办公文档沪昆自控系统第一～九

一、总则（一）编制说明沪昆客专是我国连接华东及西南地区基础设施建设的最大项目。设计速度：250km/h，科技含量高，质量要求严。我项目部承建CKGZTJ-7标段463榀箱梁预制、架设及46万块轨枕的预制任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量目标，项目部将以“标准高一格、质量严一等”的思想，坚持“高起点准备、高标准建设、高质量验收”原则，以科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保质量管理目标实现。严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、沪昆铁路客运专线贵州段建设指挥部以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量管理原则，推行全员、全过程、全方位质量管理，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。（二）编制依据《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准及局部修订条文（铁建设［2007］159号文）客运专线铁路工程施工技术指南及局部修订条文（铁建设［2007］150号文）设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件《中铁十四局集团公司管理制度汇编》（质量、职业健康、环境一体化管理体系文件）。（三）适用范围本体系文件适用于中铁十四局集团有限公司沪昆客运专线贵州段工程指挥部第三项目部的工程施工质量管理全过程。二、质量方针与目标（一）质量方针“百年大计、质量第一、依法管理、争创国优”体现为：履行质量责任和承诺，让顾客放心；提供优良产品和服务，使用户满意；树立良好信誉和形象，求行业领先。（二）总体质量目标沪昆铁路客运专线建设质量总目标是：工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，一次验收全部合格。具体指标为：一、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。二、质量管理达标、内业资料规范。三、工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，整体工程质量达到创国优标准。其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：1．按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；2．单位工程一次验收合格率达到100%，工程质量零缺陷；3.实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。四、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。（三）专项工程质量目标梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，排水畅通，防腐防锈功能良好。电缆沟、声屏障、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现象。三、质量体系组织机构（一）组织机构中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部质量管理采用项目部-架子队-施工班组三级管理模式，设置工程、安质、物资、综合办公室、计划合同、财务、试验室等职能部门，配备技术质量负责人及质量管理、工程技术、试验检验（测）、质检工程师（员）。明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。质量管理部门为安质部。项目质量管理保证体系详见图1。。项目经理：张国栋项目总工：李鹏飞工程部部长：张峰安质部部长：刘洪波物资部部长：黄家中综合办公室主任：李敬勋工地试验室主任：任乾计划合同部部长：惠强强财务部部长：陈宇材料员（拌和站、架子队均配备）、试验员（拌和站、试验室均配备）、质检员（项目部、架子队队均配备）名单详细见下表。质量自控体系张国栋项目经理工程师孔令科项目书记工程师周海成项目副经理工程师郭宪伦项目副经理工程师李鹏飞项目总工工程师张峰工程部长工程师刘洪波安质部长工程师惠强强计划合同部长工程师黄家忠物资设备部长工程师陈玉财务部长工程师李敬勋综合办公室主任工程师陈云质检工程师工程师廖亨杰质检工程师工程师冉德起质检员工程师15任乾试验室主任工程师16张丛试验员试验员17张建军制梁队长工程师图1质量保证体系框图质量保证体系优质产品质量保证体系优质产品（二）主要领导、部门和人员质量责任1、项目经理质量职责1.1项目经理是项目的第一责任人，作为公司法定代表人的委托人，应严格贯彻公司的有关规定，法规，明确职能分工，保证项目目标、计划按期实现，对项目的质量、安全、进度和成本控制负全面责任。1.2认真履行工程承包合同，强化项目管理的“工期控制、质量控制、成本控制”，确保合同的承诺兑现，对项目的全面建设负责，实施项目标准和管理，对安全管理、质量管理负全面职责，做好各工段的协调并负责与外部事务的协调。1.3对项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。1.4组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益。1.5强化安全和质量管理，定期组织项目进行安全、质量检查、评审和改进，行使质量否决权。2、项目总工程师质量职责2.1组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底工作，并作好会审交底的记录；2.2组织制定项目有关各种制度，措施与规定，保证项目质量目标的实现，依据合同和业主提供的图纸资料，结合实际组织制订和落实桥梁预制实施性施工组织设计和质量保证措施，组织制定关键工序及特殊工作过程作业指导文件；2.3审核材料需用计划和加工订货计划，监督有关单位和人员做好进货或过程的质量检验，保证进货和生产过程质量控制符合标准和有关要求；2.4组织项目的科研工作，落实科研计划，推广应用新工艺、新技术、新材料、新结构，努力提高生产工艺水平和操作技能；2.5严格桥梁预制工程的施工技术和质量检验管理工作，并对其工程质量负责，组织编制和实施桥梁预制质量计划，实施桥梁预制的施工过程控制，定期召开质量分析会，检查质量体系运行情况，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。定期组织项目质量检查，主持工程质量评定。3、副经理质量职责3.1协助项目经理贯彻执行上级单位对项目的管理方针和目标，确保项目各项目标的实现。3.2合理组织生产，及时掌握各工段动态，保证产品质量和工期，生产出精品梁。3.3对各工段的工作执行统筹安排，重点解决生产现场各工段的问题以及物资、材料、设备的协调与供应工作，满足生产需要，使桥梁生产始终处于受控状态；3.4协助项目经理抓好人员管理、资金管理、安全管理等各项管理工作。4、工程部质量职责4.1贯彻执行国家、行业有关工程技术质量的法律、法规、规范、标准及上级规章和要求，负责项目的技术质量管理工作。4.2负责编制和报批本管段工程实施性施工组织设计。4.3核实本管段工程施工图工程数量，负责对验工计价程序中的工程数量的核批工作，工程质量没达到设计、规范和建设、监理及项目部要求的，不予验工。4.4完善技术交底制度，专业性强、技术含量高、难度大的项目技术交底要做到详细、并指导施工。4.5负责本管段工程和重要分部工程的开工申请。4.6负责工程的变更设计。4.7负责日常工程技术质量检查工作，检查方案、工艺、技术标准落实情况；组织工程竣工验收前的自检。4.8组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见，并从技术上提出预防措施。4.9督促落实按照工艺标准施工，与项目部领导和有关部门一道确保工程质量达到验收标准。4.10积极推广“四新”成果的应用，组织开展QC小组课题攻关活动。4.11总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访和技术服务工作。5、安质部质量职责5.1贯彻执行国家、铁道部有关工程建设的法律、法规和部门规章、标准、规范和程序，执行建设单位和集团公司的规章制度及质量目标，制定本部门相应的管理办法并监督实施。5.2负责施工质量的控制和管理，负责编制质量管理自控体系，制定技术、质量管理制度。