2016(B)版机动车辆检测程序文件附作业指导书及 质量记录表合成

文件编号：HFYAJC/CX-B/0-2016

受控状态：因受控口非受控

版本状态：B/0

发放编号：YA-001

机动车辆检测

程序文件

编制：王林日期：2016年8月8日

审核：李清日期：2016年8月8日

批准：周斌文日期：2016年8月8日

2012年8月8日发布2012年9月8日实施

合肥永安机动车辆安全性能检测有限公司

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX00-2016

第1页共3页

主题：目录第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

目目录录

00目录.......................................................2

01批准令.....................................................4

02修订页.....................................................5

1.0保证公正性和保护客户机密及所有权的程序................6

2.0文件控制和管理程序......................................9

3.0服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序.............19

4.0评审客户要求、标书和合同的程序..........................22

5.0处理客户申诉和投诉的程序.................................24

6.0不符合工作的控制程序.....................................28

7.0纠正及预防措施的程序.....................................30

8.0记录管理程序..............................................33

9.0内部审核程序..............................................35

10.0管理评审程序............................................39

11.0人员培训程序............................................41

12.0安全作业管理程序.......................................45

13.0环境保护程序............................................49

14.0数据保护的程序.........................................51

15.0应用不确定度的评定程序.................................53

16.。允许偏离的程序.........................................54

17.0仪器设备管理、维护、保养程序..........................57

18.0仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序...........64

19.0参考标准和标准物质的管理程序..........................66

20.0样品的抽取和处置管理程序...............................69

21.0结果质量控制程序.......................................71

22.0结果报告管理程序.......................................73

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX01-2016

第1页共1页

主题：批准令第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》的规定，

根据国家、（内蒙古自治区、通辽市主管部门）对本实验室管理和业务

工作的要求，为确保雄鑫顺机动车检测有限公司数据的质量，履行为公

司管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基

础数据的职能任务，我实验室结合实际工作情况，编制了《合肥永安机

动车辆安全性能检测有限公司实验室程序文件》。

本文件阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的管理体系文

件。其内容涉及到本实验室管理和技术活动。它是知道本实验室全体人

员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。

本文件现已批准，并予以发布，自2016年08月08日起实施。望

本实验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保检测程序有效运

行，以实现本实验室质量目标。

合肥永安机动车辆安全性能检测有限公司

法定代表人：方敏

2016年8月8日

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX02-2016

第1页共1页

主题：修订页第一版第1次修订

颁布日期：2016年08月08日

序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期

增加了防止商业

14.1.5(4)

贿赂措施规定

编写了体系要素

24.1.7

职能分配表

明确了代理人的

34.1.9(2)

规定

收集整理了供应

44.5

商的评价记录

落实了申诉、投

54.7(2)

诉责任人

指定了质量工作

64.9(2)

的记录人

制定了人员培训

75.1.2(1)

计划

增加了与车辆安

85.2全、环保的相关

法律标准

增加了与检测设

95.3备技术相关的法

律标准

编制了机器的检

105.5.3

定周期表

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

第1页共3页

主题:保证公正性和保护客户第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

机密及所有权程序

1、目的

维护顾客利益，切实保护顾客所有权，并对顾客的技术、数据和

商业信息保密；确保检验工作公正性。

2、适用范围

适用于本公司开展检验服务时涉及到顾客所有权和机密的保密。

3、职责

3.1总经理负责落实保护委托方机密信息和所有权的各项措施

所需资源。

3.2技术负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制。

3.3业务室负责组织实施和日常监督管理。

3.4各相关检测线室按保密要求，严格做好各项工作。

4、工作程序

4.1应对下列顾客所有权和信息实施管理：

4.1.1顾客所有权和信息包括：

a).送样检验信息；

b).检验(试验)记录和报告；

c).其它顾客财产和知识产权;

