DB41T 2074-2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范

DB41河南省市场监督管理局发布I II 1 1 1 1 2 4 71通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范本文件规定了通信运营企业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的基本要求和方本文件适用于通信运营企业开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设效能评GB/T13861生产过程危险和有害因素分类和GB/T33000企业安全生产标准化基YD5201通信建设工程安全生产操作DB41/T1852企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范DB41/T2073通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南DB41/T2073界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1职责4.2效能评估范围24.3效能评估时效4.4持续改进原则5.1建立企业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的管理制度，明确企业安全生产风险隐患测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，5.2企业在进行安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估前应策划评估方案，方案应包含但不限5.3通过评估与分析，发现企业安全生产风险隐患双重预防体系建设运行过程中的责任履行、风险分5.4企业的安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估应形成报告，报告应提供完整、准确简明和b)评估组织的组成人员；e)单位安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况；f)对上次效能评估采取纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的验证；j)单位安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完5.5企业将安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估评估报告向企业内所有部门、所属单位和从5.6根据效能评估结论可以表明采取纠正、预防或改进措施的需要。此类措施通常由受评估方确定并在商定的期限内实施。受评估方应将这些措施的实施状况告知评估方管理人员和评估组。5.7企业应对措施的完成情况及有效性进行验证。验证可以是下次35.8企业发生死亡事故或工艺技术、设备设施、重大风险发生重大变化应重新进行效能评估。评估记5.9企业将安全生产风险隐患双重预防体系建设的效能评估结果纳入部门、所属单位、从业人员年度a)在效能评估周期内,没有发生人员重伤、死亡、直接经济损失100万元以上及社会影响b)未被列入安全生产联合惩戒、黑名单管c)每项评估指标实际得分不得低于参评项分值的60%。4通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告(样式)评估日期：年月日5成员67通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则见评估组组长签字）评估组成员签字）（8要负责人担任主要领导职安全生产负责人、各部门负责人及岗位人员双重预防体预防主要领导职务的，扣行双重预防体系建设职责下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制查阅双重预防体系建设等，并核对实施运行情企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主（8体系建设标准要求的安全生产责任制、安全风险分级管1.安全生产责任制、安8（8双重预防体系教育培训制度、安全风险分级管控与隐双重预防体系运行奖惩制度、相关方管理制度、岗位致。安全操作规程至少有但不限于通信线路作业安全技术规范、通信机房安全管理及作业安全技术规范（包括焊接与热切割作业、电工作2.体系文件应符合企业实4.未制定《安全风险分级管控与隐患排查治理持续改进双重预防体系内容的，扣要求和企业实际、不具有可要求的，一项内容不符合扣度、岗位安全操作规程等体系文件2.制度发放工作岗位是否已获取有效的安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程训内容应符合相关标准要求，至少应包括但不限于关于风险管理理论、风险辨识评价方法和双重预防体系建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、分析和管控的能力；应定期对各使其具备正确履行岗位安全培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课3.未分层次、分阶段对全员4.培训结束未组织进行培训2.培训教育3.《安全培度》或《奖1.按照培训记录随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系的相9（8指口述、现场情景模拟等方式，评价内容及结果应记入2.企业负责人、部门负责人是否明确本单位的双重预防体系建设、运控与隐患排查治理责任考核制度中明确各层级考核内容及标准，确定考核频次和考核组织形式，强化考核的导向和激励作用；对个人应奖惩并重，以奖为主，并将评控与隐患排查治理责任考核隐患双重预防体系建设目次、方式方法，未将评估结相挂钩的，每项扣0.5分。2.未根据《安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核分级管控与隐患排查治理责任考核制度》和未对安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况进行考核1.《安全风险分级管控与隐患排查治理责任考2.双重预防体系考核奖惩记录，相关财务、工发放记录。3.安全生产风险隐患双重预防体系建设目标的点移动通信基站、铁塔、营业仓储、消防设施、变配电设1.未建立作业活动风险清2.未建立设备设施风险清业安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员集查资料、查1.作业活动风险清单。2.设备设施风险清单。3.风险点划分、论证、确认记录。通过分析工作流程、工作现场判断点动、设备设源取自下而上、自上而下反复进行的方式，针对划分的每一个风险点进行危险源辨识分析；辨识危险源时应充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将的状态、作业环境、安全管理等4个方面的不安全因2.针对作业活动风险点清3.针对设备设施风险点清4.