风险预控管理体系管理制度汇编下

PAGE风险预控管理体系管理制度汇编（Ⅱ）

编制说明山东能源临矿集团王楼煤矿《安全100管理体系管理制度》(以下简称《管理制度》)是依据《煤矿风险预控管理体系规范》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。《管理制度》是王楼煤矿安全100管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过制度化的管理对所有作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共244个管理制度。《管理制度》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应制度控制的目的、定义、适用范围、引用标准、引用流程、职责、目标管理内容及要求、目标完成情况考核、相关/支持性文件、附则。适合各级相关单位、岗位和人员对各项工作的规范性操作。PAGE2目录TOC\o"1-2"\h\z\u目录 11风险预控管理 11.1风险管理制度 11.2危险源辨识管理制度 31.3工作前风险评估制度 61.4安全隐患排查及整改制度 81.5重大危险源评估、监控和整改制度 125辅助管理 185.1工伤管理制度 185.2面部考勤制度 215.3劳动定员管理制度 235.4劳动纪律管理制度 275.5安培中心管理制度 305.6档案、资料管理制度 325.7实验室管理制度 365.8实验室操作制度 385.9电教室管理制度 405.10计算机室管理制度 425.11图书室管理制度 445.12安全教育展室管理制度 465.13学员实习基地管理制度 485.14职业卫生管理制度 505.31调度通信系统运行管理制度 1735.32矿用无线通信系统运行管理制度 1765.33数字化矿山系统管理制度 1805.34调度监控电缆及设备使用管理规定 1955.35矿用设备、器材使用管理制度 1975.36火工品管理制度 2605.37消防材料库管理检查制度 2715.38节能管理制度 2735.39承包商管理制度 3141风险预控管理1.1风险管理制度1目的为完善我矿风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证矿井生产安全、稳健运行，提高安全生产管理水平，特制定本制度。2定义风险管理：根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险出现的过程。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》5引用流程《危险源辨识、评估与控制程序》6职责分工6.1所有领导、职工应熟悉本质安全风险管理的步骤与内容。6.2矿成立本质安全建设的领导机构，负责组织制定和修改全矿危险源管理制度、危险源重大事故应急预案和应急救援方案，对全矿危险源管理工作的重大事项做出决策和安排，负责组织危险源的建点验收和升降级及撤点审查工作，指导基层危险源管理工作，定期组织对全矿危险源管理工作进行检查和考核。6.3矿属各单位成立各自的本质安全建设工作小组，负责本单位生产活动、服务过程中的危险源辨识，分级分类，识别生产活动中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。6.4各单位针对不同类别的危险源实施分级管理，对直接监督管理的重大危险源做到可控备案，坚持定期检查危险源的控制及管理情况、制定危险源存在场所的管理和检查制度、建立操作人员的岗位责任制和岗位规范流程、建立危险源管理台帐。6.5各单位技术主管负责对本单位职工进行危险源管理标准、措施的培训、考核合格后方可上岗作业。6.6各职能部门负责对本专业风险管理要素进行审核。7目标管理内容及要求7.1定期开展危险源辨识活动。各单位每月进行一次危险源辨识，重大节假日前要进行专项检查，及时消除各种隐患。7.2当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术主管必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，否则不准施工。8目标完成情况考核按《安全管理处罚办法》执行。9相关/支持性文件《关于开展“危险源辨识”活动的通知》《关于深化“危险源辨识”活动的通知》《王楼煤矿岗位(个人)危险源辨识表》10附则