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

第2页共3页

主题:保证公正性和保护客户

第2版第0次修订

机密及所有权程序颁布日期：2016年08月08日

4.2保护顾客所有权：

4.2.1顾客提供的为检验所需的技术资料由参加检验的线、室专

人统一登记、标识。转交检测人员时应办理交接手续，检验工作

结束后将有关资料归还。任何人未经顾客同意不得复印、转借。

检测人员按规定对车辆进行外观、性能等检测后，应将车辆交回

车主，不允许任何无关人员（包括本检测公司人员）随意接触或

动用被检车辆。

4.2.2检验所用样品所有权属顾客，应由专人保管存放。在规定

的异议期过后，方可交还顾客，任何人不得变相购买、借用、占

用样机（样品）。

4.2.3顾客所有权的物品发生损坏或不适用，应及时通知顾客。

4.2.4检验人员不得非法利用顾客的技术从事相关产品技术服

务和产品开发。

4.3.保密：

4.3.1顾客提供的有关资料在检验完成后由相关部门统一归档，

确因工作需要借阅时，须经有关负责人批准，办理借阅手续。

文件编号：HFYAJC/CX1.0-2016

程序文件

第3页共3页

主题:保证公正性和保护客户

第2版第0次修订

机密及所有权程序颁布日期：2016年08月08日

4.3.2报告的发放按《记录及结果报告管理程序》执行。当

委托方要求以邮寄方式提交检测成果时，应以挂号方式邮寄，本

公司一般不以电子邮件方式向委托方传递检测结果。

4.3.3上级政府部门下达的产（商）品监督检查任务，由有关

线、室统一组织实施。

4.3.4所有需保密资料，未经批准并办理登记手续，不得借

阅。

4.3.5内部和外部无关人员对检验情况和结果查询，相关人

员应予以拒绝。

4.4工作人员违反保密规定，泄密的或损害顾客所有权的，

将视情节轻重给予相应的行政或经济处罚o

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第1页共10页

主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的：

对与质量体系有关的文件进行控制和管理，确保各有关场所

文件现行有效。

2、适用范围：

适用于本公司与质量体系有关的文件的控制和管理。

3、职责：

3.1总经理负责《质量手册》和《程序文件》的批准和发

布。

3.2由技术室负责《质量手册》和《程序文件》以及其他

有关技术文件的编写、修订和审核，由办公室档案员负责发放和

管理。

3.3各有关部门负责本部门与质量体系有关的文件的编

制、整理和归档。

4、工作程序：

4.1流程图（见图一）：

4.2文件的分类和编号：

4.2.1本公司一级文件为《质量手册》。《质量手册》是阐明

一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。它的

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第2页共10页

主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

内容范围涉及本公司的全部检验活动。

4.2.2本公司二级文件为《程序文件》，其是《质量手册》

支持性文件，《程序文件》可单独编写和发放。

4.2.3本公司三级文件为作业指导书、技术文件、质量策划

和质量记录等。

4.2.4文件和资料的代号编制方法如下：

--------------颁布年号

----------------------------------顺序号

---------------------------------------------类别缩写

-----------------------------------------------------本所标识

注：类别缩写、顺序号

SC—质量手册

CX一程序文件

ZY一程序文件分类项目管理（0001—1000顺序号）

作业指导书：

CJ/C1001〜1100校正仪器使用说明书

CJ/C1101J200摩托车检测线

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第3页共10页

主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

CJ/C1201〜1300汽车安全检测线

CJ/C14011500非检测用途设备说明书

CJ/C1501〜1700仪器设备操作规范细则

CJ/C1701〜1800图纸

CJ/C1801〜1900合同

CJ/C1901〜2000检测、试验、保养、校正作业指导书

技术文件：

CJ/C2001〜2200国家标准

CJ/C2201〜2300公安部标准

CJ/C2301〜2400交通部标准

CJ/C2401〜2500技监部门标准

CJ/C2501〜3000其它标准

管理文件（法律、法规）：

CJ/C4001〜4500法律、条例、国标、规定、办法

CJ/C4501〜5000收费相关规定

CJ/C5001〜5500交通部门来文

CJ/C5501〜6000公安部门来文

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

CJ/C6001〜6500质监部门来文

CJ/C6501〜7000其它部门来文

CJ/C7001〜7500公司内规章制度

CJ/C7501〜8000公司内文件