危险源的辨识范围应包括操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；普通设备设施和特种设备，机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；建筑物、构筑物等生产经营环境，以及与生产经所和气象条件；从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为；通信网络中传输、存储、处理的数据信息安全；影响网络运行安全的情形；其他可能产生安全在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等每缺少一方面不安全因素的针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣0.5分。作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析不准针对设备设施逐个进行危险查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏，一项4.危险源辨识、确认未经企业安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进查资料、查1.作业活动分析评价记2.设备设施分析评价记3.危险源论证、确认记1.询问主要岗位人员参与危险源辨识、分析情2.询问相关人员是否熟悉危险源辨识采用哪些分析方法。是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事源设备等部门管理人员及岗位可能造成事故的严重程度为标准辨识危险源，危险源顺1.企业风险评价应符合合理评价，评价级别正确。3.对事故类型描述应符合查资料、查1.风险评价分级标准。2.作业危害及安全检查表分析等记1.主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握重大风险相关内容。2.相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行及事故后果无对应关系或与未有效落实、有遗漏的，一4.未编制重大风险专项应急查资料、查检查控制措程，是否全员参与并经定，控制措可操作性强及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系或与实际不符、不具有可操作性、未有效落实、管控措核查岗位人员是否落实自身岗位相的基本原则，合理确定各级风险的管控层级，一般分为班组级、岗位级，重大风险由公司管控、较大风险由部门管控、一般风险由班组管业也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行要求或管控层级与企业组织2.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员、落实管控责任的，每项级管控责任人后，确定下级管控责任人专业不符合管控4.风险管控责任人应包含该风险（点）对应的最高层级责任人及以下所有各层级责任人，风险管控责任人不完位人员，未掌握相应管控风关岗位人员，5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管查资料、查作业危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单、重大风险专项应急预案演练企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措动类、设备设施类）分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人查资料、查1.作业活动类风险分级管控清单。2.设备设施管控清单。3.查阅评审4.查阅清单图用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，并给出各级别将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式4.应按现场风险变化情况对1风险分布图不完善的扣作业活动名称不规范，出现4.风险分布图和现场风险情查资料或信1.企业风险2.企业作业安全风险柱3.对照风险管控清单进行风险点等现场确认风险图中重大风险点、危险源标注位置是否与现岗位事故应急处置卡或为岗位员工配发岗位风险告知卡等，在醒目位置或作业场所等将作业风险比较图对员工备设施的醒目位置设置重大风险告知栏，标明危险源名风险告知栏的每处扣0.51.风险告知相关文件。2.告知方式3.风险评价结果、重大风险信息培训等资料。果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话、责任单行风险评价结果（危险有害4.重大风险更新和系统性更告栏及安全警示标志、监测或预警设施。检查岗位作业人(38分)排查内容、排查标准、排查4.应根据风险分级管控的原查清单的每缺少一项扣2查资料、查查各类隐患排查清单和各层级隐患计划应明确隐患排查的事查资料、查隐患排查计(38分)和隐患排查清单、隐患排查表组织相关人员进行隐患排形成隐患和问题清单，建立施主体应符合《河南省企业安全生产风险隐患双重预防如条件允许应保留影像资施主体不符合要求的每次扣查资料、查表、排查记录、隐患登核查项目与标准、结果与现场的一排查组织部门下达隐患整改隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，并以适当方式向从业人4.事故隐患治理情况记录应情况如实记录，向从业人员整改通知单，发现一项扣场整改事故隐患原因进行分进行验收并签字的，一项扣4.隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应查资料、查2.隐患整改3.隐患治理1.隐患治理公示情况。2.询问员工对隐患治理情况是否了(38分)1.经判定为重大事故隐患方案应当包括：治理目标和任务；负责治理的机构和人费和物资的落实；治理的时限和要求；安全措施和应急3.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏4.重大事故隐患治理工作结结果按规定上报有关部门。5.重大事故隐患评估报告，4.重大事故隐患涉及资料未未向从业人员通报重大事故隐患排查治理情况的，每次查资料、查1.重大事故（含排查记录、整改方案、复查验收记录、应急预案培训2.隐患排查治理台账。查看隐患治理情况及治企业在评估时确实不存在重大隐患的，本项按2.未建立隐患排查任务清查资料、查隐患排查治隐患排查任隐患和问题(38分)整改工作清单复查验收清单化管理，信息系统中应包含企业基本信息、双重预防体备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息；具备安全风险统计分析及风险预警等主要统计、分析和上报全过程的专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生2.隐患排查治理模块实现对逾期报警、信息上报的信息患信息录入及与风险的关联；隐患整改、复查、销号对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；实现重现对风险管控措施排查频息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息风险分级管控清单的扣2不符合要求的缺一项扣14.统计分析及预警数据库功核及奖罚管理功能的扣0.5查资料、查登录相关系统（包括企统）对企业填报系统信息情况进行4.企业信息化管理系统应实患的动态管控，预警信息能够及时推送，实现对各级责任人和管理人员的即时预1.应具备对外提供数据接上级公司相关信息平台注查资料、查登录相关系统（包括企统）对企业填报系统信息情况进行