5.3组织质量检查，参加质量事故的调查处理，及时编发质量检查通报。5.4组织开展全员质量宣传教育活动，按规定报告工程质量情况和统计报表。5.5对各项工程质量情况进行数理统计和整理，建立质量档案，交工验收时负责提供详实的施工资料。5.6制定项目安全计划、管理制度、办法，并负责监督实施。5.7监督和检查施工现场安全设施、安全技术措施及安全操作的实施或执行情况，保证良好的作业环境。5.8负责施工安全设施的质量检查和验收。5.9监督落实项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿。6、物资部质量职责6.1贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标。6.2负责与项目有关的各种物资、设备及设备配件的采购供应工作，并负责制定项目的设备物资管理办法；6.3负责工程项目全部物资的管理工作，并对物资做好标识、检验及记录工作；6.4负责设备物资成本核算，参与项目的验工计价，对各工段所使用的材料消耗提出计量定额意见；6.5负责检查、指导施工机械设备在生产过程中的使用、维护建立健全设备的维修保养制度，按设备不同的检验标准要求，定期、不定期的进行检验标定。保证设备完好率达到规定要求，提高设备的检修能力；6.6负责对项目机械、车辆、设备、机具的保障能力进行考核。7、综合办公室质量职责。7.2及时传达上级领导有关质量的指示和印发项目部文件。7.3按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。7.4参加质量检查、评比活动。7.5参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。8、试验室质量职责8.1负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。8.3负责组织实施各项试验检测，按进货检验和试验工作程序对钢材、水泥、砂、石等原材料及时进行检验。定期安排外加剂等原材料的委外检验。对所检验、检测和试验的准确性负责。8.4及时配置承建项目所需用的各种混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质量，节约原材料，便于施工。8.5严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，及时准确填写使用卡。定期进行仪器的鉴定工作。8.8组织试验人员的业务学习培训工作。8.10参与项目工程施工的调查及质量事故分析并负责向上级试验室汇报调查情况。9、工程部部长质量职责9.1在项目经理和总工程师领导下，负责项目质量管理工作。9.2贯彻执行国家、铁道部颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程及集团公司企业标准。负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定技术质量管理办法、制度，监督落实质量责任制。9.3负责组织质量检查和抽查工作，定期对质量管理工作进行考核。9.4参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施的执行情况及大临结构制造安装质量。9.5参与质量事故的调查、分析和处理工作。9.6参加质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询监理的沟通与联系。10、安质部长质量职责10.1在项目总工领导下开展工作，业务上接受局指挥部安质部的指导。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。10.2落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。10.3执行各关键部位“优质样板工程”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。10.4负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。10.5按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质量（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。10.6负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。10.7实施成品保护方案。10.8负责质量事故调查组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。10.9负责组织项目质量创优、QC小组活动。10.10对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。11、试验室主任质量职责项目负责试验人员配备、管理及考核工作。11.4负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定及报废工作。负责组织建立仪器设备档案和有效文件目录清单，收集补充相关最新标准、规程。11.5负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。责选择和评价委外试验机构，保存评价记录。11.8参加重大质量事故的调查并提出处理意见。12、测量负责人质量职责12.1在总工程师和工程部长领导下，负责本项目测量控制工作，对总工和工程部长负责。12.2制定测量工作管理的有关规章制度并负责落实。12.3负责与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配置。12.4主持项目的测量会议，实施项目有关测量工作的各项规定，对项目测量工作的安全、质量、技术工作负全面负责。12.5指导督促检查作业队测量人员的工作，发现问题及时纠正。12.6参与测量事故的调查处理。。13、质检工程师（员）质量职责13.1严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。13.2严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。13.3深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。13.4参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。13.5加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查，验收等工作，执行有关指令。14、工程技术人员质量责任14.1在项目总工程师和工程部长的指导下，负责完成分管的工程或施工范围的全部技术工作。14.2熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。单项工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。参加验收和检查进场材料、成品的质量。14.3经常检查施工现场的安全设施状况，安全技术措施、安全操作规则的执行情况，并督促作业队有关人员及时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。14.4施工中发现问题立即通知现场停工处理，并及时上报，待更改方案或措施落实后，方可继续施工。14.5认真、及时填写施工日志。督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料，并按业主要求填写短期报表及签证，及时交现场监理签认。14.6参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。15、架子队队长质量职责15.1接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量直接负责。15.2严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和高速铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。15.3拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。15.4坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。