CJ/C8001〜8200检定证书、经营许可证书

4.2.5文件资料分为受控文件和非受控文件，在其封面或首

页“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部

门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使首页

“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门

和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使用。

4.3文件的编写：

4.3.1《质量手册》和《程序文件》由总经理授权专门小组

编写。

4.3.2其它管理文件由相关线、室编写。

4.4文件的审批：

4.4.1《质量手册》和《程序文件》由公司质量负责人审核、

总经理批准。

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

4.4.2作业指导书和技术文件由技术设备室审核、公司技术

负责人批准。

4.4.3其它管理文件由分管领导审批。

4.5文件的发放：

4.5.1受控文件的发放由文件管理部门制作统一的“文件发

放登记表”，经文件管理部门负责人报公司领导批准后，按批准

发放范围进行发放。

4.5.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后

领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。

4.5.3本公司内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随

意借给他人或复印。

4.5.4当文件破损严重，应到文件管理部门办理更换手续。

新领到的文件分发号沿用原文件号，同时收回旧文件销毁，当使

用人将文件丢失后，应按4.5.2条办理重新领用手续，并在领用

申请中做出说明，文件管理部门应给予新的分发号，并注明丢失

文件作废。

4.6文件的更改：

4.6.1文件需要更改时，应由更改提出人或提出部门的

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

负责人写出书面申请，经文件管理部门批准予以实施。

4.6.2文件更改的审批由原审批人进行。当原审批人不在本

公司时，可由其授权的其他人和岗位接替人审批。

4.6.3文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，

并按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作

废的文件。

4.7文件的换版与作废：

4.7.1文件更改有局部更改和换版两种形式，文件经过多次

更换和文件需要大幅度修订时应进行换版，原版文件作废，换发

新版本。

4.7.2作废文件由文件管理部门按“文件发放登记表”收回

并记录，加盖“作废”印章，由文件管理部门负责统一销毁，需

作资料保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后加盖“保

留资料”印章方可留用。

4.8文件的管理：

4.8.1文件经编制审批后，应由文件管理部门统一核发登

记，至少有一份交送档案室存档。

4.8.2需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅登记

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅并在指定日期归还。

原版文件一律不得外借，防止文件的丢失或损坏。

4.9外来文件的管理：

4.9.1本公司收集的外来技术文件（包括标准、检定规程、

技术规范、法律、法规等）应由档案室登记存档，需要发放时应

进行登记，对现行使用的外来技术文件，须在其封面醒目位置加

盖“受控文件”标记并编号，收回作废的外来技术文件加盖“作

废”标记。

4.9.2技术室定期核查所使用的标准、规程等技术规范是否

为现行有效版本，发现问题，应及时解决。

4.10电子文件管理

4.10.1本公司应提供所用计算机正常运行所必需的环境和

操作条件。

4.10.2严格按照计算机的软件要求进行操作，以防止计算

机病毒及错误操作破坏软件。

4.10.3作好操作软件和数据库软件的备份工作，以防止数

据资料的丢失、盗用及其它意外事故的发生。

4.10.4电子文件应设密码保存，未经授权允许，任何

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第8页共10页

主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

人不得擅自修改计算机中的任何数据文件。

5、质量记录

5.1《文件发放登记表》HFYAJC/CJ/C16-2012

5.2《文件更改申请单》HFYAJC/CJ/C17-2012

5.3《文件归档登记表》HFYAJC/CJ/C18-2012

5.4《文件借阅登记表》HFYAJC/CJ/C28-2012

5.5《受控文件清单》HFYAJC/CJ/C13-2012

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主题：文件控制和管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

