风险预控管理体系风险管理条目

PAGE2-风险预控管理体系风险管理条目前言王楼煤矿通过开展危险源辨识活动，细化、完善了危险源辨识的岗位、工种和内容，并通过风险预控卡、危险源宣贯等形式，强化对职工的风险预控管理，确保了风险预控条目落实到现场，实现职工对不安全因素的预想、预知、预防、预控，提高自我防御能力，实现人本安全。对作业过程中的危险源按照作业系统的划分从人、环、机、管四个方面进行根源危险源、状态危险源的辨识、风险评估，并梳理任务与工序，辨识任务与工序中可能遇到的状态危险源并进行风险评估。风险控制过程又可以细化为：管理标准和管理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识(风险识别)结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合理的管理标准和管理措施。按照任务工序法和根危险源——状态危险源方法，王楼煤矿共提取管理对象353个，其中包含人189个、机127个、环19个、管18个；排查不安全状态1638条，按照管理对象分为人1135条、机408条、环60条、管35条，按照风险等级分为重大风险78条、中等风险873条、一般风险687条，并制定了相应的管理标准、管理措施。人的不安全行为管理对象名称不安全状态编号不安全状态名称受控对象名称管理标准施控主体名称管理措施人R_01携带烟草和点火物品，穿化纤衣服入井或入井前饮酒的人严禁穿化纤衣服；严禁携带烟草和点火物品；入井前严禁喝酒。人副井入井检身工检查下井人员不得携带烟草和点火物品，不得穿化纤衣服入井，不得酒后入井。人R_02不随身携带、不按规定使用矿灯、安全帽、自救器的人入井人员必须佩戴安全帽，随身携带自救器、矿灯。安全生产管理人员管理人员发现入人员不佩戴安全帽作业和不随身携带自救器、矿灯的，及时制止，并给与处罚或教育人R_03乘罐或行走期间起哄，人为造成人员拥挤的人乘罐或行走期间严禁起哄、造成人员拥挤。安全生产管理人员管理人员发现人员乘罐或行走期间起哄、造成人员拥挤的，及时制止，予以处罚。人R_04不按规定路线行走的人井下运输大巷，行人必须靠人行道右侧行走，严禁在轨道中间行走，跨越轨道时要注意左右车辆。安全生产管理人员管理人员发现人员井下运输大巷，行人必须不靠人行道右侧行走，在轨道中间行走，跨越轨道时不注意左右车辆的，及时制止，予以处罚。人R_05肩扛长把工具、长物料等在带电的架空线下行走的人严禁肩扛长把工具、长物料等在带电的架空线下行走。安全生产管理人员管理人员发现人员肩扛长把工具、长物料等在带电的架空线下行走的，及时制止，予以处罚。人R_06在带电的架空线下，站在矿车上工作的人严禁在带电的架空线下站在矿车上工作。人在带电的架空线下登高作业的，必须确认架空线停电闭锁人R_07不按规定乘坐架空乘人装置的人在乘坐架空乘人装置时，人员要坐稳，不得引起吊杆摆动，不得手扶牵引钢丝绳，不得触及临近的任何物体。严禁同时运送携带爆炸物品的人员。安全生产管理人员管理人员发现人员不按规定乘车的，及时制止，予以处罚人R_08不按规定执行手指口述或执行不规范的人从入井到大巷行走，工作安全确认，都要按规定规范执行好手指口述。安全生产管理人员加强监督管理，发现不按规定执行手指口述的及时处理。人R_09跨越皮带不走人行过桥的人严禁直接跨越和坐皮带，跨越皮带要走人行过桥。安全检查工安检员发现直接跨越不走过桥和坐皮带的及时制止，人R_10过风门未及时关闭的人要及时关闭风门，严禁同时打开两道风门。安全检查工安检员与工人同上同下，过风门时安检员确认及时关闭风门，不得同时打开两道风门。人R_11不按规定佩戴各类劳保用品的人按规定佩戴各类劳保用品。人提高安全意识，按规定佩戴劳保用品。人R_12登高作业无人监护或高空作业不按规定佩戴保险带、保险绳等的人登高作业必须有人监护、扶好梯子，高空作业时，必须戴安全帽并拴好安全带、保险绳。队组长登高作业时，队长必须指定安全负责人，保证施工安全人R_13违反“行车不行人，行人不行车”制度的人严格执行“行车不行人，行人不行车”制度，行车时，人员及时进入躲避硐。安全生产管理人员管理人员发现违反“行车不行人，行人不行车”制度的，给予严肃处罚教育人R_14扒车、跳车和坐矿车的人严禁扒车、跳车和坐矿车。安全生产管理人员管理人员发现人员有扒车、跳车和坐矿车的，严肃处理人R_15斜巷运输巷道片盘口、上、下车场蹲坐、逗留的人严禁在斜巷运输巷道片盘口、上、下车场蹲坐、逗留。安全生产管理人员管理人员发现人员在斜巷运输巷道片盘口、上、下车场蹲坐、逗留的，及时制止，予以处罚。人R_16人力推车放飞车或在坡度大于7‰的巷道内人力推车的人严禁人力推车放飞车，巷道坡度大于7‰时，严禁人力推车。安全生产管理人员管理人员发现人员发现有人力推车放飞车或在坡度大于7‰的巷道内人力推车的，及时制止人R_17私自打开栅栏、密闭或擅自进入栅栏区、无风区及带有警示标志危险区的人不得私自打开栅栏、密闭或擅自进入栅栏区、无风区及带有警示标志危险区。安全检查工安检员发现人员擅自进入栅栏区、无风区及带有警示标志危险区的，及时制止人R_18起吊或拉移重物时，在重物下方或可能倒向的位置工作或逗留的人起吊或拉移重物时，人员不得在重物下方或可能倒向的位置工作或逗留。人起吊或拉移重物时作业，队长应指定安全负责人，确保吊装作业安全人R_19带电检修、搬迁电气设备的人严禁带电检修、搬迁电气设备，非专职人员不得操作电气设备。安全生产管理人员管理人员发现有带电检修、搬迁电气设备的，及时制止，给予批评教育或处罚人R_20设备运行时，人员接触设备的机械转动和传动部位或带电体的人设备运行时，人员严禁接触设备的机械转动和传动部位或带电体。人岗位工做好岗位巡查，发现人员靠近、接触设备的传动部位或带电体的，及时制止。人R_21用水冲洗电气、通讯设备的人严禁用水冲洗电气、通讯设备。安全生产管理人员管理人员发现用水冲洗电气、通讯设备的及时制止，并予以处罚人R_22带压拆卸管路的人严禁带压拆卸管路。人拆卸管路时，必须先泄压后拆卸人R_23各类安全设施、保护、警示标志等不齐全，未处理继续使用的人各类安全设施、保护、警示标志要齐全完好，并能够正常使用。安全生产管理人员加强安全设施、保护、警示标志等的检查，发现问题及时安排处理。人R_24上下井口车场阻车器、斜巷挡车设施等未正常使用的人上下井口车场阻车器、斜巷挡车设施要完好，并正常使用。安全检查工安检员检查上下井口车场阻车器、斜巷挡车设施要完好，不符合要求的及时要求整改人R_25擦电缆不戴绝缘手套或绝缘手套不合格的人人员清擦电缆时要佩戴好绝缘手套，并确保手套完好可靠。安全生产管理人员管理人员加强监督、检查，发现不按规定戴绝缘手套的，及时处罚、制止。人R_26稀料、电气焊、冲击钻等现场不按规定放置、使用的人稀料、电气焊、冲击钻等现场要按规定放置、使用。安全生产管理人员管理人员适时检查稀料、电气焊、冲击钻等是否按规定放置、使用。人R_27各类设备、设施不完好，材料失效等继续使用的人各类设备、设施要确保完好，使用的各类材料要完好、可用。安全生产管理人员加强监督管理，发现设备、设施不完好，材料失效及时安排处理。人R_28不正常使用U型卡的人正常使用U型卡，不得用铁丝等代替U型卡，不得使用单边卡。安全检查工安检员发现人员不规范使用U型卡的，按规定予以处罚人R_29无措施施工或不按措施施工人严禁无措施施工或不按措施施工。安全生产管理人员管理人员发现无措施施工或不按措施施工的，及时制止，并严格按规定处理人R_30因违章作业或现场存在隐患被悬挂“停止作业”牌而继续作业或私自摘掉“停止作业”牌的人因违章作业或现场存在隐患被悬挂“停止作业”牌的，不得继续作业或私自摘掉“停止作业”牌。安全检查工因违章作业或现场存在隐患被悬挂“停止作业”牌而继续作业或私自摘掉“停止作业”牌的，安检员必须及时制止，并向上报汇报，严肃处理。人R_31岗位工睡岗的人岗位工严禁睡岗。安全生产管理人员管理人员发现岗位工睡岗的，一律按严重三违处理人R_32串岗、脱岗、空岗的人岗位工不得串岗、脱岗、空岗。安全生产管理人员管理人员发现岗位工串岗、脱岗、空岗的，及时制止，并予以处罚人R_33不按规定交接班的人按规定进行交接班，进行交接班“三位一体”检查和岗位交接班检查。安全生产管理人员加强管理，发现未按规定交接班及时处理。人R_34不按规定填写各类记录或记录不规范的人按规定填写各类记录。人加强工作落实，规范填写记录。人R_35安排工作未落实或落实不到位的人认真落实各项工作。人提高责任心，严格工作落实。人R_36井下打架斗殴的人不得打架斗殴。