15.5带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和高速铁路工程施工验收暂行标准。15.6如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。15.7落实原材料、半成品和成品保护措施。16、材料员质量职责16.1材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。16.2负责进场材料的数量和外观验收。16.3负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。16.4试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。16.5通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。16.6应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。17、工班（组）长质量职责17.1接受架子队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。17.2熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。17.3坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。17.4接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。17.5如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。17.6落实原材料、半成品和成品保护措施。18、作业人员质量责任18.1严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。18.2不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。四、质量管理（一）项目质量管理自控体系主要管理制度框架(见附图2)（二）质量管理办法1、总则1.1为确保工程质量，提高工程管理水平，提高企业效益，促进工程质量管理向程序化、标准化、规范化、科学化方向发展，实现项目质量目标，特编制本办法。1.2工程质量管理活动，应当遵循守法、严格、科学的准则。1.3健全质量保证体系，依法对本项目建设工程质量负责，确保建设工程质量。2、适用范围工程部、安质部、物资部、计划部、财务部、综合办公室、试验室及各架子队。3、工程质量方针、目标如前面所述。4、质量管理依据4.1国家和铁道部颁布的有关基本建设的政策和法规。4.2国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路建设工程的技术标准、规范、规程及管理办法等，以及即将颁布的有关客运专线、高速铁路的标准、规范。4.3国家和铁道部批准的有关本工程的文件，建设单位有关本工程的文件、通知和会议纪要。4.4批准的有关本工程的设计图纸（含变更设计）、施工组织设计。物资管理办法物资管理办法机械设备管理办法项目质量管理自控体系相关管理制度质量管理办法施工技术管理办法施工测量管理办法工程试验检测管理办法施工组织设计编制及审批办法施工图审核复核办法施工日志填写办法技术交底制度内业资料管理办法项目信息管理办法质量事故报告、调查和处理办法施工工艺流程设计、试验办法劳务管理办法检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定办法工序交接、隐蔽工程、关键部位检查验收办法成品防护和交付办法项目综合考评办法质量奖惩管理办法工程质量责任制实施细则岗位培训制度附图25、质量管理机构5.1成立项目经理为组长，总工为副组长，副经理及工程部部长、安质部部长、物资部部长、计划部部长、财务部部长、综合办公室主任为成员的全面质量管理领导小组。5.2现场设立专门的质量管理机构（安质部），按照质量管理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量管理活动。6、质量管理职责6.1建立完整的质量保证体系，并根据技术的发展和条件的变化相应的更新和完善该质量保证体系，确保工程的每一个环节的质量得到应有的控制。质量管理体系中，强化质检机构，项目部配置了素质较高的质检工程师，同时保证质检工程师的权力。完善以质检工程师为骨干的自检体系，做到处处有检查。6.2建立、健全施工质量的检查制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程隐蔽前，按规定报请监理检查。6.3强化各个工序的质量验收，不得在事后补做资料，以确保各项监测数据的完整性和真实性。6.4要建立工序交接和工序责任制度，保证质量责任的可追溯性。还要建立、健全教育培训制度，相关管理人员和工程技术人员要经过培训，特种作业人员必须持证上岗。7、质量管理体系建立以经理负总责，主管质量的总工程师分管，安质部具体负责，工程部、安质部、试验室、物资设备部、计划部、财务部、综合办共同参与。设置专门的质量管理机构和人员，保证必要的技术、资金、设备投入，建立完善的制度，确保质量目标的实现。8、质量管理程序8.1建设期间，推行三个层次的质量控制：第一层次，施工作业层强化质量保证体系建设，加强质量自控；第二层次，下道工序监督检查上道工序完成质量，加强各工班的质量意识；第三层次安质部负责专项检查，加强过程控制。8.2认真研究、精心策划、制定最佳的工程技术方案；充分发挥机械效能，制定最佳的机械施工方法；重视进度对质量的影响，制定最佳的物流方案，并及时做好关联各方的协调。要严格按照质量计划，健全质量保证体系，保持其有效运转。使质量管理和质量责任，层层落实，使每一道工序均受控状态。在自检合格的基础上及时报请监理进行质量验收。9、质量管理工作制度9.1质量管理责任制明确在项目工程中质量目标、指标、要求，管理层至作业层质量保证体系组成、各级相关部门及人员质量责任、制约关系及网络图，实现质量目标和要求的主要措施等。9.2施工测量复核制度明确施工放线测量、控制测量及重要的控制桩测量复核的各项具体要求、规定、责任等。9.3施工图现场核查制度明确施工图核查程序、各级核查内容、相关职责、问题处理的具体程序和手续等。9.4施工技术交底制度明确从管理层到作业层逐级进行技术交底的责任人、交底的内容、相应责任和相关手续。9.5开工报告申报制度明确各级对开工前各项准备工作审核内容、相关职责、申报程序及手续等。9.6材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度明确各级对进场材料、设备、构配件等检查验收程序、手续、内容、职责及时报请监理单位平行检、见证取样等相关手续、程序等。9.7工程质量检查签认制度明确各级对工程质量检查的权限、内容、申报程序和手续、相关职责、报请监理单位检查签认的内容、程序、手续等。9.8工程质量验收制度明确检验批、分项、单位工程质量验收的申报、检查、签认的程序、手续、职责等。9.9成品保护制度明确对已完工程的保护措施和相关责任。9.10培训上岗制度有具体规定，明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等。9.11质量事故报告、调查和处理制度明确发生质量事故后上报时间、程序、防止事故扩大、保护现场、配合调查和处理、责任单位和责任人员处理、隐瞒不报、谎报或拖延不报等具体规定。9.12施工工艺流程设计、试验制度编制施工工艺及作业指导书、施工质量验收实施细则。应有对重难点工程、关键工序或高新技术的施工工艺流程设计和试验制度，包括工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序、试验步骤、测试数据等具体规定。9.13质量信息管理制度建立健全信息管理体系和制度，包括质量信息收集、整理、处理、分析和利用等相关规定。9.14基础技术资料管理制度有健全的施工测量、施工日志、施工记录、质量检查、测试检验、质量问题处理、质量验收签认等技术资料记载内容及要求，整理、归档要求，以及弄虚作假的处理等具体规定。10、质量管理重点10.1人员管理各专业人员必须到位，健全机构，做到职责明确、责任到人、全员培训、持证上岗。10.2机具、设备的管理10.2.1应按照投标书和施工合同的要求，配备各种交通工具、通讯、信息设备和足以满足施工要求的各种试验检测仪器和设备，并保证各种机具设备的完好适用性。10.2.2采用现代技术和先进装备。10.3材料管理10.3.1除建设单位组织招标的设备材料外，其余材料采购定货前，必须向监理单位报送厂家有关资质资料，由监理单位报咨询机构批准，方可进行采购。