文件控制标识

受才空

日期：年月曰

编号：HFYAJC20_

非受控

日期：年月曰

编号：HFYAJC20

现行有效

日期：年月曰

作废

日期：年月曰

编号：HFYAJC20

以下是空白

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

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主题:服务和供应品的选择、第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

购买、验收和储存等程序

1、目的

确保本公司的服务及供应品质量，并保证仪器设备的正常使

用。

2、适用范围

适用于本公司有关质量体系的服务及供应品采购管理

3、职责

(1)重要设备及技术服务的采购，由技术负责人统一组织,

总经理批准后方可实施。

(2)标准物质的购置由技术室提出书面购置报告，总经理

批准后统一购置。

(3)设备保养，维修用的一般损耗品由技术室负责，采购

验收技术负责人批准。

4、工作程序

4.1设备与标准物质的购置

4.1.1技术设备室根据所开展的检测、校准和检定工作的需

要，向分管领导提出购置设备或标准物质的申请，并填写《设备、

标准物质购置申请表》，经分管领导批准后，由设备管理人员负

责米购。

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第2页共3页

主题:服务和供应品的选择、第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

购买、验收和储存等程序

4.1.2仪器设备、标准物质、消耗器材应由技术设备室提供

详细技术要求和供应商的信息，采购人员应负责了解供应商的有

关情况，包括信誉度、产品质量、性能价格比、质量承诺及售后

服务等情况，并负责整理、提供、保存相应的档案和记录。

4.1.3采购人员应根据申请表中的技术要求选择价格合理、

质量可靠的产品，一般情况下直接从生产厂家订货，标准物质应

购买国家标物中心的有证标准物质。

4.1.4货到后必须经相关技术人员按技术要求和合同要求

验收，并填写《设备验收报告》验收合格后方能交付使用。

4.1.5设备管理人员与档案管理员共建帐，并技术资料存

档。

4.1.6专业技术人员一般不得擅自采购设备、器材和标准物

质，确因特殊需要，应征得技术负责人同意后，方可自购。

4.2重要设备及技术服务的采购：

4.2.1凡对检验工作质量影响大的外部支持服务和采购

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第3页共3页

主题:服务和供应品的选择、第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

购买、验收和储存等程序

业务，各有关部门和人员均应按其职责权限签订相关的合同，合

同应经过评审。

4.2.2技术负责人会同有关人员组成采购组，对各厂家及服

务供应商统一按招投标方式进行选择，最后由总经理负责批准购

买。

4.2.3设备验收及检定由技术室负责，验收合格后办理入库

手续并建帐立卡，资料按《文件控制和管理程序》进行管理。保

管人、维护人及使用人由技术负责人统一指定。

4.3所用标准物质的存储环境（温度、湿度、防爆等）必须符

合安全保质的要求，并确认在有效期内，过期的一律不准使用。

4.4各相关部门应根据要求，对本公司提供外部支持服务机

构和供应商的情况作详细记录，建立档案存档保存。

5、质量记录

5.1《仪器设备、标准物质购置申请表》HFYAJC/CJ/C29-2012

5.2《仪器设备、标准物质验收报告》HFYAJC/CJ/C22-2012

文件编号：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第1页共2页

主题:评审客户要求，标书和第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

合同的程序

1、目的

准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，确保合同按

规定要求履行。

2、适用范围

本程序适用于本公司各类合同评审过程。

3、职责

公司质量负责人组织相关人员组成评审小组负责评审的内

容，制成记录及相关各要素的实施。

4、工作程序

4.1由公司质量负责人组织相关人员组成评审组。

4.2评审组负责合同具体项目的制定，并与顾客联络、沟通。

总经理负责特殊合同及重要合同的评审审批，法律顾问对合同的

合法性进行评审；技术专家对技术要求和质量要求进行评审。

4.3评审组应委派专人对合同评审过程和结果予以记录，分

类和归档。

4.4对常规的、一般性的或非常明确的客户需求，可简化评