安全生产管理人员对“三违”处罚无理取闹或辱骂安监员、管理人员的，安监员、管理人员依照相关规定予以严肃处罚人R_37对“三违”处罚无理取闹或辱骂安监员、管理人员人对“三违”处罚不得无理取闹或辱骂安监员、管理人员。安全生产管理人员对“三违”处罚无理取闹或辱骂安监员、管理人员的，安监员、管理人员依照相关规定予以严肃处罚人R_38违反矿相关管理制度的人认真学习、遵守矿下发的各类管理制度。安全生产管理人员管理人员加强检查、监督，发现违反矿管理制度的行为，及时处罚、制止。安全生产负责人R_AQSCFZR01未遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范安全生产负责人遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。安全生产负责人加强责任落实。安全生产负责人R_AQSCFZR02没有经常深入本矿生产现场，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患安全生产负责人经常深入本矿生产现场，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。安全生产负责人加强监督、检查，发现事故隐患及时安排处理。安全生产负责人R_AQSCFZR03不按要求组织参加本矿安全生产办公会议。安全生产负责人按要求组织参加本矿安全生产办公会议。安全生产负责人加强责任落实，及时组织安全会议。安全生产负责人R_AQSCFZR04未能完成集团公司下达的下井个数、“三违”治理指标等。安全生产负责人完成集团公司下达的下井个数、“三违”治理指标等。安全生产负责人加强管理，及时深入现场，做好反“三违”工作。安全生产负责人R_AQSCFZR05未能按要求做好值班、下井带班工作。安全生产负责人按要求做好值班、下井带班工作。安全生产负责人加强责任落实，深入现场。矿长R_KZH01未认真组织本矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证本矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范矿长认真组织本矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证本矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。矿长认真遵守各类规定、标准等规范。矿长R_KZH02未按有关规定要求设置安全生产管理机构、配备适应工作需要的专职安全、生产管理人员，并保证本矿生产、管理过程中所配备的各类特种作业人员符合要求。矿必须设立瓦斯治理机构和配备专业技术人员，建立瓦斯治理责任制度和管理制度，落实治理资金矿长按有关规定要求设置安全生产管理机构、配备适应工作需要的专职安全、生产管理人员，并保证本矿生产、管理过程中所配备的各类特种作业人员符合要求。矿必须设立瓦斯治理机构和配备专业技术人员，建立瓦斯治理责任制度和管理制度，落实治理资金。矿长加强管理，配齐各类机构、人员。矿长R_KZH03未组织建立、健全本矿各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员责任制，并严格按规定进行考核矿长组织建立、健全本矿各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员责任制，并严格按规定进行考核。矿长严格考核，落实责任制。矿长R_KZH04未组织建立、健全本矿安全目标管理制度、安全管理处罚办法、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、瓦斯治理管理制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身和出入井清点制度等，并严格按照相关制度对各部门、人员进行考核、落实矿长组织建立、健全本矿安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、瓦斯治理管理制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身和出入井清点制度等，并严格按照相关制度对各部门、人员进行考核、落实。矿长建立、健全各项管理制度，并严格考核、落实。矿长R_KZH05未建立、健全符合实际情况的各岗位工种操作规程，并做好宣传贯彻、教育工作，确保各岗位工种按章作业矿长建立、健全符合实际情况的各岗位工种操作规程，并做好宣传贯彻、教育工作，确保各岗位工种按章作业。矿长落实好各岗位工种操作规程的教育、落实工作，确保各岗位工种按章作业。矿长R_KZH06未能保证本矿的安全生产投入符合有关规定要求，并按照安全生产投入计划，保证相关的资金及时到位、使用适当矿长保证本矿的安全生产投入符合有关规定要求，并按照安全生产投入计划，保证相关的资金及时到位、使用适当。矿长加强管理，确保资金及时到位、使用适当。矿长R_KZH07没有负责组织编制本矿年度灾害预防与处理计划，并组织实施矿长负责组织编制本矿年度灾害预防与处理计划，并组织实施。矿长加强管理，组织编制工作的实施。矿长R_KZH08不积极在本矿推广安全生产新技术，开展安全生产科研攻关，不断提高本矿技术水平和产品的科技含量矿长积极在本矿推广安全生产新技术，开展安全生产科研攻关，不断提高本矿技术水平和产品的科技含量。矿长加强领导，积极推广安全生产新技术，开展安全生产科研攻关。矿长R_KZH09未做到每日对矿井瓦斯检查报表、安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常及时处理矿长矿长是本矿瓦斯治理的第一责任人，每日对矿井瓦斯检查报表、安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常及时处理。矿长加强管理，认真检查，发现异常及时处理。矿长R_KZH10不能切实保证本矿生产过程中人、财、物等资源需求矿长切实保证本矿生产过程中人、财、物等资源需求。矿长加强管理，落实措施，保证资源需求。矿长R_KZH11未按要求主持召开本矿安全生产办公会议，贯彻上级的安全生产指示、分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）存在的重大问题和安全隐患、制定解决措施、检查上一次办公会议确定的重点工作的落实情况、研究本矿安全生产过程中的重大决策矿长每月至少应主持召开一次本矿安全生产办公会议，贯彻上级的安全生产指示、分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）存在的重大问题和安全隐患、制定解决措施、检查上一次办公会议确定的重点工作的落实情况、研究本矿安全生产过程中的重大决策。矿长按时主持召开安全生产办公会议，及时发现、解决问题。矿长R_KZH12没有在本矿积极开展矿井安全质量标准化达标工作，切实提高本企业的安全管理水平矿长在本矿积极开展矿井安全质量标准化达标工作，切实提高本企业的安全管理水平。矿长加强管理，开展好安全质量标准化达标工作，提高本企业的安全管理水平。矿长R_KZH13没有负责组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案矿长负责组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案。矿长加强管理，组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案。矿长R_KZH14没有按照有关规定要求，安排对从业人员进行相关的安全教育、培训，安排未经培训的人员上岗作业矿长按照有关规定要求，安排对从业人员进行相关的安全教育、培训，不得安排未经培训的人员上岗作业。矿长按规定安排相关从业人员培训。矿长R_KZH15没有定期向职工代表大会如实报告本矿的安全生产工作，自觉接受监督矿长定期向职工代表大会如实报告本矿的安全生产工作，自觉接受监督。矿长定期召开职工代表大会，如实报告本矿的安全生产工作。矿长R_KZH16没有负责批准不能保证采煤工作面形成两个安全出口的三角煤、残留煤柱开采的安全措施矿长负责批准不能保证采煤工作面形成两个安全出口的三角煤、残留煤柱开采的安全措施。矿长加强管理，认真审批。矿长R_KZH17没有负责批准水淹区域井下采掘工程设计矿长负责批准水淹区域井下采掘工程设计。