10.3.2到场材料必须具有出厂合格证、质量保证书，以及与材料相关的材质、物理、化学分析报告。10.3.3进场材料必须经取样和监理站见证取样检验合格后，方可使用；不合格者，应立即清退出场。禁止不检使用或先用后检。10.3.4特殊的工程材料、半成品、构配件等，要求施工单位按规定事先提交样品，经建设单位、设计单位、咨询单位和监理单位确认其质量合格后，才能进行采购。10.3.5对工程中采用的新材料、新工艺、新技术，均要求施工单位提供技术鉴定资料，方可用于工程。10.3.6应严格执行工程质量检验试验管理的相关办法。10.4施工工艺的管理10.4.1对实施性施工组织设计必须合理安排工序，优选施工工艺。10.4.2技术人员应在技术交底书中予以详尽说明，在实施过程中随工指导。10.4.3对重要工序，应预先制定详细的工艺方案和质量保证措施，并报相关单位审批后实施。10.5质量资料的管理工程质量控制资料要求清晰、准确、完整，并应符合有关规定的格式，其主要内容包括：开（复）工报告审批单；施工单位的质量计划、质保体系；施工单位的创优规划；工程施工质量责任分解表；施工图优化记录；检验批、分项、单位工程质量验收记录；施工现场质量管理检查记录；工程材料合格证和试验、检测记录；构配件及设备的出厂合格证，各种检测和测试记录；桥梁静载、动载试验资料；变更设计资料；隐蔽工程检查签证；施工测量放线报验单；工程质量问题的监理通知单及处理记录；工程质量事故调查处理资料；单位工程竣工报告；工程有关质量问题的各种文件、会议纪要等；其它有关工程质量的资料。11、质量检查11.1以自控为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系的作用，对每个检验批和分项、单位工程均经自检并有完整记录。11.2检查的主要内容：质量计划、质保体系、质控程序、质控制度、创优规划、创优措施是否建立健全，规范可行；质量控制机构是否健全，责任是否明确；质量管理责任是否落实到人；工程质量终身责任制是否建立并落到实处；质量控制是否完成各项内外业指标；质量检查验收结果是否达标。12、质量缺陷与事故处理12.1质量缺陷的现场处理12.1.1当因施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，应及时制止，并查明原因更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不合理的施工方法和操作工艺。12.1.2当因施工引起质量缺陷已出现时，应立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行补救。12.2质量缺陷的修补及加固因施工出现质量缺陷，应对产生的原因进行认真分析并提出修补和加固方案。修补措施和方案应不降低质量验收标准，并应在技术规范所允许的范围内。12.3质量事故的处理12.3.1出现质量事故时，应尽快提出事故质量报告。质量事故报告应详细反映该项工程名称、部位、事故原因、处理方案及损失的费用等。12.3.2对事故进行调查分析、诊断、测试或验算，并提出处理方案。12.3.3工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。12.3.4凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格。13、质量的考核、评定、奖惩13.1定期组织施工质量的检查，并将检查结果记录存档。13.2检查评比中，采取工程质量一票否决制及质量奖惩管理办法。（三）施工技术管理办法1、施工技术管理工作要做到规范化、标准化、制度化，满足可追溯性的原则。2、施工技术管理以经济效益为中心，技术先进可行性与经济合理性相结合。3、建立总工程师及主管工程师技术负责制，建立各级技术管理机构，健全岗位责任制。4、工程技术工作群体的主要成员应紧密团结、加强联系、密切配合、互通信息、互相理解、互相支持，建立畅通信息渠道，形成统一有效的施工技术管理网络。5、施工技术管理归口部门是工程部；各级施工技术管理业务，由各级施工技术部门归口管理，分级负责。6、项目总工程师在项目经理领导下，负责本项目的施工技术管理工作并接受局指挥部总工程师的业务领导。认真贯彻执行上级的技术政策，遇重大技术问题应及时向局指挥部总工程师汇报，并负责处理作业队上报的技术问题。要充分发扬民主，依靠集体智慧，广泛发动群众，开展技术革新，认真听取合理化建议，对原材料的试验、混凝土工艺、大型结构的安全、重要工程的操作工艺以及隐蔽工程的检查等要高度重视，发现问题有责任提出整改意见，必要时可下达停工命令。7、行政主管应积极支持技术管理工作，任何行政领导都不能随意更改已确定的施工技术方案和工艺。总工程师、主管工程师要认真做好各自的技术管理工作，要有超前意识，积极协助行政领导完成各自的施工任务。8、在接受施工任务后，积极组织有关人员深入现场进行施工调查，并写出调查报告，作为编制实施性施工组织设计的依据。9、根据指导性施工组织设计编制实施性施工组织设计、年度施工组织设计及分项工程施工组织设计，报经局指挥部和监理单位审批后组织实施。经批准实施性施工组织设计应严格遵照执行，需变更时，应按原审批程序报审，未经报审批准，任何人、任何部门均无权更改。根据施工安排，编制详细的单项工程施工工艺或作业指导书并报局指挥部审批。10、技术交底在对图纸进行审核完毕后，由技术部根据图纸设计要求和相关标准、规范，对箱梁预制的各个工段及相关部门发放技术交底文件。10.1技术交底目的施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。10.2技术交底过程10.2.1施工阶段由技术部技术员对各个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等进行交底。10.2.2交底内容应包括工序名称、工艺标准、要求、工程质量标准要求、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的项目，应现场示范指导。10.2.3技术交底应召开专门会议，但也可以进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工段长、工段技术员和生产调度交底。交底要详细，有可操作性。10.2.4施工技术交底由工程部编发，应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。根据现场实际情况和工程状况可进行口头交底，口头交底与书面交底具有同等效力。10.2.5新开发、新改进的技术项目，根据需要，必要时技术部可组织专家到现场技术交底。10.2.6技术交底流程图（见附图3）10.3技术交底资料应形成文件，予以存档。11、临建工程11.1重要的临建工程在施工期间，原设计人员应经常深入现场，了解施工中的问题，技术主管应加强监督检查，确保施工质量满足设计要求。11.2重要的临建工程竣工后，必须经原设计人员会同相关部门组织检查、验收，经验收合格办理完签证手续后方可交付使用。11.3大型非标设备，如龙门起重机、架桥机和附属设施等应按有关文件执行。12、施工测量12.1适用范围主要适用于建场过程中的各个环节和桥梁生产过程中的各个工序的检测。12.2职责范围编写技术交底内容编写技术交底内容第二人复核下发各施工工段确定技术交底的工程与实际冲突进行施工附图3项目负责的施工测量机构为工程部和安质部，工程部负责全场所有建场过程的放线、标高测量、基建检测；安质部负责桥梁产品全过程的施工测量工作，并复核现场施工测量执行情况，以保证临建和桥梁产品的质量。12.3内容与任务12.3.1施工测量工作内容12.3.1.1临建过程中，根据箱梁预制的技术要求，由测量员对整个项目的场地区域进行放线，对基础设施建设的定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。12.3.1.2桥梁生产过程中，由质检员对桥梁的成品、半成品、工装模具等进行测量检验。12.3.2施工测量复核工作内容。12.3.2.1对现场施工测量工作的计算过程、计算方法，应由技术员进行多次校核、多人校核，确保测量数据的准确性。12.3.2.2对现场施工测量过程由质检员进行复核，确保测量结果的精确性。12.3.2.3在测量过程中，测量员必须记录所有测量数据，当天的天气状况，测量中发现的问题，解决的办法，同时所有参与测量人员必须在记录上签名，做好测量记录的存档工作。12.3.2.4现场测量之前必须要经过计算复核，测量过程中如发现问题，应及时进行处理，并做好记录，同时向部门主管领导汇报。