审过程，经有关人员加以确认即可；对于偏离标准的或检测/校

准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量、工期是否满足顾

客要求的，应按照有关程序规定实施评审。

文件编号：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第2页共2页

主题:评审客户要求，标书和第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

合同的程序

5、质量记录

5.1《合同评审记录表》HFYAJC/CJ/C05-2012

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第1页共4页

主题:处理客户申诉和投诉的第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

程序

1、目的

本着以顾客为关注焦点的原则，虚心接受和处理来自顾客对

本公司检验服务质量、服务态度、收费、遵纪守法等方面的批评

和意见。不断完善本公司的质量保证体系，提高顾客;茜意度。

2、适用范围

本程序适用于顾客就本公司检验服务工作中提出的申诉和

投诉的处理。

3、职责

3.1办公室负责申诉和投诉的受理，调查处理并保存申诉处

理记录。

3.2各相关部门协助办公室调查处理涉及本部门的投诉。

4、工作程序

4.1申诉和投诉的受理：

4.1.1办公室设专人负责受理来自顾客的申诉。

4.1.2设置意见箱和投拆电话。

4.1.3每年召开一次帆客座谈会，广泛听取来自各方面

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第2页共4页

主题:处理客户申诉和投诉的第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

程序

的意见。采取改进、纠正和预防措施。

4.2申诉和投诉的处理：

4.2.1办公室受理顾客申诉（包括以各种方式征求顾客的意

见和建议）后，认真填写《申诉、投诉处理单》并对申诉内容进

行分类统计，分别报送相关部门限期处理。

4.2.2对顾客提出的对检验结果有异议的，申诉理由充分

的，经分管领导批准可进行复检，给出复检结论。

4.2.3如申诉理由不充分或明显不成立的，不予复检，原检

验结果有效。

4.2.4申诉方如对回复意见仍有异议，可向本公司授权单位

申诉，由上级主管部门组织仲裁检验。

4.2.5在受理顾客申诉的同时，对可能造成顾客经济损失应

有充分的了解，并与顾客协商解决。

4.3检测质量申诉：

4.3.1受理检测质量申诉的有效期最长为15天，超过有效期

的检测质量申诉不予受理。

4.3.2检验质量申诉包括以下几种：

a）被检车主或单位要求对检测结果作进一步解释，但

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第3页共4页

主题:处理客户申诉和投诉的第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

程序

未对检测质量表示明确的异议。

b）被检测车主或单位明确表示不同意检测结果，要求复检

的。

c）被检车主或单位未向检测机构提出异议，而直接向上级

主管部门申诉的。

4.3.3检验质量申诉处理程序

（a）安检机构接到质量申诉后，先分类登记，然后由质量

负责人处理，处理时间一般不超过5个工作日（遇节假日顺延）。

（b）质量负责人应会同有关人员调阅原检测报告，查阅原

始记录，调查当时检测情况，检查仪器、设备、检测方法、检测

环境、内外因素影响及判断结论。如确实无误，应发一份确认原

检正确的处理报告，回复申诉人或单位，并登记归档。

（0）如经检查确实存在检测方面的问题，应对当事车辆免

费重检后，重新编号签发检测报告（并收回原报告经签署意见后

存档），赔偿有关损失。同时对责任人进行处理。

（d）凡属质量事故，同时还应按《事故分析报告制度》

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第4页共4页

主题:处理客户申诉和投诉的第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

程序

的规定进行处理。

(e)有关检测质量申诉处理的全部资料在处理后1个月内，

由质量负责人整理后存档。

(f)应公布安检机构及上级主管部门的监督电话，设立举

报信箱。对每件申诉作到件件有落实，自觉接受社会监督，改进

安检工作。

4.4每半年办公室应对顾客申诉和投诉进行统计分析，对申

诉的内容分别归类，以识别内部审核需求。

4.5对顾客申诉和投诉纳入年度管理评审，不断改进，努力

提高服务水平。

5、质量记录