矿长加强管理，认真审批。矿长R_KZH18没有负责批准“带水压开采”安全措施矿长负责批准“带水压开采”安全措施。矿长加强管理，认真审批。矿长R_KZH19未加强职业危害的防治与管理，做好作业现场的劳动保护工作；未按规定安排对相关的从业人员进行健康检查矿长加强职业危害的防治与管理，做好作业现场的劳动保护工作，按规定安排对相关的从业人员进行健康检查。矿长加强管理，做好职业危害的防治与管理工作。矿长R_KZH20没有确保本矿依法生产，超层越界开采、擅自提高开采上限、超核定能力生产矿长确保本矿依法生产，不得超层越界开采、不得擅自提高开采上限、不得超核定能力生产。矿长严格落实，按规定组织生产。矿长R_KZH21本矿发生事故时，没有立即组织指挥抢救，没有按规定及时、如实向有关部门报告生产安全事故，没有保护事故现场和防止事故扩大矿长本矿发生事故时，矿长要立即组织指挥抢救，按规定及时、如实向有关部门报告生产安全事故，保护事故现场，防止事故扩大。矿长发生事故立即组织抢救，防止事故扩大。矿长R_KZH22外出期间没有明确专人代行职权矿长外出期间必须明确专人代行矿长职权。矿长外出期间明确专人代行职权。矿长R_KZH23没有监督检查副矿长、总工程师、副总工程师和各科室（区队）的安全生产责任制、业务保安制度的落实情况，并督促其对存在的问题及时进行整改矿长监督检查副矿长、总工程师、副总工程师和各科室（区队）的安全生产责任制、业务保安制度的落实情况，并督促其对存在的问题及时进行整改。矿长加强监督，并督促其对存在的问题及时进行整改。党委书记、副书记R_DWSJFSJ01未认真配合矿长组织本企业贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，保证本矿在生产、建设过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范党委书记、副书记认真配合矿长组织本企业贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，保证本矿在生产、建设过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。党委书记、副书记认真配合矿长，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。党委书记、副书记R_DWSJFSJ02未配合矿长监督检查副矿长、总工程师、副总工程师和各科室（区队）的安全生产责任制、业务保安制度的落实情况，并督促其对存在的问题及时进行整改党委书记、副书记配合矿长监督检查副矿长、总工程师、副总工程师和各科室（区队）的安全生产责任制、业务保安制度的落实情况，并督促其对存在的问题及时进行整改。党委书记、副书记配合落实各安全生产责任制、业务保安制度的落实情况，督促其对存在的问题及时进行整改。党委书记、副书记R_DWSJFSJ03不能充分发动工会、团委等组织，积极支持矿各副矿长和职能部门的安全生产工作，真正做到党政工团齐抓共管。党委书记、副书记充分发动工会、团委等组织，积极支持矿各副矿长和职能部门的安全生产工作，真正做到党政工团齐抓共管。党委书记、副书记发动工会、团委等组织，支持各副矿长、职能部门的安全生产工作，做到党政工团齐抓共管。党委书记、副书记R_DWSJFSJ04没有积极组织开展本矿安全生产教育，提高从业人员的安全意识党委书记、副书记积极组织开展本矿安全生产教育，提高从业人员的安全意识。党委书记、副书记加强管理，组织开展本矿安全生产教育工作。党委书记、副书记R_DWSJFSJ05没有掌握本矿干部职工的思想动态，及时消除干部职工的不利于安全生产的思想党委书记、副书记掌握本矿干部职工的思想动态，及时消除干部职工的不利于安全生产的思想。党委书记、副书记加强管理，及时消除不利于安全生产的思想。党委书记、副书记R_DWSJFSJ06未监督劳动合同的签订、执行，保护从业人员的合法权益党委书记、副书记监督劳动合同的签订、执行，保护从业人员的合法权益。党委书记、副书记加强监督管理，保护从业人员的合法权益。副矿长R_FKZ01没有加强对分管职能科室（部门）的领导；没有对职能科室（部门）提出需要解决的安全生产问题，要协调好相关的工作，及时发现、解决有关问题副矿长加强对分管职能科室（部门）的领导；对职能科室（部门）提出需要解决的安全生产问题，协调好相关的工作，及时发现、解决有关问题。副矿长加强领导、协调，及时发现、解决有关问题。副矿长R_FKZ02没有协助矿长主持召开安全生产办公会议和各类安全生产会议，研究分析安全生产情况，安排落实安全生产工作，并对本矿生产中的安全问题提出处理意见副矿长协助矿长主持召开安全生产办公会议和各类安全生产会议，研究分析安全生产情况，安排落实安全生产工作，并对本矿生产中的安全问题提出处理意见。副矿长加强管理和责任落实，及时对生产中的安全问题提出处理意见。副矿长R_FKZ03未组织相关人员编制各专业安全管理规章制度等，并组织实施副矿长组织相关人员编制各专业安全管理规章制度等，并组织实施。副矿长加强编制管理，严格组织实施。副矿长R_FKZ04未组织编制各专业年度考核管理目标和考核奖罚细则副矿长组织编制各专业年度考核管理目标和考核奖罚细则。副矿长加强管理，严格考核奖罚。生产矿长R_SCKZ01没有参与制定年度、季度、月度的开拓、掘进、采煤等生产计划，合理组织生产生产矿长参与制定年度、季度、月度的开拓、掘进、采煤等生产计划，合理组织生产。生产矿长认真参与计划编制，合理组织生产。生产矿长R_SCKZ02未按规定要求召开生产班组长例会，贯彻上级的安全生产指示、分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）的重大问题和隐患、制定解决的措施、检查上一次会议确定的重点工作落实情况生产矿长按规定要求召开生产班组长例会，贯彻上级的安全生产指示、分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）的重大问题和隐患、制定解决的措施、检查上一次会议确定的重点工作落实情况。生产矿长认真组织召开生产班组长例会，加强问题的落实。生产矿长R_SCKZ03未能定期组织进行生产系统重大安全隐患排查、治理生产矿长定期组织进行生产系统重大安全隐患排查、治理。生产矿长加强领导，认真组织进行生产系统重大安全隐患排查、治理。生产矿长R_SCKZ04没有积极开展安全质量标准化工作，切实提高安全管理水平生产矿长积极开展安全质量标准化工作，切实提高安全管理水平。生产矿长加强管理，组织开展安全质量标准化工作。生产矿长R_SCKZ05没有负责组织编制安全技措工程计划生产矿长负责组织编制安全技措工程计划。生产矿长加强管理，组织编制安全技措工程计划。生产矿长R_SCKZ06没有对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理工作负监督检查责任生产矿长对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理工作负监督检查责任。生产矿长加强监督检查。生产矿长R_SCKZ07没有负责监督采煤、掘进区队落实“采煤、掘进工作面作业规程”以及其他区队接章施工生产矿长负责监督采煤、掘进区队落实“采煤、掘进工作面作业规程”以及其他区队接章施工。生产矿长加强监督管理。生产矿长R_SCKZ08未组织相关部门、人员进行采煤、掘进工作面投产验收生产矿长组织相关部门、人员进行采煤、掘进工作面投产验收。生产矿长加强管理，认真组织验收。生产矿长R_SCKZ09未组织成立采煤工作面初采、回撤领导小组，并进行指导生产矿长组织成立采煤工作面初采、回撤领导小组，并进行指导。生产矿长加强组织领导和现场指导。生产矿长R_SCKZ10外出期间没有明确专人代行职权生产矿长外出期间明确专人代行职权。生产矿长外出期间明确专人代行职权。机电矿长R_JDKZ01大型机电设备的安装、检修安全管理不到位机电矿长负责大型机电设备的安装、检修安全管理。机电矿长加强管理，严格落实安全工作。机电矿长R_JDKZ02未定期组织进行机电、运输系统的重大安全隐患排查、治理。对排查出来的安全隐患，未保证人员、时间、资金、措施、质量“五落实”机电矿长定期组织进行机电、运输系统的重大安全隐患排查、治理。对排查出来的安全隐患，要保证人员、时间、资金、措施、质量“五落实”。机电矿长加强管理，认真组织机电、运输系统的重大安全隐患排查、治理和落实工作。