12.3.2.5测量工作流程图（见附图4）发现问题发现问题确定测量方法测量或放线指导施工对测量数据整理发现问题内业计算内业复核进行复核发现问题附图412.4技术、质检人员应定期对测量记录进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题填写纠正预防措施一并交资料员存档。13、本工程按有关规定在工地建立工地试验室。建立健全试验检测组织机构，总工程师负责管理协调。试验室做好工程原材料、构件的试验、检验工作。需要委托外单位作试验时，要安排专人负责工程试验工作。14、严格按照设计文件及工程承包合同组织施工。未经批准，任何单位、任何个人无权随意变更设计。如需变更，应严格按照有关规定办理相应手续。在施工过程中，如要求对设计进行变更，必须提出书面变更申请，报局指挥部审定并经建设、监理、设计单位同意后方可实施。变更设计批准后，应及时修改原设计文件，当批准后的设计取代原设计文件时，应及时对原设计文件加注“作废”字样并实行封存，以防误用。变更管理细则如下：14.1目的根据实际情况，为使工程质量进一步提高而必须对原设计进行变更。14.2变更设计的基本原则14.2.1依托原设计、保证施工质量。14.2.2变更设计必须遵循：一是调查研究，充分论证，实事求是；二是确保工程质量和设计功能，保障施工安全；三是要与各方通力协作，正确及时处理好变更设计。14.2．3变更设计必须“先提议，后变更；先变更，后施工”。14.3变更设计范围临建和预制梁施工。14.4变更设计操作程序4．1变更设计：由工程部提出变更理由和技术经济比较资料，经项目总工程师审查同意，形成变更设计建议书。14.4．2对关键工序提出的变更设计，必须经过监理单位的审议批准。14.4．3优化设计：由技术部提出优化设计理由及方案，提交项目总工程师审核后，形成变更设计建议书。14.4．4变更设计的主要原因包括：（1）施工部门原因（如施工工艺问题等）。（2）地方原因（必须有地方县级以上政府主管部门正式文件并经书面文件确认）。（3）自然灾害（如地震、雷击、洪水、暴雨等，必须有地方县级以上政府主管部门正式文件并经业主相关部门书面文件确认作为依据）。（4）设计单位原因（如设计考虑不周等，必须有设计单位人员在场并同意）。（5）建设方原因（如原设计没有，后经建指正式文件要求增加的功能、结构、设备和建筑物等）。（6）其他原因（由业主和上级部门书面文件确定）。变更设计原因为以上6种原因之一或6种原因中某几种原因的组合（分主要、次要）。14.4．5各类变更设计必须经监理单位同意和签认。14.5变更设计文件组成14.5．1变更设计（1）变更建议书、变更理由、原因，原设计与变更后设计技术经济比较资料。（2）技术部门、总工程师、监理书面意见。14.5．2存档资料：上面各类资料，均须做好记录保存完好。14.6变更设计的时限变更设计：对施工中的图纸、工艺等设计变更后，按程序经各领导审核通过后，应立即向有关部门发放变更设计通知单。交接时必须双方签字。14.7其它14.7．1各类变更设计资料必须齐全，提交的施工图（或施工资料）必须有平面、正面、侧面和必要的剖面图，标高尺寸标明清楚。14.7．2各部门均应做好变更设计登记存档工作，建立台账，以备核查和政策调整之用。15、竣工文件的主要内容应包括：工程竣工文件目录表、竣工图、竣工工程量、质检表、施工原始记录、施工日志、工程竣工价值、固定资产价值、竣工验收申请报告等。及时编制整理竣工文件，报项目部审定。竣工文件必须齐全、完整、真实、准确。技术主管人员在整个施工过程中应十分重视积累有关资料，认真做好竣工文件的编制工作，做到工程竣工一个工点，即编制好该工点的竣工文件。工程正式验交前，汇编好全部竣工文件。16、项目施工期间，要以努力提高综合经济效益，降低工程成本为目标，大力开展科技攻关活动及设计变更，努力降低工程成本。17、各级技术主管是科技攻关的带头人，要带领广大科技人员广开思路，积极探索，开发新技术、新工法，体现新、快、好、省。18、注重科研项目的申报、开发及总结。各级工程技术管理部门积极撰写技术总结。（四）工程试验、检测管理办法1、试验室由项目部统一管理，在集团公司中心试验室授权下开展工作。工地试验室应高标准建设，配备一流的试验人才，实行一流的试验室管理，为争创全线一流打好基础。2、按照国家和行业的现行有关试验方法、标准、验收标准和施工规范的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证施工质量。工程试验的基本任务如下：2.1试验鉴定所用主要材料的质量和性能是否符合国家颁发的有关技术标准和规定。2.2检验工程结构和构件的成品、半成品是否符合设计和施工的技术要求。2.3通过试验选配、测试提出满足工程结构需要的各类混凝土、砂浆、泥浆等。2.4试验研究新品种、新材料的特性。2.5为施工和科研提供试验资料及技术数据。3、工地试验室应保证检验结果和出具的试验数据科学、准确、公正。4、试验工作必须严格按照有关规范、规程和标准开展，试验人员对承担的试验检验项目结果的公正性、准确性、可靠性负责，严禁弄虚作假。5、按规定配齐试验室所需设备，试验室应保证仪器设备始终处于完好状态，所有试验设备应建档并报项目部备案。试验室人员的配置要充足，技术要过硬，责任心要强，并持证上岗。6、试验室工作管理：6.1对接受的检验、试验进行台帐记录；6.2负责组织检验、试验，并作好记录；经复核人员复核后交技术负责人审核；6.3对不合格样品的保管、试件的管理和试验报告都必须以台帐的形式记录备案；6.4检验、试验记录要求原始记录要求完整、规范、整洁；检验、试验报告要求准确、规范、整洁；记录经相关人员检查无误后应签字。7、检验、试验细则：7.1检验、试验开始前首先明确检验、试验要求，按相应的试验规范操作；7.2认真做好检验、试验准备，包括仪器设备的安装、启动、调试；7.3数据传输应采用复讼法，两人互相验证；7.4检验、试验结束后，应认真检验过程是否正确，数据记录是否完整；7.5试验样品应有足够的备份，当发生停电、仪器设备出现意外情况时，应迅速排除故障，用备份样品继续完成试验；7.6试验时，当出现测试数据与预期结果相差很大时，应立即暂停试验，待查明原因后再继续试验。8、试验室安全管理制度：8.1非工作、试验室人员未经许可禁止入内；8.2试验室内严禁吸烟和使用明火；8.3剧毒、有害化学物品的使用应严格遵守操作规程，并派专人负责保管。并采取一定的防护措施；8.4贵重电子仪器设备、物品每次使用后应入柜保管；8.5无关人员不得动用室内仪器设备，严禁违章操作，若因操作不当发生事故者将追究其责任；8.6综合管理人员负责试验室的安全管理工作，每天要关窗锁门；9、仪器、设备安全操作规程：9.1任何仪器设备使用必须严格遵守操作规程，非操作人员不得随意乱动、调整；9.2电器设备应保持完好无损，保证安全可靠，任何人不得私自增设和移动电器线路，增加负荷；9.3危险性的仪器、设备应有安全保护装置，并于每次试验前由安全员进行检查；9.4具有危险性的试验在进行前，参加试验的人员应充分讨论试验方法和操作规程，进行时应由专业试验室技术负责人统一指挥，一旦发生危险，立即停止测试；9.5仪器、设备在使用过程中若发现不正常现象或异常响声，应立即停机检查，排除故障后，检查正常，方可继续使用，不允许仪器设备带“病”操作使用；9.6仪器存放室应有消防器材，由专人管理，定期检查；9.7进行现场试验时，由专业试验技术负责人负责现场安全操作，防止可能发生的意外事故；9.8试验相关负责人应定期就试验室安全、卫生、管理、仪器设备的使用进行检查。10、仪器设备的管理、使用维修：10.1建立仪器设备台帐，由仪器设备管理人员统一管理。台帐应记录仪器设备的名称、规格、型号、精度、产地、购进时间、鉴定周期、使用时间等；10.2主要仪器设备建立专门档案，内容包括说明书、合格证书、验收单、调试和使用记录、故障维修登记、量值校准记录等。10.3所有仪器设备符合标识管理要求；10.4主要仪器设备应由指定的人员操作使用，其他人不得随意使用；标准仪器应由专人保管、维护和使用；10.4仪器设备应认真维护保养、定期检查，发现故障及时修理，确保仪器设备经常处于良好的技术状态；10.5存放仪器设备的房间应保证室内环境符合规定要求，保持室内清洁卫生。11、内业管理严格按贯标要求执行，试验报告表格采用统一格式，确保内业资料的真实性和可追溯性。12、应加强对新材料、新技术、新工艺的试验研究工作，以达到降低成本，提高经济效益的目的。13、试验成果是施工遵循的准则，试验人员要监督施工的全过程，按规定取样检查，有权制止不符合标准的施工操作。14、各种试验检测设备要按规定周期进行鉴定、校准，并明确标识其质量状况。15、严格执行相关的试验、检测管理细则、办法。（五）施工组织设计编制及审批办法1、各类施工组织设计的编制依据：1.1贯彻已批准实施的指导性施工组织设计或指导性意见。1.2设计文件、图纸。1.3施工调查报告。1.4与业主签订的施工合同、协议、会议纪要、投资计划。1.5设计文件采用的施工技术标准、规范、规则、规定等。1.6项目部的施工技术能力，机械设备装备情况。