5.1《申诉、投诉处理单》HFYAJC/CJ/C15-2012

5.2《申诉、投诉处理登记表》HFYAJC/CJ/C14-2012

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

第1页共2页

主题：不符合工作控制的程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的

确保对不符合工作进行有效质量控制。

2、适用范围

适用于质量体系运行中出现的不符合项的判定。

3、职责

3.1质量负责人负责检验工作中不符合工作审查批准。

3.2技术室负责具体措施的实施和跟踪。

4、工作程序

4.1对偏离规定的不符合情况严格控制。

4.2在质量体系运行过程中，若某项工作的实施以当前的条件

(主要程序、方法、仪器、设备)无法完全满足或达到规定的要求

时，可申请偏离规定的不符合情况，不符合情况许可范围包括：

a).因委托方紧急需求，部分偏离本公司检验工作正常程序

活动。

b).因现场检验工作条件不完全符合质量体系文件的有关规

定的活动。

c).特殊的检验内容或委托方有特殊要求，本公司不能

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

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主题：不符合工作控制的程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

完全执行质量体系文件的活动。

4.3提出偏离规定的不符合情况申请人员应填写《不符合工

作申请单》报质量负责人审批。

4.4不符合情况实施后，执行人员要填写“反馈意见”。

4.5重大偏离规定的不符合情况的申请，要报技术负责人批

准。

4.6相关部门负责人要追踪偏离规定等不符合情况的工作

进度，特别要检查质量保证措施的落实情况，若发现问题立即停

止工作，并向质量负责人反映。待出现的问题排出后，方可继续

进行。

5、质量记录

5.1《不符合工作申请单》HFYAJC/CJ/C04-2012

程序文件文件编号：HFYAJC/CX7.0-2016

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主题:纠正及预防措施的程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的

确保对不符合工作采取正确的纠正及预防措施，达到体

系的持续改进和不断完善、改进检测质量、增强客户的满意

度。

2、适用范围

适用于质量体系运行中出现的不符合项的纠正和预防。

3^职责

3.1质量负责人负责检验工作中不符合工作及其预防和

纠正措施的审查批准。

3.2技术室负责内审纠正措施实施情况进行验证。

3.3相关部门组织纠正和预防措施的控制和管理；制订

并实施相应的纠正和预防措施。

4、工作程序

4.1对不符合工作的预防和控制及纠正措施：

4.1.1在质量体系内审中提出的不符合项按《内部审核

及管理评审程序》规定处理。在日常管理活动中发现的不符

合工作，由公司质量负责人会同办公室及相关部门负责人组

成工作小组，对其原因及可能造成的后果分析、评价，如涉

程序文件文件编号：HFYAJC/CX7.0-2016

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主题:纠正及预防措施的程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

及质量体系适用性的一定要由责任部门制订纠正措施。纠正

措施中应包括纠正办法、负责人、完成时间，部门负责人签

字后按职责范围报质量负责人审批，涉及两个部门以上时由

质量负责人协调。

4.1.2在检测工作中出现的不符合工作，相关线室应进

行标识并将记录反映到技术室，技术室填写《不符合工作申

请单》报技术负责人。如其可能会对检测结果造成影响的，

应及时采取控制措施，分析原因，对受到影响的客户应告知

其进行免费复检，收回原检测单加以分析比对。技术室负责

执行纠正措施程序；技术负责人监督验证措施的有效性，并

告知相关线室的负责人恢复正常检验工作。

4.1.3分析不符合的潜在原因，主要包括以下几个方

面：

(1)质量信息反馈；

(2)部门工作总结；

(3)客户投诉情况；

(4)质量体系审核报告；

(5)各种质量记录。

4.1.4质量负责人每年督促各部门进行一次检测工作

程序文件文件编号：HFYAJC/CX7.0-2016

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主题：纠正及预防措施的程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