机电矿长R_JDKZ03未坚持开展本矿机电、运输系统安全质量标准化工作机电矿长坚持开展本矿机电、运输系统安全质量标准化工作，切实提高本企业的安全管理水平。机电矿长加强领导，严格落实机电、运输系统安全质量标准化工作。机电矿长R_JDKZ04未定期召开机电设备管理工作会议，研究机电设备管理工作中的安全生产动态，及时解决存在问题机电矿长定期召开机电设备管理工作会议，研究机电设备管理工作中的安全生产动态，及时解决存在问题，确保安全生产。机电矿长加强管理，及时组织召开机电设备管理工作会议，解决存在的问题。机电矿长R_JDKZ05没有对本矿机电、运输范围内的矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理方案措施进行落实。未组织开展本矿机电、运输系统安全生产巡回大检查，督促相关部门（人员）及时整改安全隐患机电矿长负责本矿机电、运输范围内的矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理方案措施的落实。每旬至少组织开展一次本矿机电、运输系统安全生产巡回大检查，督促相关部门（人员）及时整改安全隐患。机电矿长加强领导，及时督促相关部门（人员）及时整改安全隐患。机电矿长R_JDKZ06未组织编制本矿机电、运输系统安全技措工程计划机电矿长负责组织编制本矿机电、运输系统安全技措工程计划。机电矿长加强管理，组织机电、运输系统安全技措工程计划的编制。机电矿长R_JDKZ07未根据本矿的总体规划，进行机电、运输系统规划，监督有关部门及时进行机电运输设备、设施的维护、维修、保养等机电矿长根据本矿的总体规划，进行机电、运输系统规划，监督有关部门及时进行机电运输设备、设施的维护、维修、保养等，确保其满足要求。机电矿长加强监督、管理，确保满足要求。机电矿长R_JDKZ08未参与机电设备、设施的选型、设计机电矿长参与机电设备、设施的选型、设计。机电矿长加强管理，落实好机电设备、设施的选型、设计。机电矿长R_JDKZ09未检查、保证机电设备、设施“产品合格证”“煤矿矿用产品安全标志”“防爆合格证”等齐全机电矿长保证本矿使用的机电设备、设施“产品合格证”“煤矿矿用产品安全标志”“防爆合格证”等齐全。机电矿长加强管理，确保机电设备、设施证照齐全。机电矿长R_JDKZ10外出期间未明确专人代行职权机电矿长外出期间必须明确专人代行职权。机电矿长外出期间明确专人代行职权。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ01未及时向矿长提出设置安全管理部门（科室）、配备安全监察人员和装备的具体意见安全矿长（安监处处长）及时向矿长提出设置安全管理部门（科室）、配备安全监察人员和装备的具体意见，确保符合法律法规要求并适应本矿安全工作需要。安全矿长（安监处处长）加强管理，及时提出具体意见。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ02不能协助矿长督促检查业务保安、安全岗位责任制、安全管理制度等的落实情况安全矿长（安监处处长）协助矿长督促检查各分管矿长、总工程师（技术负责人）、副总工程师、业务部门、人员的业务保安、安全岗位责任制、安全管理制度等的落实情况。安全矿长（安监处处长）加强管理，严格安全岗位责任制、安全管理制度等的落实。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ03未能主持召开安全生产工作例会、安全监察工作会议安全矿长（安监处处长）每旬至少应主持召开一次安全生产工作例会，每月至少主持召开一次安全监察工作会议，及时贯彻上级的安全生产指示、分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）存在的重大问题和隐患、制定解决的措施、检查上一次安全会议确定的重点工作的落实情况。安全矿长（安监处处长）加强管理，组织召开安全生产会议，提出、解决问题。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ04没有对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理工作负监督检查责任安全矿长（安监处处长）对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水害治理工作负监督检查责任，经常深入本矿井下现场，及时组织本矿开展安全、质量大检查，发现、督促整改安全隐患。安全矿长（安监处处长）加强检查管理，发现、督促整改安全隐患。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ05未组织事故的调查处理并提出主导意见安全矿长（安监处处长）组织本矿事故的调查处理，提出主导意见。安全矿长（安监处处长）加强管理，组织事故调查。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ06未能及时监督“矿井灾害预防和救灾演习”、“反风演习”方案、措施的落实安全矿长（安监处处长）及时监督本矿进行“矿井灾害预防和救灾演习”、“反风演习”方案、措施的落实。安全矿长（安监处处长）加强监督、落实。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ07未对本矿安全技措工程进行审查、监督安全矿长（安监处处长）审查、监督本矿按计划如期、保质的完成安全技措工程。安全矿长（安监处处长）加强审查、监督。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ08没有监督矿井重大隐患的排查、治理工作安全矿长（安监处处长）监督矿井重大隐患的排查、治理工作。安全矿长（安监处处长）加强监督，落实矿井重大隐患的排查、治理工作。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ09未负责监督相关安全培训教育、业务学习安全矿长（安监处处长）负责监督对安监人员、特种作业人员、从业人员进行的相关安全培训教育、业务学习，不断提高其业务能力和工作水平，及时清退不称职的安全管理人员。安全矿长（安监处处长）加强监督，严格落实安全培训教育、业务学习工作。安全矿长（安监处处长）R_AQKZ10外出期间没有明确专人代行职权安全矿长（安监处处长）外出期间必须明确专人代行职权。安全矿长（安监处处长）外出期间明确专人代行职权。总工程师R_ZGCS01技术管理工作不到位，在生产建设过程中未遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范总工程师全面负责本矿技术管理工作，在生产建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。总工程师加强管理，严格技术管理工作。总工程师R_ZGCS02未抓好“一通三防”和防治水工作。对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水等灾害的治理未负技术责任，未组织制定治理上述灾害的方案和安全技术措施、资金的安排使用总工程师主要抓好“一通三防”和防治水工作。对矿井通风及瓦斯、煤尘、自然发火、水等灾害的治理负技术责任，负责组织制定治理上述灾害的方案和安全技术措施，负责资金的安排使用。总工程师加强领导，组织制定治理灾害的方案和安全技术措施，负责资金的安排使用。总工程师R_ZGCS03未组织编制矿井长远发展规划、安全技术发展规划，未认真组织研究、制定本矿的生产布局及接续计划总工程师组织编制矿井长远发展规划、安全技术发展规划，认真组织研究、制定本矿的生产布局及接续计划，确保矿井采掘接续正常，有利于本矿的安全管理。总工程师加强管理，认真组织研究、制定本矿的生产布局及接续计划。总工程师R_ZGCS04未组织编制矿井年度灾害预防与处理计划，救灾演戏不及时或未进行总工程师组织编制矿井年度灾害预防与处理计划，并根据工作安排，每年至少组织一次救灾演习。总工程师加强管理，组织落实灾害预防与处理计划的编制，救灾演习工作的落实。总工程师R_ZGCS05未组织编制（修编）矿井地质报告，并做到合理开发、三量平衡总工程师负责编制（修编）矿井地质报告，并做到合理开发、三量平衡。总工程师加强领导，认真组织矿井地质报告的编制（修编）。