1.2危险源辨识管理制度1目的为了更好识别生产活动中的危险源，及时消除各类隐患特制定本制度。2定义危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》5引用流程《风险管理程序》6职责分工6.1矿属各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务过程中的危险源辨识及分级分类工作。6.2体系办公室负责进行风险管理方法的培训，对管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。6.3体系办公室负责风险管理工作计划的制定，并负责监督、指导实施。6.4各业务部门负责对本专业危险源进行审核。6.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分类。6.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防控制措施。体系办公室、各业务部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制中。6.7体系办公室、各业务部门必须熟悉本部门监管的危险源，督促各单位对危险源进行完善和补充。6.8体系办公室每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。6.9各单位负责制定本单位职工的岗位危险源辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。7目标管理内容及要求7.1每月第一个周五各区队集中开展危险源辨识，以班组为单位汇总到区队，区队确认后汇总到体系办公室，由体系办公室审核发布。7.2各区队技术员负责对本单位危险源管理标准、措施进行培训、考核，合格后方可上岗作业。7.3技术人员在编制作业规程过程中要充分考虑作业过程中的危险因素，制定控制危险源的管理标准和管理措施。7.4当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源辨识，否则不准施工。8目标完成情况考核按《安全管理处罚办法》执行。9相关/支持性文件《关于开展“危险源辨识”活动的通知》《关于深化“危险源辨识”活动的通知》《王楼煤矿岗位(个人)危险源辨识表》10附则

1.3工作前风险评估制度1目的通过科学、有效、可行的风险评估，以降低生产过程中存在的风险，特制定本制度。2定义风险评估：对风险发生的可能性及可能造成的损失程度进行估计和衡量，并对风险进行排序、分级。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》5引用流程《危险源辨识、评估与控制程序》6职责分工6.1风险评估工作每班开工前由班长、跟班安监员和瓦检员在作业现场进行，评估中要认真填写风险评估记录，并对风险进行分级管理，监督整改。6.3经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度室和体系办公室汇报，经相关职能部门采取措施消除隐患后，方可进入现场进行作业。6.2区队要保留好日常风险评估记录，按时报送到体系办公室。7目标管理内容及要求工作前风险评估是根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。根据评估出的风险，制定整改措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。8目标完成情况考核按《安全管理处罚办法》执行。9相关/支持性文件《关于强化作业地点本质安全检查的通知》《“三位一体”检查记录》10附则

1.4安全隐患排查及整改制度1目的为了建立安全生产事故隐患(以下简称“事故隐患”)排查治理长效机制，加强安全生产事故隐患监督管理，强化安全生产责任落实，全面实现企业安全生产目标，特制定本制度。2定义安全隐患：指矿井生产现场、技术管理、装备设施等环节和矿井周围地区所存在的危及矿井安全的因素。1、按事故隐患的严重程度、解决难易分为三级：(按照矿上标准执行)A级：危害严重或者治理难度大，需由上级部门协调解决的隐患。B级：危害比较严重或者有一定的工程量，需由矿限期解决的隐患。C级：对矿井安全生产有一定影响，由工区、业务部门解决的隐患。2、按事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水灾、提升运输、机电、放炮、顶板和其它等。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》5引用流程《危险源辨识、评估与控制程序》6职责分工6.1矿长对全矿安全隐患排查治理全面负责，分管副矿长、矿总工程师对矿长负责，负责组织本职范围内的安全隐患排查与治理。6.2安监处负责安全隐患的管理、监督和统计上报工作。7目标管理内容及要求7.1安全隐患的确认每月，由矿总工程师负责召集各专业、各工区负责人及有关技术人员对矿井安全隐患进行排查，并形成例会制度。根据安全隐患分级、分类标准，对本矿B、C级安全隐患直接确认，A级隐患提出确认意见，报集团公司确认。7.2安全隐患的治理安全隐患的整改治理必须坚持贯彻行业管理与属地管理相结合的原则。对排查出的隐患，由矿总工程师负责组织编制治理措施，矿长组织整改落实。隐患涉及相邻其它矿井的，报集团公司、所在地的县级及以上政府或行业主管部门协调、监控治理。