质量分析，结合本部门收集和反馈的质量信息，对质量体系

运行情况进行分析，以发现和分析不符合的潜在原因。

4.1.5预防措施的环节；

(1)根据分析的原因或客户的要求确定责任部门；

(2)修订相关管理规定；

(3)加强资源配置(人员、设备、环境设施)；

(4)纳入检测工作质量控制；

(5)向相关人员通报；

4.1.6措施涉及文件修改时，应按文件修改的规定执

行。

4.1.7在年度管理评审前将本年度预防措施信息及其

执行情况以书面形式报告总经理和质量负责人，供管理评

审。

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX8.0-2016

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主题：记录管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的

对质量体系所要求的记录予以控制，确保本公司出具的

检验报告符合检测方法规定要求。

2、范围

证明质量体系有效运行的记录、检验原始记录。

3、职责

3.1各部门负责收集、整理保管本部门的记录。

3.2检验原始记录及检验报告的出具，由检验人员、校

验人员、授权签字人负责其准确性、完整性。

3.3特殊重要的记录和报告由档案室统一保管。

4、工作程序

4.1记录：

4.1.1各部门应有专人收集、整理、保存本部门的记录。

记录的编号按《文件控制和管理程序》执行。

4.1.2记录填写要及时，真实、内容完整、字迹清楚，

不得随意涂改，栏目不允许空白。

4.1.3原始记录因笔误或计算错误要更改原数据应采

程序文件文件编号：HFYAJC/CX8.0-2016

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主题：记录管理程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

取单杠划去原数据，在其右上方写上更改后的数据，并有更

改人签章。

4.1.4所有记录应妥善保存，有保密要求的按《保证公

正性和保护客户机密及所有权程序》执行。

4.1.5记录借阅及复制要经相关部门负责人批准。记录

销毁必须经公司领导批准，且保存年限已到，由专人统一执

行。

程序文件文件编号：HFYAJC/CX9.0-2016

主题：内部审核程序第1页共4页

第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的

质量体系审核对质量体系的有效性和符合性进行评价。

以改进完善质量体系，确保质量体系持续有效运行，并对质

量体系进一步完善和持续改进提供依据。

2、适用范围

本程序适用于本公司质量体系内部审核。

3、职责

3.1公司质量负责人主持质量体系内部审核，提出年度

内审计划和指定审核组长组织实施。

3.2内审员进行现场审核、记录证据、确定不合格工作,

填写不合格报告。

3.3技术室负责审核和评审的日常管理，各相关线、室

配合，并及时反映质量体系的控制及运行存在的问题，为内

部审核提供依据。

4、工作程序

4.1质量负责人制定年度内部审核计划，质量体系审核

采用集中式审核方法其内容包括：

a).审核的目的和范围

b).审核时间安排

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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主题：内部审核程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

c).审核的频次(每年至少1次)

4.2审核准备：

4.2.1由审核组长具体负责审核的组织工作。

4.2.2审核组由组长和审核员组成，必要时可邀请有关

人员参加，审核组长由质量负责人任命，审核组长和审核员

应具有内审员资格，根据内审计划适当分工，审核人员不能

审核自己的工作。

4.2.3由审核组长组织审核组成员制定审核文件，具体

包括：

a).内审工作日程计划(含审核检查内容及时间安排)

b).内审检查情况记录表

0).内审报告(不合格项及其分析报告表)