总工程师R_ZGCS06未对本矿的“三下”开采设计、改变通风系统设计、采区设计、水平延深设计、采掘工程设计、作业规程、“一通三防”、防治水安全措施等进行严格审查总工程师对本矿的“三下”开采设计、改变通风系统设计、采区设计、水平延深设计、采掘工程设计、作业规程、“一通三防”、防治水安全措施等进行严格审查。总工程师加强管理，严格设计、规程、措施的审查。总工程师R_ZGCS07未对水淹区域下废弃煤柱开采安全措施进行严格审批总工程师负责批准水淹区域下废弃煤柱开采安全措施。总工程师加强管理，认真审批。总工程师R_ZGCS08未及时组织相关部门对本矿的作业规程、安全措施进行会审总工程师及时组织相关部门对本矿的作业规程、安全措施进行会审。总工程师加强管理，认真组织会审。总工程师R_ZGCS09未积极推广安全生产新技术、新工艺、新材料、新设备，开展安全生产科研攻关总工程师积极在本矿推广安全生产新技术、新工艺、新材料、新设备，开展安全生产科研攻关，不断提高本矿安全技术水平。总工程师加强管理，组织新技推广，开展安全生产科研攻关。总工程师R_ZGCS10未定期组织进行重大安全隐患排查并制定治理措施总工程师定期组织进行本矿重大安全隐患排查，制定治理措施。总工程师加强领导，定期组织隐患排查、治理。总工程师R_ZGCS11未对矿井瓦斯检查报表、监控系统报表进行审阅、签字，发现异常未及时处理总工程师每日对矿井瓦斯检查报表、监控系统报表进行审阅、签字，发现异常及时处理。总工程师认真检查，发现异常及时处理。总工程师R_ZGCS12未按时参加矿长、安全生产副矿长召开的有关安全生产会议，并提出安全技术管理工作意见总工程师按时参加矿长、安全生产副矿长召开的有关安全生产会议，并提出安全技术管理工作意见。总工程师按时参加会议，提出安全技术管理工作意见。总工程师R_ZGCS13未督促、检查相关部门（人员）的责任制落实和技术管理等工作总工程师督促、检查相关部门（人员）的责任制落实和技术管理等工作，定期组织进行评比活动。总工程师加强管理，督促、检查责任制落实和技术管理等工作。总工程师R_ZGCS14未协助矿长组织事故的抢险救灾工作总工程师协助矿长组织事故的抢险救灾工作。总工程师落实责任，协助矿长组织事故的抢险救灾工作。总工程师R_ZGCS15未组织编制重大事故应急救援预案总工程师组织编制重大事故应急救援预案。总工程师加强管理，组织编制重大事故应急救援预案。总工程师R_ZGCS16外出期间未明确专人代行职权总工程师外出期间必须明确专人代行职权。总工程师外出期间明确专人代行职权。经营矿长R_JYKZ01没有监督安全费用的提取和使用等工作或监督不到位经营矿长监督安全费用的提取和使用等工作。经营矿长加强监督管理和落实。经营矿长R_JYKZ02未协调好相关科室的工作，没有积极支持采掘一线和职能部门的工作经营矿长加强对相关科室的领导，协调好相关的工作，积极支持采掘一线和职能部门的工作。经营矿长加强领导、协调，积极支持采掘一线和职能部门的工作。经营矿长R_JYKZ03未定期召开会议，研究确保安全生产工作所需物资、资金、设备等供应问题经营矿长根据本矿安全生产的实际情况，定期召开会议，研究确保安全生产工作所需物资、资金、设备等供应问题，不得影响现场使用。经营矿长加强领导，定期召开会议，研究确保安全生产工作所需物资、资金、设备等供应问题。副总工程师R_FZGCS01不积极配合总工程师在本矿安全生产过程中落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、技术规范、标准等，搞好本企业的技术管理工作副总工程师积极配合总工程师在本矿安全生产过程中落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、技术规范、标准等，搞好本企业的技术管理工作。副总工程师认真配合总工程师，搞好技术管理工作。副总工程师R_FZGCS02未加强对分管业务科室的技术领导，协调好相关的工作副总工程师加强对分管业务科室的技术领导，协调好相关的工作。副总工程师加强领导，搞好协调工作。副总工程师R_FZGCS03没有协助总工程师组织编制本矿的长远规划，对本矿的生产布局及接续计划进行审查，确保矿井接续正常，有利于本矿的安全管理副总工程师协助总工程师组织编制本矿的长远规划，对本矿的生产布局及接续计划进行审查，确保矿井接续正常，有利于本矿的安全管理。副总工程师加强管理，认真审查生产布局及接续计划，确保接续正常。副总工程师R_FZGCS04不能协助总工程师进行重大隐患排查和治理措施的制定副总工程师协助总工程师进行重大隐患排查和治理措施的制定。副总工程师认真落实、协助总工程师进行重大隐患排查和治理措施的制定。副总工程师R_FZGCS05不能负责组织对专项工程、设施的竣工验收，对存在的问题要及时组织复查副总工程师负责组织对专项工程、设施的竣工验收，对存在的问题要及时组织复查。副总工程师加强工作落实，认真组织验收。副总工程师R_FZGCS06未尽职尽责，杜绝“三违”现象副总工程师必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。副总工程师认真遵守各项规章制度。生产副总R_SCFZ01未协助总工程师组织编制年度、季度、月度原煤生产计划和开拓、掘进年度、季度、月度原煤生产计划生产副总协助总工程师组织编制年度、季度、月度原煤生产计划和开拓、掘进年度、季度、月度原煤生产计划。生产副总加强工作落实，协助总工程师完成生产计划的编制。生产副总R_SCFZ02未组织有关人员编制采掘专业的规程、安全技术措施等；生产工作面现场条件发生变化时，未能及时组织制定、补充相关的安全技术措施生产副总组织有关人员编制采掘专业的规程、安全技术措施等；生产工作面现场条件发生变化时，及时组织制定、补充相关的安全技术措施。生产副总加强管理，组织规程、措施的编制。生产副总R_SCFZ03未协助总工程师对采掘工作面作业规程进行审批，总工程师外出期间，未代理行使有关采掘技术等方面审批职权生产副总协助总工程师对采掘工作面作业规程进行审批，总工程师外出期间，代理行使有关采掘技术等方面审批职权。生产副总加强工作落实，完成作业规程的审批工作。生产副总R_SCFZ04未对采煤工作面初采、初放、回撤等进行技术指导生产副总对采煤工作面初采、初放、回撤等进行技术指导。生产副总加强管理，严格技术指导。生产副总R_SCFZ05未对采掘工作面的技术管理工作进行把关或把关不严生产副总对采掘工作面的技术管理工作严格把关。生产副总加强管理，严格把关。生产副总R_SCFZ06未协助总工程师（技术负责人）对本矿的生产布局、开拓方案及接续计划审查把关生产副总协助总工程师（技术负责人）对本矿的生产布局、开拓方案及接续计划审查把关。生产副总加强管理，严格审查把关。生产副总R_SCFZ07未负责组织掘进工作面开工前的现场勘查，对存在的问题未及时监督整改生产副总负责组织掘进工作面开工前的现场勘查，对存在的问题未及时监督整改。生产副总加强领导，认真组织勘查。生产副总R_SCFZ08未参加掘进巷道竣工验收生产副总参加掘进巷道竣工验收。生产副总加强管理，严格竣工验收。机电副总R_JDFZ01未对本矿机电、运输设备、设施的技术管理全面负责机电副总对本矿机电、运输设备、设施的技术管理全面负责。机电副总加强领导，严格机电、运输设备、设施的技术管理。机电副总R_JDFZ02对分工业务的技术领导不到位，未协调好相关的工作机电副总加强对分工业务的技术领导，协调好相关的工作。机电副总加强管理，做好领导、协调工作。机电副总R_JDFZ03未协助总工程师（技术负责人）组织制定本矿机电、运输技术管理制度机电副总协助总工程师（技术负责人）组织制定本矿机电、运输技术管理制度。机电副总加强工作落实，严格管理。机电副总R_JDFZ04未协助总工程师（技术负责人）组织制定本矿的机电、运输设备的更新、维修计划机电副总协助总工程师（技术负责人）组织制定本矿的机电、运输设备的更新、维修计划，确保机电、运输系统正常、安全运转。机电副总加强工作落实。机电副总R_JDFZ05未组织有关人员编制机电、运输专业安全技术措施机电副总组织有关人员编制机电、运输专业安全技术措施。机电副总加强管理，组织有关安全技术措施的编制。机电副总R_JDFZ06未协助总工程师（技术负责人）对机电、运输专项措施进行审批，总工程师外出期间，未代理行使有关机电、运输技术等方面审批职权机电副总协助总工程师（技术负责人）对机电、运输专项措施进行审批，总工程师外出期间，代理行使有关机电、运输技术等方面审批职权。机电副总加强工作落实，完成措施的审批工作。机电副总R_JDFZ07未对机电设备的选型、进货质量验收等进行技术把关机电副总对机电设备的选型、进货质量验收等进行技术把关。