2、施工组织设计的编制原则2.1贯彻执行国家有关的工程建设法律、法规和技术准则、技术标准，行业及当地政府有关规范、标准、规定。2.2按照合同的要求优化配置生产要素、合理安排施工进度。2.3积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提倡施工机械化、工厂化，不断提高施工技术水平。2.4根据气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工，贯彻因地制宜、就地取材的原则，充分利用当地资源。2.5坚持安全质量第一的原则，努力降低工程成本。2.6搞好安全文明工地建设，搞好环境保护和文物保护。3、各类施工组织设计文件一般应包含以下内容：3.1文字说明(1)编制依据、施工范围、工程概况、工期要求、质量目标、施工方法，保证安全、质量和环保的技术措施。(2)施工任务划分、施工队伍驻地位置、材料场及材料运供方法，临时用地计划。(3)技术复杂及关键工程的施工方案和施工进度计划，一般工程施工进度计划及要求。(4)水、电供应方案及通信联络方式。(5)拟采用的先进施工方法。(6)需要进一步研究落实的主要问题和解决问题的建议。3.2附表(1)年、季、月资金使用计划。(2)主要工程数量和年、季、月计划完成数量。(3)劳动力数量及年、季、月计划数量。(4)主要材料数量及年、季、月需用数量。(5)主要施工机械设备数量及进、退场计划。(6)建设单位在招标书中有具体要求的内容。3.3附图(1)施工平面布置图，施工队伍驻地，拌和站，材料设备存储场地位置，地方材料产地，工地附近主要设施位置。(2)工程总布置图等。(3)主要施工方案图。(4)单项工程工艺流程图。(5)主要工程分布及施工计划横道图及网络图。(6)重点工程施工场地平面布置图。(7)大临工程设计图。(8)机构组织框图。4、施工组织设计应按项目部《技术管理办法》及有关规定进行报批。（六）设计文件和施工图现场复核办法1、设计文件和施工图现场复核的目的设计文件和施工图现场复核是施工技术管理的重要环节。通过复核设计文件，了解和掌握工程项目的设计规模、设计标准、设计意图和工程特点，在复核设计文件的同时，结合施工调查，核对工程数量，以避免因设计失误给工程施工带来损失。2、设计文件和施工图现场复核的主要内容2.1征用土地界限，拆迁、补偿数量与实际是否相符；2.2主体工程设计数量是否正确；2.3主体工程结构尺寸是否正确、相对尺寸是否一致；2.4主体工程的施工方案是否可行；2.5工程材料、工程设备采购渠道；2.6设计中采用的标准图、定型图、通用图与工程结构是否配套；2.7对技术复杂的桥梁和结构，应研究结构安装应力、结构失稳等影响。3、设计文件和施工图现场复核实行总工程师负责制；4、设计文件和施工图现场复核报告4.1在设计文件和施工图现场复核过程中，复核人员要做好复核记录，发现问题，分专业登记；4.2复核单位应出具复核报告并经项目部总工程师审核批准；4.3报建设、设计、监理单位。5、对设计文件中存在问题有关规定程序办理。6、设计文件和施工图现场复核还应满足项目部《技术管理办法》、集团公司和建设单位有关设计图现场核对完善的规定要求。（七）施工日志填写办法1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位（项）工程分别填写，并纳入竣工文件。2、施工日志由技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页，需要补充的内容应在“备注”栏中书写。3、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。4、填写内容至少应包括：4.1在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、监理工程师、开工及竣工日期等。4.2按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：(1)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度。(2)相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等。并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。(3)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。(4)每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。(5)施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。(6)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。(7)停工及原因（停工期间重要事件应记录）。(8)各级管理人员检查的有关工程施工或质量要求，施工中发现的问题及相关指令，存在问题及整改情况。(9)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况(10)其他与工程施工和质量形成有关的情况。4.3施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。5、施工日志在形成过程中由技术负责人保管；形成后由资料室负责保存。6、总工定期或不定期组织对施工日志填写质量进行监督检查，确保施工日志质量。（八）技术交底管理办法1、为了使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程的内容、设计和工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求。工程项目开工前，项目部请业主单位组织设计单位向施工单位进行设计交底并提供书面的技术交底资料。1.1业主组织的设计交底由项目部总工、工程部长等有关人员及业主指定人员参加；1.2项目部应要求业主向施工方提供书面的设计交底资料；1.3将设计文件和施工图现场复核过程中发现的问题提交到设计交底会上研究解决；1.4设计交底资料和形成的会议纪要作为施工依据。2、开工前由项目部经理和总工程师负责组织对有关人员就工程概况、数量、特点、技术标准、技术要点、设计意图、施工顺序、工期、进度安排、施工重点和难点、施工方案及要求、工艺、设备物资供应的安排、安全质量措施以及项目管理体系等进行施工技术交底。3、施工阶段由项目部技术负责人就分项、分部工程对有关人员进行施工技术交底。其内容为工程名称、结构尺寸、施工数量、工艺要求、工艺流程、质量标准、安全注意事项，对工艺复杂的工序应结合现场示范指导进行。4、在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由技术人员或工班长负责实施。5、技术交底工作应分层次进行；向作业队（工班）的技术交底应分批、分阶段进行，贯彻在整个施工过程中。技术交底资料应形成文件，予以存档。局指挥部负责组织技术人员参加由业主组织进行的设计文件技术交底工作。项目部负责安排大临结构、重要辅助结构及主要施工工艺的技术交底工作。各作业队开工前由队技术负责人进行图纸工艺或操作细则技术交底。6、施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观。7、技术交底应形成记录，予以存档。（九）岗位培训办法1、目的为确保质量体系有效运行，规定对所有从事与质量有关、对质量有影响的工作人员进行系统有效的培训，以提高其质量意识和专业技能。2、适用范围适用于对所有从事与对质量有影响的工作人员的培训。3、职责3.1综合办负责组织制定并实施监督全场各级各类人员的培训计划，各相关部门配合。3.2综合办负责配合有关部门颁发培训合格证。4、工作流程4.1培训对象执行和管理人员：包括项目领导、部门领导和工作人员。技术和业务人员：包括工程技术人员、经销、采购、过程和产品控制人员。工班长和操作人员：工班长和操作人员。验证人员：包括检验员、试验员、化验员、计量员。4.2培训方式培训分为场内培训和委外培训，计划内培训和计划外培训。4.3培训计划4.3.1根据生产需要确定计划，制定每一期培训计划的时间。4.3.2培训计划由综合办组织制定并报主管领导批准。4.3.3培训计划内容包括：名称、单位、培训内容、人数、时间、培训方式、主办部门。4.4计划依据4.4.1生产活动及产品质量实际存在的问题；4.4.2内部审核和管理评审中反映的质量体系运行中的问题；4.4.3设计图纸、规范和业主提出的技术要求；4.4.4本工程的实际需求。