隐患整改资金从安全技术措施专项费用中列支，不足部分从维简费用中列支。隐患整改做到七落实，即项目、措施、资金、时间、进度、人员以及责任落实。7.3安全隐患治理实行跟踪管理7.3.1安全隐患及治理情况要逐级汇总上报，每月3日前，将矿上月隐患治理情况和下月隐患排查情况报送集团公司；每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向集团公司、山东煤矿安全监察局鲁西监察分局和有关部门报送书面统计分析表，安全隐患在未整改完前，必须每次都报。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。其他有关隐患管理的上报按照上级要求根据不同时期，不同活动的具体要求进行及时上报。7.3.2开展矿、科室、工区、班组、现场岗位工五级排查机制，每班下井的各级管理人员配合班组进行班隐患排查、现场跟班安监员与岗位工时时进行隐患排查。7.3.3矿每月组织一次安全隐患及治理情况调度审查和排查，各有关单位汇报上月隐患治理以及下月隐患排查情况，并将该月隐患治理反馈表在每月末17：00前报安监处；各有关科室必须在月初5日前编制本月新确定的B级隐患的治理方案，并在每周日下午17：00前将上周隐患治理情况和下周隐患排查情况书面报安监处；各有关工区必须在每月10号、20号以及30号下午17：00前将上旬隐患治理情况和下(旬)隐患排查情况书面报安监处；每班下井的各级管理人员对所检查区域查出的问题必须填写班隐患台帐并限期整改，由当班所属区域跟班管理人员签字落实整改，跟班安监员负责监督整改，安监处管理人员复查销号。7.3.4各有关科室、工区的周、旬隐患报表必须字迹清晰，参加排查人员和整改责任人签字，单位盖章；现场班隐患台帐必须填写认真、字迹清晰，不得涂改。7.3.5凡是存在安全隐患的地点，必须制定整改或防范措施，坚持不安全不生产的原则。7.3.6安全隐患排查治理不力或整改措施不落实，导致发生事故的，将依据有关法律法规追究责任人的责任。7.3.7加强对安全隐患的管理，把安全隐患的排查治理工作纳入安全办公会议、安全检查和安全考核的重要内容，研究、协调并督促安全隐患的整改，严防事故的发生。7.4机电科、安监处机运室、物资管理科、节能办等机运专业人员，除八小时带班外，下井时间保证两个小时后，升井查地面，每月查地面的次数占下井总数的三分之一；相关人员必须对地面各系统认真检查，查作业人员按章作业情况、特殊工种持证上岗情况和现场存在的问题及隐患，并在隐患台账上签字，如无隐患则填“无”，进入“要害场所”须在记录本上签字。7.5为了使各项隐患及时通知到相关单位，及时采取整改措施，达到网上信息运行的闭环管理，信息办每天下午六点把当日早班，次日上午十点前，把前一天中班、夜班隐患输入本质安全管理信息系统；各工区、科室指定专门人员，根据发送时间负责查收，信息办将不再电话通知；各单位严格按隐患整改日期，及时销号。7.6建立重大隐患应急预案。8目标完成情况考核按《安全信息运行管理处罚制度》执行。9相关/支持性文件《隐患排查、治理汇总表》《工区隐患排查治理(旬)报表》《专业隐患排查治理(周)报表》10附则

1.5重大危险源评估、监控和整改制度1目的为建立重大危险源监控治理工作长效机制，有效遏制矿井重特大事故的发生，促进矿区安全状况持续稳定，按照上级有关指示要求，进一步加强重大危险源监控治理工作，对本矿重大危险源进行登记、评估、监控、监测、应急救援和整改，特制定本制度。2定义重大危险源：重大危险源是指长期或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《安全生产法》5引用流程《危险源辨识、评估与控制程序》6职责分工矿长、分管安全、生产、机电、一通三防、防治水技术管理的矿领导，安全生产业务科室、各工区主要负责人负责重大危险源评估、监控和整改工作。7目标管理内容及要求7.1开展重大危险源的排查登记，掌握重大危险源的数量、状况，建立矿井重大危险源档案和定期报告制度。7.2组织开展重大危险源安全评估，对矿井重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系。7.3建立矿、科室、工区、班组四级重大危险源监控管理网络，实现对重大危险源的动态、有效监控。7.4对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。7.5建立和完善矿井重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的规章制度，建立矿井危险源监控、治理长效机制。7.6制定重大危险源监控、监测措施和应急救援预案，落实应急救援预案各项措施，定期有针对性的组织事故应急救援演练。7.7将重大危险源的登记、检测、监控、应急救援工作同矿井事故隐患的排查治理结合起来，统筹安排，加强对重大危险源的监控措施落实，同时加大对现场隐患的排查治理力度，确保矿井的长治久安。