机电副总加强管理，严格把关。机电副总R_JDFZ08未参与大型固定设备的安全保护装置、提升钢丝绳等的试验、检查、探伤、测定等工作机电副总参与大型固定设备的安全保护装置、提升钢丝绳等的试验、检查、探伤、测定等工作。机电副总加强管理，严格工作落实。机电副总R_JDFZ09高低压供电、各类保护不合理机电副总保证高低压供电、各类保护的合理性。机电副总加强监督、管理，保证高低压供电、各类保护的合理性。机电副总R_JDFZ10未及时组织进行机电、运输设备的防爆性能等技术检查机电副总及时组织进行机电、运输设备的防爆性能等技术检查，保证机电、运输设备符合有关规定要求。机电副总加强管理，及时组织检查，发现、解决存在的问题。机电副总R_JDFZ11在采区、工作面投产验收中，未能确保机电、运输系统合理、可靠机电副总在采区、工作面投产验收中，确保机电、运输系统合理、可靠。机电副总加强管理，严格验收把关。机电副总R_JDFZ12未协助总工程师（技术负责人）组织编制“雨季三防”、“冬季四防”等计划机电副总协助总工程师（技术负责人）组织编制“雨季三防”、“冬季四防”等计划。机电副总加强管理，严格工作落实。防冲副总R_FCFZ01未组织有关人员编制防冲专业安全技术措施，总工程师外出期间，未代理行使防冲技术等方面审批职权防冲副总组织有关人员编制防冲专业安全技术措施，总工程师外出期间，代理行使防冲技术等方面审批职权。防冲副总加强工作落实，完成措施的审批工作。防冲副总R_FCFZ02未及时根据采掘工作地点的变动情况，监督、批准有关防冲安全技术措施防冲副总及时根据采掘工作地点的变动情况，监督、批准有关防冲安全技术措施。防冲副总加强监督，严格有关防冲安全技术措施的批准、落实。防冲副总R_FCFZ03没有深入现场，及时掌握各地点压力变化情况，发现问题及时解决防冲副总深入现场，及时掌握各地点压力变化情况，发现问题及时解决。防冲副总加强检查管理，发现问题及时安排落实。防冲副总R_FCFZ04没有落实防治冲击地压措施，监控等防冲副总落实防治冲击地压措施，监控等。防冲副总加强管理，落实好防治冲击地压措施，监控等工作。安全副总R_AQFZ01未积极配合安监处长开展安全管理、安全检查工作，保证本矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范等规定安全副总积极配合安监处长开展安全管理、安全检查工作，保证本矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范等规定。安全副总加强管理，组织安全检查，遵守各项规章制度。安全副总R_AQFZ02未组织制定本处室各岗位安全生产责任制和各项管理制度并按规定进行考核安全副总组织制定本处室各岗位安全生产责任制和各项管理制度并按规定进行考核。安全副总加强管理，严格考核落实。安全副总R_AQFZ03未参与本矿生产布局及接续计划的审查安全副总参与本矿生产布局及接续计划的审查。安全副总加强管理，严格生产布局及接续计划的审查。安全副总R_AQFZ04未参与其他科室编制的有关设计、规程、安全措施审查安全副总参与其他科室编制的有关设计、规程、安全措施审查。安全副总加强工作监督和落实。安全副总R_AQFZ05未监督施工单位在安措工程施工中安全资金的使用安全副总监督施工单位在安措工程施工中安全资金的使用。安全副总加强监督管理，落实安全资金的使用。安全副总R_AQFZ06未根据实际情况分析本矿的安全状况，向安监处长提出具体建议安全副总根据实际情况分析本矿的安全状况，向安监处长提出具体建议。安全副总及时分析安全状况，提出具体建议。安全副总R_AQFZ07未加强对排查的重大安全隐患、重大危险源治理情况的督查安全副总加强对排查的重大安全隐患、重大危险源治理情况的督查，确保重大隐患按时得到有效整改。安全副总加强对重大安全隐患、重大危险源的排查、治理，强化工作落实。安全副总R_AQFZ08未协助相关部门开展职工安全教育、安全培训等工作安全副总协助相关部门开展职工安全教育、安全培训等工作，切实提高本矿干部职工的安全意识。安全副总加强管理，落实好职工安全教育、安全培训等工作。安全副总R_AQFZ09未按时参加本矿召开的有关安全生产的会议，未做好安全例会的会议记录、存档管理，没有提出具体建议安全副总按时参加本矿召开的有关安全生产的会议，做好安全例会的会议记录、存档管理，提出具体建议。安全副总加强管理，组织召开的有关安全生产的会议，提出具体建议。安全副总R_AQFZ10未规定组织进行定期、不定期的安全检查安全副总按规定组织进行定期、不定期的安全检查。安全副总加强监督管理，认真组织安全检查。安全副总R_AQFZ11未及时汇总、总结各安全监察员的检查情况，提出具体改进意见安全副总及时汇总、总结各安全监察员的检查情况，提出具体改进意见，不断提高本矿安全监察员的工作水平。安全副总加强工作落实，不断提高安全监察员的工作水平。安全副总R_AQFZ12及时分析、处理安全系统工程中存在的问题安全副总保证本矿安全系统工程的正常运行，及时分析、处理存在的问题。安全副总加强管理，及时分析、处理存在的问题。安全副总R_AQFZ13未经常深入现场，及时查处现场存在的问题，检查特殊工种的持证上岗情况和本矿从业人员的培训情况，未掌握采掘工程的进度等情况，并及时向有关领导汇报安全副总经常深入现场，及时查处现场存在的问题，经常检查特殊工种的持证上岗情况和本矿从业人员的培训情况，随时掌握采掘工程的进度等情况，及时向有关领导汇报。安全副总严格工作落实，出现问题及时处理。安全副总R_AQFZ14对“三违”人员的处罚和管理不到位安全副总负责组织对“三违”人员进行相应的处罚和管理。安全副总严格“三违”人员的处罚和管理。安全副总R_AQFZ15未参与事故调查分析、处理安全副总参与事故调查分析、处理。安全副总加强领导，参与事故调查分析、处理。安全副总R_AQFZ16未参与矿井安全生产应急救援预案和灾害预防与处理计划的编制、审查、实施安全副总参与矿井安全生产应急救援预案和灾害预防与处理计划的编制、审查、实施。安全副总加强管理，参与矿井安全生产应急救援预案和灾害预防与处理计划的编制、审查、实施。安全副总R_AQFZ17未按照本矿安全奖罚规定对责任单位、责任人进行相应的处罚安全副总按照本矿安全奖罚规定对责任单位、责任人进行相应的处罚。安全副总加强管理，严格安全奖罚制度落实。安全副总R_AQFZ18未监督本矿安全设施、设备、仪器（表）、保护等的使用及采掘作业规程的执行情况或监督不到位安全副总监督本矿安全设施、设备、仪器（表）、保护等的使用及采掘作业规程的执行情况。安全副总加强管理，严格监督落实。安全副总R_AQFZ19外出期间未明确专人代行职权安全副总外出期间必须明确专人代行职权。安全副总外出期间明确专人代行职权。地测防治水副总R_DCFZSFZ01没有参与编制矿井年、季、月度的生产计划和灾防计划，没有编制地测技术发展的远景规划，并提出实现计划的技术方案地测防治水副总参与编制矿井年、季、月度的生产计划和灾防计划，编制地测技术发展的远景规划，并提出实现计划的技术方案。地测防治水副总加强工作落实，严格生产计划和灾防计划的编制。地测防治水副总R_DCFZSFZ02没有根据生产需要，组织编制和审查矿井地质、水文地质补充勘探工作，未组织有关人员做好矿区测量控制网改造、矿井大型贯通等重大工程的实施地测防治水副总根据生产需要，组织编制和审查矿井地质、水文地质补充勘探工作，组织有关人员做好矿区测量控制网改造、矿井大型贯通等重大工程的实施。地测防治水副总加强领导，做好矿井地质、水文地质补充勘探工作等工作。地测防治水副总R_DCFZSFZ03没有组织好地测防治水安全质量标准化达标工作，使矿井地测工作逐步走向标准化、现代化；未推广应用地测新技术、新工艺和地测先进经验地测防治水副总组织好地测防治水安全质量标准化达标工作，使矿井地测工作逐步走向标准化、现代化；推广应用地测新技术、新工艺和地测先进经验。地测防治水副总加强管理，做好地测防治水安全质量标准化达标工作落实，做好新技推广工作。地测防治水副总R_DCFZSFZ04没有组织、审查地测资料，没有组织相关人员及时提交矿井安全生产所需的各种地测资料，未按规定时间及时组织修编矿井地质报告地测防治水副总组织、审查地测资料，组织相关人员及时提交矿井安全生产所需的各种地测资料，按规定时间及时组织修编矿井地质报告。地测防治水副总加强管理，严格组织、审查。