4.5综合办根据各部门实际工作的不同需要，确定具体人员的培训需求，包括：4.5.1部门领导以上干部应参加质量管理和质量保证的培训，使他们理解质量文件并全面掌握与质量体系运行所需的方法和技术，掌握评价质量体系有效性所用的准则；4.5.2一般干部应分类参加专业技术培训，以提高其专业技能和知识水平；4.5.3工班长和操作人员就完成其任务所需的程序和技能进行全面培训、考核，明确岗位职责，掌握基本的统计技术知识；4.5.4从事检验、试验、计量和校准的人员参加上级主管部门组织的专业理论、技能培训和资格考试，获得资格证书者持证挂牌上岗；4.5.5电工、电气焊工、起重工、机动车司机、施工机械司机、锅炉工等特殊工种由地方劳动主管部门培训，考核合格后持证挂牌上岗；4.5.6对关键工序人员如：预应力钢筋的切断及镦头、张拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽养护；钢模型安装与拆卸进行专业理论及技能培训，培训合格后挂牌上岗；4.5.7新职工岗前应受场规、场纪、安全生产、职业道德、质量意识、岗位技能等方面的培训。由综合办牵头组织培训。4.5.8劳务队伍：必须对其进行质量管理体系教育，并要求以对质量负责的方式进行施工。4.6培训内容培训内容依据培训计划中所确定的目标与要求而定。4.7计划实施综合办负责全场各级各类培训计划的落实、跟踪和检查，各相关部门专人负责各自培训计划的实施。各部门也可自行安排培训，并保存相应的培训记录。4.8师资根据培训目标与要求，聘请具有中级以上职称的专业技术人员任教。4.9培训记录4.9.1对规定有持证上岗要求的岗位操作证，由在岗人员保管，综合办保存其复印件。4.9.2颁发准许上岗证的记录由安质部保存。4.10关键岗位培训与执证上岗制度流程（见附图5）（十）施工工艺流程和工艺试验实施细则1、为保证工程质量、切实推行开工必优、样板先行、一路创优、全线成优的创优思路，根据有关规定和集团公司相关规定制定工艺流程设计和工艺试验，并严格执行。2、项目经理、总工必须抓好本项目各类工程工艺流程设计和试验工作，严格按照设计标准、施工规范施工，通过工艺流程设计和试验提高施工工艺水平。确定培训对象确定培训对象制定培训计划确定培训内容和方式进行培训培训记录存档附图53、工作程序3.1施工工艺设计和试验(1)工艺流程设计a.工艺流程设计由工程部根据施工要求，结合实际情况进行编制。对于关键工序，应编制关键工序作业指导书，以便于指导施工，保证施工质量。b.工艺流程的设计必须满足设计的技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。c.工艺流程制定完毕后，须由工程部复核通过，再交总工程师审核批准方可实施。d.在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行，如施工方法与实际操作有矛盾，应立即向技术部门反映，技术部门应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有技术部主管复核签字，总工程师审核签字。(2)过程试验a.过程试验必须执行国家和各部委颁发的工程试验规定。b.试验室在施工中做好各种原材料以及工序中的试验检验工作，严格控制施工的质量。4、工艺流程试验完成后应形成书面报告，并按规定报项目部批准。（十一）工序交接及隐蔽工程、关键部位检查验收办法1、目的为了加强箱梁预制的过程控制，提高箱梁的内在质量，同时提高职工的质量意识，特制定本办法。2、适用范围后张法预应力混凝土简支箱梁制造过程中钢筋工程、混凝土工程和预应力工程。3、职责范围安质部负责对箱梁预制过程中所有隐蔽工程及关键部位的检查验收和上报监理进行检查。4内容与任务4.1隐蔽工程及关键工序的主控项目由施工队自检合格后报安质部专业质检员进行检查，安质部专业质检员检查合格后报驻场监理进行检查，驻场监理全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。4.2隐蔽工程及关键工序的一般项目可由安质部专业质检员根据抽样数量进行检查后，直接进入下一道工序。4.3隐蔽工程和关键部位的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对箱梁预制质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的项目进行返工。4.4各种原材料由试验室按照相关批次的要求进行检验，根据具体要求，监理进行见证取样检验或平行检验。4.5为保证产品的高质量，对生产工序过程中的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度，“自检、专检、互检”。先由各个工序的技术员进行检查，检验合格后填写相关检查记录表，再由安质部派人进行专检，最后由监理进行最终检查。通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。制定质量和安全管理办法，奖惩措施，对发现问题，提出合理化建议的给予一定的奖励，对于屡犯错误，不按照设计图纸、工艺规程操作的给予一定的惩罚。对于关键点设置质检员进行跟踪检查，在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序，未经检验或检验不合格的产品，不准出场。4.6安质部系统地收集积累数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。4.7隐蔽工程和关键部位的检查人员必须有安质部的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。参与的质检人员必须经过有关部门的培训。5、隐蔽工程和关键部位工作流程：（见附图6）6、现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员，检查情况，主要数据及检查结论。（十二）检验批、分项、分部工程质量检验评定1、目的为使项目工程建设顺利进行，保证工程质量，特制定本制度。2、适用范围隐蔽工程施工完成隐蔽工程施工完成工段技术员自检专业质检员检查监理工程师检查进入下一道工序合格合格合格合格合格合格附图6各种原材料、构配件以及设备的质量检查、申报以及签认。3、职责范围试验室负责原材料的进场检验、设备标定、拌和物性能的控制以及混凝土试件的试验；保障部负责设备的进场及使用过程中的检验；安质部负责构配件的进场检验以及箱梁预制过程的工序控制以及产品的最终检验。4、检验批质量检查、申报、签认制度4.1检验批质量验收应包括以下内容：4.1.1实物检查①对原材料、构配件及设备的检验，应按照进场的批次和《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》规定的抽样检验方案执行；②对混凝土性能指标的检验，应按照国家现行标准和《客运专线铁路高性能混凝土施工质量验收暂行标准》规定的抽样检验方案执行；4.1.2资料检查资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。4.2检验批验收的程序和组织检验批在自检合格后报监理单位，安质部专职质检员配合监理工程师进行验收。主控项目应全部进行检查，一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。检验批检查完后应及时填写检验批质量验收记录表。表格样式参照《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》表3.4.1。4.3检验批质量应符合以下规定：4.3.1主控项目的质量经抽样检验全部合格；4.3.2一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80％及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内，最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；4.3.3具有完整的施工操作依据、质量检查记录。4.4当检验批质量不符合要求时，应按以下规定进行处理：4.4.1对返工的或更换的检验批应重新进行验收；4.4.2对试块试件的检验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由具有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定，凡是达到设计要求的检验批可予以验收。4.5检验批验收程序：（见附图7）进场检验批进场检验批资料检查实物检查监理检查验收检验批供货商投入生产不合格合格合格合格不合不合格附图75、分项工程质量检查、申报、签认制度5.1分项工程质量验收合格应符合下列规定：5.1.1分项工程所包含的检验批均应符合合格质量的规定；5.1.2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。