7.8全矿各专业、部门要进一步提高对重大危险源管理工作重要性的认识，自觉加强对重大危险源管理工作的监督检查，保障矿井安全生产。7.9各专业、部门应在危险源监控、治理领导小组的统一领导、协调和指导下开展矿井重大危险源的监控、监测和治理工作。7.10在日常的检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，停止作业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取有效的防范、监控措施。7.11要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生产。7.12危险源评估7.12.1重大危险源具备的条件(1)高瓦斯矿井；(2)煤与瓦斯突出矿井；(3)有煤尘爆炸危险的矿井；(4)水文地质条件复杂的矿井；(5)煤层自然发火期小于或等于6个月的矿井；(6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井。7.12.2危险源的评估安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容：(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源基本情况；(3)危险、有害因素辨识与危害程度；(4)可能发生事故的种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案效果评价；(8)评估结论与建议等。7.12.3重大危险源应急救援预案对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应包括以下内容：(1)应急救援机构人员及其职责；(2)危险辨识与评价；(3)应急救援设备与设施；(4)应急救援能力评价与资源；(5)报警、通讯联络方式；(6)事故应急程序与行动方案；(7)保护措施与程序；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。7.13重大危险源评估机构7.13.1矿成立以矿总工程师(注册安全工程师)为组长，其他注册安全工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。危险源评估小组至少每三年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。并将安全评估报告报上级主管部门和鲁西分局。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和鲁西分局。7.13.2安全评估的内容(1)各类安全生产相关资质(资格)、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。(2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。(3)安全管理模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况。(4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险度。(5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建议。7.14危险源安全验收评估程序危险源安全评估的程序为：前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。7.15工作要求：(1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行。(2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。(3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知矿井现场实际情况。(4)安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。(5)必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上，列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报告。8目标完成情况考核对矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。9相关/支持性文件《重大危险源评估报告》《重大危险源监控、监测措施》《重大危险源应急救援预案》10附则