地测防治水副总R_DCFZSFZ05没有组织有关人员开展地质、地质水害的研究，掌握其规律性并及时进行预测、预报；没有掌握储量动态，并加强储量管理；没有做好地表岩移观测工作，合理确定矿区岩移参数；没有督促有关人员及时下发贯通危险距离通知单地测防治水副总组织有关人员开展地质、地质水害的研究，掌握其规律性并及时进行预测、预报；掌握储量动态，并加强储量管理；做好地表岩移观测工作，合理确定矿区岩移参数；督促有关人员及时下发贯通危险距离通知单。地测防治水副总加强管理，发现问题及时落实整改。地测防治水副总R_DCFZSFZ06没有深入现场，及时掌握各头、面地质情况，发现问题及时解决地测防治水副总深入现场，及时掌握各头、面地质情况，发现问题及时解决。地测防治水副总加强管理，发现问题及时安排解决。地测防治水副总R_DCFZSFZ07没有根据矿井生产计划，合理安排月、季、年度的地测工作计划并督促落实，进行定期检查地测防治水副总根据矿井生产计划，合理安排月、季、年度的地测工作计划并督促落实，进行定期检查。地测防治水副总加强管理，严格地测工作计划并督促落实。通防副总R_TFFZ01未组织有关人员编制通防专业安全技术措施，总工程师外出期间，未代理行使通防技术等方面审批职权通防副总组织有关人员编制通防专业安全技术措施，总工程师外出期间，代理行使通防技术等方面审批职权。通防副总加强工作落实，做好措施的审批工作。通防副总R_TFFZ02未协助总工程师（技术负责人）进行矿井配风计划的审批通防副总协助总工程师（技术负责人）进行矿井配风计划的审批。通防副总加强管理，严格矿井配风计划的审批工作。通防副总R_TFFZ03未及时根据采掘工作地点的变动情况，监督、审批有关通防安全技术措施通防副总根据采掘工作地点的变动情况，及时监督、审批有关通防安全技术措施。通防副总加强管理，认真监督、审批有关通防安全技术措施。通防副总R_TFFZ04未对“一通三防”的技术管理工作把关，没有检查“一通三防”管理制度、措施的执行情况通防副总对“一通三防”的技术管理工作把关。经常检查“一通三防”管理制度、措施的执行情况。通防副总加强管理，严格“一通三防”的技术管理、管理制度、措施的执行情况。通防副总R_TFFZ05通风系统做重大调整时，未协助总工程师（技术负责人）编制调整方案、安全技术措施，未进行现场指挥通防副总通风系统做重大调整时，通防副总工程师应协助总工程师（技术负责人）编制调整方案、安全技术措施，并进行现场指挥。通防副总加强管理，通风系统做重大调整时，做好调整方案、安全技术措施的编制工作，并进行现场指挥。通防副总R_TFFZ06反风演习时，未协助总工程师（技术负责人）组织编制反风演习计划，未进行现场指挥通防副总反风演习时，通防副总工程师应协助总工程师（技术负责人）组织编制反风演习计划，并进行现场指挥。通防副总加强管理，组织好反风演习计划的编制，并进行现场指挥。安全生产管理人员R_AQSCGLRY01未深入现场，及时掌握各头、面情况，及时解决发现得问题安全生产管理人员深入现场，及时掌握各头、面情况，发现问题及时解决。安全生产管理人员加强管理，及时发现、解决存在的问题。安全生产管理人员R_AQSCGLRY02未尽职尽责，杜绝“三违”现象安全生产管理人员必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。安全生产管理人员严格遵守各项规章制度。安全生产管理人员R_AQSCGLRY03管理不到位的安全生产管理人员各级管理人员要加强责任落实，加强管理。安全生产管理人员加强工作落实，管理不到位，负连带责任。生产科科长R_SCKKZ01没有积极协助安全生产副矿长、配合总工程师贯彻落实国家有关本矿安全生产法律、法规、规章、技术规范、规定，搞好本企业的技术管理工作生产科科长积极协助安全生产副矿长、配合总工程师贯彻落实国家有关本矿安全生产法律、法规、规章、技术规范、规定，搞好本企业的技术管理工作。生产科科长加强工作落实，搞好技术管理工作。生产科科长R_SCKKZ02未组织制定本科室各岗位安全生产责任制、各项管理制度，并按规定进行考核生产科科长组织制定本科室各岗位安全生产责任制、各项管理制度，并按规定进行考核。生产科科长加强各项责任制、管理制度的考核落实。生产科科长R_SCKKZ03未组织编制本矿的采掘接续计划，并按规定报有关领导审批生产科科长组织编制本矿的采掘接续计划，并按规定报有关领导审批。生产科科长加强管理，认真编制采掘接续计划。生产科科长R_SCKKZ04未组织人员进行采掘工作面的工程质量检查、验收、评比，负责本矿采掘安全质量标准化检查、考核等工作生产科科长组织人员进行采掘工作面的工程质量检查、验收、评比，负责本矿采掘安全质量标准化检查、考核等工作。生产科科长加强管理，严格工程质量检查、验收、评比和安全质量标准化检查、考核等工作。生产科科长R_SCKKZ05没有负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备生产科科长负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备。生产科科长加强管理，及时推广新技。生产科科长R_SCKKZ06没有参加采掘工作面作业规程、措施的审查，未组织采、掘工作面贯彻规程、措施的检查活动生产科科长参加采掘工作面作业规程、措施的审查，组织采、掘工作面贯彻规程、措施的检查活动。生产科科长加强管理，严格作业规程、措施的审查、贯彻落实检查等。生产科科长R_SCKKZ07没有经常深入现场，并及时解决现场存在的问题生产科科长经常深入现场，并及时解决现场存在的问题。生产科科长加强工作落实，及时解决存在的问题。生产科科长R_SCKKZ08未及时上报各类技术资料、报表生产科科长及时组织上报各类技术资料、报表。生产科科长加强工作落实，按规定上报各类技术资料、报表。生产科科长R_SCKKZ09没有建立本矿技术档案并做好技术资料的整理归档工作生产科科长建立本矿技术档案并做好技术资料的整理归档工作。生产科科长强化工作落实，做好技术资料的整理归档工作。生产科科长R_SCKKZ10未组织本科室职工进行业务技术学习，提高技术水平生产科科长组织本科室职工进行业务技术学习，提高技术水平。生产科科长加强管理，组织好本科室职工进行业务技术学习。生产科科长R_SCKKZ11未组织进行分工范围内的重大隐患排查工作生产科科长组织进行分工范围内的重大隐患排查工作。生产科科长加强管理，严格重大隐患排查工作。生产科科长R_SCKKZ12外出期间未明确专人代行职权生产科科长外出期间必须明确专人代行职权。生产科科长外出期间明确专人代行职权。机电科科长R_JDZKZ01没有积极配合机电副矿长、总工程师在机电、运输管理方面贯彻落实国家有关本矿安全的法律、法规、规章、技术规范等规定，搞好本企业的技术管理工作机电科科长积极配合机电副矿长、总工程师在机电、运输管理方面贯彻落实国家有关本矿安全的法律、法规、规章、技术规范等规定，搞好本企业的技术管理工作。机电科科长严格工作落实，搞好技术管理工作。机电科科长R_JDZKZ02未组织制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核机电科科长组织制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。机电科科长加强管理，严格责任制和制度落实、考核。机电科科长R_JDKKZ03发现有故意损坏本矿机电、运输安全设施的现象或影响到正常安全生产管理的行为，未立即制止并及时向有关领导汇报机电科科长发现有故意损坏本矿机电、运输安全设施的现象或影响到正常安全生产管理的行为，要立即制止并及时向有关领导汇报机电科科长加强管理，发现故意损坏及时处理。机电科科长R_JDKKZ04未配合有关科室，进行设备的进货验收，保证采购的设备符合规定要求机电科科长配合有关科室，进行设备的进货验收，保证采购的设备符合规定要求。机电科科长加强管理，严格工作落实。机电科科长R_JDKKZ05未组织本科室人员学习新知识，掌握本矿设备的工作原理和维护要求机电科科长组织本科室人员学习新知识，掌握本矿设备的工作原理和维护要求。机电科科长加强管理，及时组织人员进行学习。机电科科长R_JDKKZ06对制定的规程、措施进行审查时把关不严，不符合有关规定要求机电科科长对制定的规程、措施进行审查时严格把关，确保符合有关规定要求。机电科科长加强管理，严格把关。机电科科长R_JDKKZ07未组织建立本矿机电、运输设备、设施技术档案机电科科长组织建立本矿机电、运输设备、设施技术档案。机电科科长加强工作落实，严格档案管理。机电科科长R_JDKKZ08没有推广机电、运输安全生产新技术、新设备，开展安全生产科研攻关机电科科长推广机电、运输安全生产新技术、新设备，开展安全生产科研攻关。