5.2分项工程在自检合格后，由分项工程技术负责人配合监理工程师进行检查验收，并填写分项工程质量验收记录。质量验收记录表按照《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》表3.4.2填写。6、分部工程质量检查、申报、签认制度6.1分部工程质量验收合格应符合下列规定：6.1.1分部工程所包含的分项工程的质量均应验收合格；6.1.2质量控制资料应完整；6.1.3分部工程中有关安全及功能的抽检和抽样检测结果应符合有关规定。6.2分部工程由项目负责人和技术、质量负责人配合监理进行验收，并填写分部工程质量验收记录。质量验收记录表按照《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》表3.4.3填写。（十三）验工计价管理办法1、目的为加快验工计价工作流程，促进劳务队伍资金的周转，规范验工计价工作程序，强化合同意识，特制定本验工计价管理办法。验工计价不仅是对各劳务队伍完成的实物工程量进行验收，还是对各个队伍本月的施工情况一次综合检查。希望工区各部门和劳务队伍对“验工计价”工作给予足够的重视，目的通过每个月的验工计价使各项施工管理走向一个新的台阶。2、验工计价2.1验工计价的原则2.1.1符合施工规范、施工图纸及验工计价的有关规定的方可验工计价；2.1.2按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位、单价进行验工计价；2.1.3合同外发生的工程量，要严格按梁场领导及各部室有关人员、施工单位签认的数量并按批准的工程变更设计单价进行验工计价；2.2.工程验工计价的条件2.2.1符合合同的验工计价项目，包括以下验工计价项目2.2.1.1工程量清单中的项目。2.2.1.2合同中规定的项目。除了工程量清单中的工程项目以外，在合同中还规定了些包干项目，必须按合同条款进行验工计价（如违约金、罚款、保留金、派工单上发生的费用等）；2.2.1.3工程变更项目。已批准的工程设计变更，但单价和数量必须经双方有关人员签字认可。2.2.1.4工程质量达到规范和图纸及合同的要求。工程质量经监理工程师、质检工程师验收达到规范及图纸的要求，并经过质量评定和试验检验合格的工程项目，才能进行验工计价。工程质量没有达到技术规范或图纸及合同要求的任何工程或工序项目都不予验工计价。2.3.工程验工计价的依据2.3.1劳务合同；2.3.2施工图纸、变更设计资料。2.3.3工程部根据施工图纸、变更设计资料计算的工程数量确认单，并经安质、试验等有关人员签认。2.3.4梁场有关人员签认的派工单。2.4.验工计价程序。当分项工程进行到形成合同工程量清单或说明中所列项目形式的产品，并符合施工规范及验收评定标准规定的质量要求时，即可根据已完成的工程实体形象进度组织验工计价工作。2.4.1每月25日，项目部组织各职能部室和施工单位负责人到施工现场，对各个施工单位进行一次综合检查。对于所检查的项目中存在严重不达标的项，项目部将给予适当的罚款，并且缓期对该施工单位进行验工计价，等该施工单位整顿完毕，经项目部检查合格方可验工计价，进行工程款的支付；如都符合质量要求则按设计范围内实际完成的工程数量进行计量。由现场技术员按照本合同规定填制工程数量计算单，经项目部工程部长审核无误后，编制已完工程数量表。已完工程数量表经质检工程师、总工程师和乙方负责人共同签认后，交由甲方计划部按照甲乙双方审定的工程项目、数量以及本合同附表一中的相应单价编制计价表。计价表经项目部有关部室主管、总工程师、分管副经理、项目经理和乙方负责人共同签认后方可生效。2.4.2计算工程量至每月20日止（本月验工计价的工程量是指从上月21日到本月20范围内完成的合格工程量）；3、支付支付是指对各劳务队应获得的款项予以确认并进行付款的过程。支付应满足的要求及规定3.1.1清单中包含的工程，必须是已经通过批准的项目；3.1.2各支付款项必须符合合同条款的规定；3.1.3支付不解除各施工单位应尽的任何合同义务。3.2.中期支付的内容和程序3.2.1合同工程量清单或说明中的内容，其工程量应按验工计价单中确定的数量，单价应按工程量清单中相应的单价进行结算；3.2.2变更工程，其单价和数量按双方确认的标准进行结算；3.2.3扣留保质金；3.2.4对项目部供应的材料，验工计价时核对乙方的实际领料数量和设计数量，参考定额标准（或双方商定的消耗标准），超出部分按市场供应价格（加运费及甲方管理费用）从乙方验工计价款中扣除。乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料，就倒卖、变卖或挪用部分的材料，按供应价的200%向甲方支付违约金，甲方并有权终止合同。3.2.5乙方使用甲方周转材料、机具设备，必须另行签订租赁合同，租赁费用在每月验工计价款中扣除。3.2.6在合同期内，完工清算以前，为防止潜在的工程质量问题，甲方按乙方每次计价额的10%预留质量保证金。所扣质量保证金，待乙方竣工验交后，返还50%，；合同所规定质保期满后，各队所施工的工程经项目部及业主验收确无问题，一个月内项目部及时把质量保证金返还给乙方。4、验工计价签证制度。质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证，经质量监督管理部门签认合格后，方可给予相关工程进行计价。（十四）质量事故报告、调查和处理细则1、目的消除导致产品或体系运行不合格的实际或潜在的原因,防止质量事故的重复发生或可能发生。2、适用范围适用于为消除实际和潜在质量事故的产品控制措施。3、分类和定义工程质量事故按严重程度不同分为质量问题、一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大工程质量事故。3.1质量问题：直接经济损失在5千元以上，1万元以下的；3.2一般质量事故：凡存在下列条件之一者为一般质量事故：3.2.1直接经济损失在1万元以上（含1万元）5万元以下的；3.2.2影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。3.3严重质量事故：凡出现下列条件之一者为严重质量事故：3.3.1直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；3.3.2严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；3.3.3事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。3.4重大工程质量事故，指重伤三人以上或直接经济损失10万元以上，包括工程施工过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生重大质量事故；因工程质量达不到合格标准，而需加固被强，返工报废，且经济损失额达到重大质量事故等级。4、事故报告程序工程质量事故发生后，质检部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前可用电话立即报告局指挥部部领导和总公司领导；属于严重工程质量事故，由局指挥部在24小时内报总公司；一般质量问题由项目部按规定处理，问题处理完后报总公司备案。工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，应按规定上报驻地监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报业主。5、工程质量事故处理5.1发生一般工程质量事故，要及时报告局指挥部，由局指挥部组织人将事故情况查清，提出处理方案和意见并上报驻地监理批准，项目部不得在未批准前自行处理；处理完后应将处理结果报总公司备案5.2发生重大严重工程质量事故，必须在24小时内以书面形式报告总公司，并要求在五日内将《建设工程质量事故报告书》直接报告监理和业主，其中结构倒塌事故应在3小时内用电话报告上述单位。5.3重大质量事故涉及两个以上项目时，应由总公司和总监、咨询、业主共同组织力量进行调查处理，制定处理方案。5.4工程质量事故发生后安质部必须及时按规定填写建设工程质量事故报告表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。6、工程质量事故发生后要如实上报，不得隐瞒和缩小，凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究部门领导领导和当事人的责任。6.1工程质量事故发生后