。

9.5.6原材料的质量证明书，各分包、外协件的报告各相关的责任工程师必须审核、签字确

认。

9.6材料（含外购件、外协件、分包件）的保管和发放

9.6.1保管员应将入库的原材料按区分类，牌号、入厂编号、规格、炉批号进行分类入帐

与堆放，并做好标识，标识应清晰，防止误用，库房应有防雨、防潮、防锈蚀设施。

9.6.2材料、外购件、外协件、分包件的发放，应根据生产图样、领料单及编号和工艺消耗

定额，进行发放。

9.6.3施工材料的的代用按QB/NJCW-CX-06-2015《材料、零部件质量控制程序》办理。

9.6.4材料的标记移植，应按照QB/NJCW-CX-06-2015《材料、零部件质量控制程序》。

9.6.5材料的紧急放行，在材料通过表面检查合格后来不及进行化学分析与机械性能试验而

必须投入使用的可以申请紧急放行，在质保责任工程师签字后即可使用，但要保证在验收发

现材料不合格后有可以收回及处理的手段。

9.7材料代用

9.7.1主要受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件。

9.7.2主要受压元件的材料代用，由材料计划员提出，工艺责任工程师联系办理，

并对改动部位在竣工图上做详细记载。

9.7.3在未收到材料代用证明文件之前，供应部门不得批、发拟代用材料，使用单

位更不得把拟代用材料投入生产。当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应办

理材料代用手续。

9.8相关文件

QB/NJCW-CX-12-2015《理化检验（分包）控制程》

QB/NJCW-CX-16-2015《分包产品质量控制程J筝》

QB/NJCW-CX-17-2015《不合