机电科科长加强管理，搞好新技推广。机电科科长R_JDKKZ09对分管机修车间的管理不到位，修理的设备、器材不符合规定要求机电科科长加强对分管机修车间的管理，确保修理的设备、器材符合规定要求。机电科科长加强管理，严格工作落实考核。机电科科长R_JDKKZ10外出期间未明确专人代行职权机电科科长外出期间明确专人代行职权。机电科科长外出期间明确专人代行职权。通防科科长R_TFZKZ01没有配合矿长、总工程师贯彻落实国家有关本矿安全生产的法律、法规、规章、技术规范及“一通三防”有关规定，搞好本企业的“一通三防”工作通防科科长配合矿长、总工程师贯彻落实国家有关本矿安全生产的法律、法规、规章、技术规范及“一通三防”有关规定，搞好本企业的“一通三防”工作。通防科科长加强工作落实，搞好“一通三防”技术管理工作。通防科科长R_TFZKZ02未组织制定本科室各岗位安全生产责任制和“一通三防”各项管理制度，并按规定进行考核通防科科长组织制定本科室各岗位安全生产责任制和“一通三防”各项管理制度，并按规定进行考核。通防科科长加强各项责任制、“一通三防”管理制度的考核落实。通防科科长R_TFKKZ03在“一通三防”措施设计等方面把关不严，设计不符合有关规定要求通防科科长在“一通三防”措施设计等方面严格把关，确保设计符合有关规定要求。通防科科长加强管理，严格把关。通防科科长R_TFKKZ04在参与审查的本矿有关具体安全措施过程中把关不严通防科科长参与审查的本矿有关具体安全措施，并严格把关。通防科科长加强工作落实，严格把关。通防科科长R_TFKKZ05未及时推广“一通三防”新技术，开展“一通三防”科研攻关，不断提高本矿“一通三防”工作水平通防科科长及时推广“一通三防”新技术，开展“一通三防”科研攻关，不断提高本矿“一通三防”工作水平。通防科科长加强工作落实，组织进行新技推广，提高我矿“一通三防”水平。通防科科长R_TFKKZ06未负责安排并及时进行通防设施的施工和维护，保证矿井通防系统的稳定、可靠通防科科长负责安排并及时进行通防设施的施工和维护，保证矿井通防系统的稳定、可靠。通防科科长严格管理，加强工作安排落实。通防科科长R_TFKKZ07没有负责及时按计划安排进行矿井的通风系统调整等工作通防科科长负责及时按计划安排进行矿井的通风系统调整等工作。通防科科长加强管理，按计划安排通风系统调整工作。通防科科长R_TFKKZ08没有经常深入现场，组织人员检查通风设施、设备，确保其完好、满足安全生产要求通防科科长经常深入现场，组织人员检查通风设施、设备，确保其完好、满足安全生产要求。通防科科长加强检查，发现问题及时安排处理。通防科科长R_TFKKZ09未组织对防灭火系统、设施进行及时检查、有效维护，确保正常工作,未按规定对火区进行定期检查、建立火区管理制度、技术档案通防科科长组织对防灭火系统、设施进行及时检查、有效维护，确保正常工作。同时按规定对火区进行定期检查、建立火区管理制度、技术档案。通防科科长加强检查、管理，发现问题及时处理。通防科科长R_TFKKZ10未组织开展“一通三防”隐患排查工作，未及时发现本矿“一通三防”方面存在的隐患，安排整改通防科科长组织开展“一通三防”隐患排查工作，及时发现本矿“一通三防”方面存在的隐患，并安排整改。通防科科长加强隐患排查，发现问题及时安排整改。通防科科长R_TFKKZ11未及时检查本矿所用的通防仪器仪表、安全监控系统（设备）是否达到规定要求，未按期进行检定和标校通防科科长及时检查本矿所用的通防仪器仪表、安全监控系统（设备）是否达到规定要求，按期进行检定和标校。通防科科长加强检查，发现问题及时安排处理。通防科科长R_TFKKZ12未组织拟定反风演习方案、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性等各类鉴定方案的编制和实施通防科科长组织拟定反风演习方案、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性等各类鉴定方案的编制和实施。通防科科长加强工作落实，及时组织拟定各类方案。通防科科长R_TFKKZ13未负责自救器的管理、检查，保证数量充足、质量符合规定要求通防科科长负责自救器的管理、检查，保证数量充足、质量符合规定要求。通防科科长加强管理，确保自救器数量充足，质量符合规定要求。通防科科长R_TFKKZ14外出期间未明确专人代行职权通防科科长外出期间明确专人代行职权。通防科科长加强管理，外出期间明确专人代行职权。调度室主任R_DDSZR01没有在分管副矿长的领导下，做好调度室的全面管理工作，没有根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排和调度指挥调度室主任在分管副矿长的领导下，做好调度室的全面管理工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排和调度指挥。调度室主任加强工作落实，严格日常管理。调度室主任R_DDSZR02没有协助分管矿领导组织安全生产调度会议，未对有关安全生产安排和决议负责督促检查调度室主任协助分管矿领导组织安全生产调度会议，对有关安全生产安排和决议负责督促检查。调度室主任加强管理，严格督促检查。调度室主任R_DDSZR03未及时掌握生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协助有关领导抓好安全生产调度室主任及时掌握生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协助有关领导抓好安全生产。调度室主任及时掌握生产情况和动态，加强管理。调度室主任R_DDSZR04未及时掌握采掘部署、工作面的衔接和采区准备情况，督促解决问题，保持矿井正常生产调度室主任及时掌握采掘部署、工作面的衔接和采区准备情况，督促解决问题，保持矿井正常生产。调度室主任加强管理，存在问题及时督促解决。调度室主任R_DDSZR05接受和传达矿领导及上级下达的有关安全生产指令和布置工作不及时，未检查落实情况调度室主任及时接受和传达矿领导及上级下达的有关安全生产指令和布置工作，并检查落实情况。调度室主任加强管理，严格落实情况检查。调度室主任R_DDSZR06对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，未组织有关部门及时解决。发生重大事故时，未负责调动人力、物力、车辆，对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权调度室主任对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，组织有关部门及时解决。发生重大事故时，负责调动人力、物力、车辆，对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。调度室主任加强管理，存在问题及时解决落实。调度室主任R_DDSZR07未做好工业电视系统、安全监测系统、通讯系统、计算机网络系统、核子称计量的维修、维护管理调度室主任做好工业电视系统、安全监测系统、通讯系统、计算机网络系统、核子称计量的维修、维护管理，保证整个调度系统正常运作。调度室主任严格管理，加强工作落实。调度室主任R_DDSZR08未组织调度人员的业务学习和培训工作调度室主任组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员的思想政治素质和业务水平。调度室主任加强管理，认真组织学习、培训工作。安监处采掘室主任R_AJCCJSZR01没有在安监处长的领导下，对矿井采、掘管理等安全工作负监督监察责任，并未做好采、掘管理等安全管理工作安监处采掘室主任在安监处长的领导下，对矿井采、掘、通防、火工品管理等安全工作负监督监察责任，并做好采、掘、通防、火工品管理等安全管理工作。安监处采掘室主任加强管理，严格工作落实。安监处采掘室主任R_AJCCJSZR02没有经常深入采掘施工现场，检查顶板，发现隐患未及时通知有关单位限期解决安监处采掘室主任经常深入采掘施工现场，检查顶板、通防、火工品的使用与管理等情况，发现隐患及时通知有关单位限期解决。安监处采掘室主任加强现场管理，发现问题及时安排落实。安监处采掘室主任R_AJCCJSZR03未参加矿组织的安全大检查和有关顶板管理等专业大检查，并及时对查出的问题进行督促整改、落实安监处采掘室主任参加矿组织的安全大检查和有关顶板、通防、火工品管