5辅助管理5.1工伤管理制度1目的为落实工伤职工的相应待遇，从而加强对工伤和非工伤职工的管理，做到对其劳动能力的初步鉴定，结合矿实际，制定本规定。2定义工伤，又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。3适用范围本制度适用于王楼煤矿安监处、卫生所、劳资科及其相关单位。4引用标准《工伤保险理条例》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工6.1矿劳动能力鉴定委员会(由经营副矿长任主任，劳资科、安监处、卫生所、办公室、党群部等部门负责人为成员)负责矿工伤和非工伤职工劳动能力的初步鉴定和管理工作。6.2安监处：负责职工发生工伤的时间、地点、受伤部位、事故经过等证明材料整理和登记备案，同时牵头对工伤职工伤情程度进行界定。6.3卫生所：负责对工伤人员现场救治和定点医院医治过程的跟踪和调度，包括入住和出院的结算以及告知事项等。6.4劳资科：负责工伤职工的材料申报、医治票据的整理和上报、劳动能力鉴定申请以及停工治疗期间和期满后待遇的执行。7目标管理内容及要求7.1工伤和工伤人员的劳动能力鉴定和管理7.1.1矿劳动能力鉴定委员会每月末召开一次会议，对本月发生的工伤人员的工伤程度进行界定，同时依据鲁劳社(2006)15文对工伤职工停工留薪期给予确认；对治疗终结的工伤(医疗期满的非工伤)人员进行劳动能力的初步鉴定。7.1.2职工因工负伤，需由矿安监处负责提供发生工伤的时间、地点、受伤部位、事故经过等证明材料，同时对工伤程度的界定进行登记备案；矿卫生所负责工伤人员治疗过程的跟踪和调度；劳资科负责工伤职工的材料申报、治疗票据的整理和上报、治疗终结的劳动能力鉴定以及工伤停工留薪期间和期满后的待遇执行，同时依照对治疗终结的工伤(医疗期满的非工伤)人员劳动能力的初步鉴定结论给予适时岗位调整等工作。7.2工伤职工治疗期间管理7.2.1工伤职工住院期间的治疗费由矿垫付。垫付费用由伤者所在单位负责人签字盖章后，以伤者的名义办理借款；若还需继续垫付，需由卫生所负责人在借款单上签字盖章，同时负责牵头对所借款项的支付事宜。对于医院通知出院而本人或亲属拒绝出院的，不予办理借款手续。7.2.2工伤职工住院就医时，卫生所医护人员须要求院方在用药、服务标准、诊疗项目方面，按规定进行用药治疗。对确需超出规定的药品、服务标准、诊疗项目医治的，必须经矿卫生所负责人汇报矿领导同意并办理相应的手续。7.2.3未经矿领导同意而发生的超出工伤保险机构不予报销的费用，由伤者本人全额承担。7.2.4用药与伤情不符所发生的医药费用，由伤者本人全额承担。7.2.5治疗结束不需住院休养的，由矿卫生所负责办理出院手续并在矿卫生所进行康复观察。卫生所建立考勤制度，工资待遇与考勤挂钩7.2.6工伤职工治疗终结后，必须到矿劳资科办理劳动能力鉴定的申请事宜。7.3工伤职工停工留薪期7.3.1停工留薪期是指职工发生工伤，需要暂停工作接受工伤治疗，继续享受原工资待遇的期限。7.3.2职工工伤停工留薪期满，存在残疾、影响劳动能力的，应当去参保所在地进行劳动能力鉴定。在进行劳动能力鉴定期间，停发停工留薪期待遇，因伤情不能工作的，由用人单位发给生活津贴，其标准不得低于因病医疗期内的病假工资。8目标完成情况考核《安全奖惩制度》9相关/支持性文件《工伤鉴定报告》10附则

5.2面部考勤制度1目的为进一步加强劳动纪律管理，规范机关及地面岗位人员的考勤，特对启用人脸考勤的单位，制定本规定。2定义面部考勤是对职工上下班时间的记录和证实，绝不允许数字输入法的一种考勤方式。3适用范围本制度适用于王楼煤矿劳资科。4引用标准《中华人民共和国劳动法》5引用流程6职责分工劳资科将依据人脸考勤记录和井下的定位记录，作为安全风险抵押金返还和支付绩效工资的出勤依据7目标管理内容及要求7.1人脸考勤机是对职工上下班时间的记录和证实，绝不允许数字输入法考勤。7.2人脸考勤签到实行每班至少两次签到制度，上班签到，下班后签退，特殊岗位的人员可适时增加1－2次。对于迟到或早退的，单位制定考核办法；机关人员则由劳资科配合制度落实小组抽查考核。7.3凡以人脸考勤的职工要遵守工作时间，上下班按时考勤，上班前和下班后半小时内为考勤时间，提前考勤不允许超过一个小时。下井人员以人员定位为依据。7.4劳资科将依据人脸考勤记录和井下的定位记录，作为安全风险抵押金返还和支付绩效工资的出勤依据。7.5对于因出差、学习及执行各种假期时，需办理相应的手续由分管领导签字后交到劳资科由考勤员留存备查，否则按旷工论处。7.6考勤机上设定了专职管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能解决的问题可到劳资科找专管员或专职维护人员附：各单位人员上班时间规定机关后勤：上午7：30－11：30下午13：30－17：00(夏季)14：00－17：30准备工区：白班人员7：00－17：00(期间含中午用餐和休息时间)机电工区：早班7：00－17：00中班15：00－23：00夜班23：00－7：00(白班人员考勤自定，但工作时间不低于8小时)选煤厂：同机电工区8目标完成情况考核按《安全奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《考勤记录》10附则