4.2.4技术室应提前一周向各相关部门发出《内审工作

日程计划》

4.2.5内审工作日程计划内容：

a).受审核的部门，审核的目的、范围和日期

b).审核依据

c).审核的主要项目及时间安排

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

主题：内部审核程序

d).审核组分工

4.2.6受审部门收到《内审工作日程计划》后，应认真

对待，积极安排，对审核计划有异议，可在三日之内通知审

核组，审核组视情安排。

4.3审核实施：

4.3.1审核员通过询问、查阅文件、现场检查、抽查记

录等方法。

4.3.2审核报告的内容：

a).受审核的部门、审核目的、范围和日期

b).审核依据的文件

c).审核员及受审核部门参加人员

d).不合格项、原因分析及纠正要求

e).审核情况综述

4.3.3受审核部门在收到审核报告后一周内对不合格

项实施纠正措施。

4.3.4质量负责人和相关部门对《纠正措施跟踪报告》

中的项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将其跟踪检查结

果记入《纠正措施跟踪报告》中。

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

主题：内部审核程序

5、质量记录

5.1《年度审核计划》HFYAJC/CJ/C09-2012

5.2《内审工作日程计划》HFYAJC/CJ/C08-2012

5.3《内审检查表》HFYAJC/CJ/C07-2012

5.4《审核报告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.5《纠正措施跟踪报告》HFYAJC/CJ/C06-2012

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

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第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

主题：管理评审程序

1、目的

管理评审对质量管理体系的有效性和适宜性进行评价。

以改进完善质量体系，确保质量体系持续有效运行，并对质

量体系进一步完善和持续改进提供依据。

2、适用范围

本程序适用于本公司质量体系管理评审。

3、职责

3.1公司质量负责人主持质量体系管理评审。

3.2技术室负责审核和评审的日常管理，各相关线、室

配合，并及时反映质量体系的控制及运行存在的问题，为管

理评审提供依据。

3.3管理评审活动由总经理主持，技术负责人负责评审

计划的制定、组织实施，并负责评审报告编写、监督纠正、

预防措施的执行情况。

4、工作程序

4.1质量体系管理评审：

4.1.1根据每年的内部审核情况以及顾客意见和各部

门反映的问题，由总经理主持召开质量体系管理评审会。管

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

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第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

主题：管理评审程序

理评审每年不能少于一次。

4.1.2管理评审包括的内容：

a).质量体系内审的结果和质量负责人提出的质量体系

有效性分析报告

b).顾客对服务质量的申诉

c).仪器设备、人员、任务等情况的变化

d).质量监督人员的有关报告

e).质量方针和质量目标贯彻实现情况

f).其它方面的信息反馈

4.1.3管理评审结束后，应写出《质量体系管理评审报

告》，针对评审内容提出质量体系文件的修改意见(包括对

质量方针和质量目标的调整)改进和完善质量体系，以提高

管理水平。

4.2本公司质量体系管理评审中使用的全部记录和报

告由档案室存档。

5、质量记录

5.1《审核报告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.2《纠正措施跟踪报告》HFYAJC/CJ/C06-2012

5.3《质量体系管理评审报告》HFYAJC/CJ/C21-2012

文件编号：

程序文件HFYAJC/CX11.0-2016

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主题:人员培训程序第2版第0次修订

颁布日期：2016年08月08日

1、目的

对从事与质量活动有关的人员（管理人员、检测人员、

验证人员）进行培训，使员工具备满足工作要求的能力和资

格。从而不断提高本公司职工的业务素质和质量意识，以保

证检验工作的质量和效率。

2、范围

适用于本公司从事对检测工作质量有影响的工作人员

的培训。

3、职责

3.1总经理负责批准人员培训与考核计划

3.2技术室负责培训、教育计划的制定。

4、工作程序

4.1培训要求

4.1.1公司有从事对检测工作质量有影响的工作人员

都应进行岗位培训。

4.1.2技术室依据本公司人才结构、人员素质的现状

及本检测公司适应社会和行业长远发展的需要，组织拟定本

检测公司中长期培训要求和年度培训考核计划，报总经理批

准。