5.3劳动定员管理制度1目的为进一步加强安全生产工作，规范本矿劳动定员管理，防止超强度、超能力、超定员生产，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《山东省加强煤矿安全生产工作规范煤矿企业劳动定员管理实施意见》等相关要求，特制定本制度。2定义劳动定员，亦称企业定员或人员编制。企业劳动定员是在一定的生产技术组织条件下，为保证企业生产经营活动正常进行，按一定素质要求，对企业各类人员所预先规定的限额。3适用范围本制度适用于王楼煤矿劳资科及其相关单位。4引用标准《安全生产法》《劳动法》《煤矿安全规程》5引用流程6职责分工矿劳资部门抓好排查，进一步健全完善矿劳动定员管理相关工作制度，明确专人负责劳动定员管理工作，专职做好劳动定员标准编制及组织实施工作。7目标管理内容及要求7.1劳动定员管理原则7.1.1坚持保证安全生产的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须符合《安全生产法》、《劳动法》和《煤矿安全规程》等法律、法规、规章的要求，符合煤矿客观实际，反映出合理和相对稳定的生产劳动组织结构及其变化，减人提效，保证安全生产工作的需要。7.1.2坚持“以人为本”的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须立足于努力提高职工队伍素质，优化劳动力配置，挖掘各工种内部潜力、提高工时利用率，合理减少工人作业时间和降低工人劳动强度。7.1.3坚持实事求是的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须根据煤矿企业自身实际，在国家和省确定的框架内科学合理的确定，不搞“一刀切”。7.1.4坚持严格按定额定员管理的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制对凡有定额标准的作业项目都要按劳动定额标准定员，凡是能够计算和考核工作量的岗位都要有科学合理的劳动定额，实行定额定员管理，合理节约劳动生产力。7.1.5坚持限定人员数量的原则。劳动定员管理和劳动定员标准编制必须对工作人员进行限定，既要满足减人提效的要求，又要满足基本生产岗位的要求；既要对采、掘工作面的人员界定，又要对井上、下辅助生产单位的工作人员进行界定，确保安全高效的组织生产。7.2劳动定员管理制度7.2.1明确专人负责劳动定员管理工作。矿劳资部门负责人负责劳动定额管理，专职做好劳动定员标准编制及组织实施等工作。7.2.2制定劳动定额定员标准。按照国家和省人民政府有关劳动定额定员管理的规定和要求，制定科学、合理、平均、先进和可操作的劳动定额定员标准。劳动定额定员标准每2年修订一次。在生产地质条件发生较大变化、生产设备和机械化程度发生重大改变、生产工艺和技术操作方法发生重大改进，以及发现劳动定额定员存在较大问题时，应及时予以修订。7.2.3严格落实劳动定额定员标准。严格按照劳动定额定员标准配备作业人员，严格按定员组织生产。对生产区队要建立劳动定额定员考核办法。7.3劳动定员管理和执行标准7.3.1矿劳资部门抓好排查，进一步健全完善矿劳动定员管理相关工作制度，明确专人负责劳动定员管理工作，专职做好劳动定员标准编制及组织实施工作。7.3.2严格落实鲁煤安管[2007]64号文件，健全完善劳动定员相关制度。一是严格按照规定控制入井人数，王楼煤矿年设计生产能力90万吨／年，采用综采，每个采区同时作业的采、掘人员每小班实际出勤人数均不超过85人，采面每小班实际出勤人数均不超过26人，综掘工作面每小班实际出勤人数均不超过16人，炮掘工作面每小班实际出勤人数均不超过12人。7.3.3同一采区内严格控制采、掘工作面个数。7.3.4严格按核定生产能力均衡组织生产，严禁两班交叉作业。除带班区队长或班组长、要害特殊工种人员必须在现场交接班以外，其余人员严禁现场交接班。7.4矿在井口、采区及采、掘工作面均按规定悬挂劳动定员牌板，每班严格按规定标明定员和实际作业人数。7.5其他未尽事宜按上级有关规定执行。8目标完成情况考核按《安全奖惩制度》执行。9相关/支持性文件10附则

5.4劳动纪律管理制度1目的为进一步加强矿规章制度的执行，增强职工的劳动纪律观念，树立良好的工作作风和工作形象，维护正常的生产和工作秩序，保障矿井生产的顺利进行，特制订本制度。2定义劳动纪律又称职业纪律，指劳动者在劳动中所应遵守的劳动规则和劳动秩序。3适用范围本制度适用于王楼煤矿卫生所、劳资科及其相关单位。4引用标准《中华人民共和国劳动法》5引用流程6职责分工6.1卫生所：矿卫生所以安监处出具的工伤证明为依据，根据其伤情出具伤假证明。卫生所对工伤职工进行考勤，月末报劳资科作为支付伤假待遇的依据，若不按时到卫生所进行伤情观察考勤的，停发伤假待遇。通知后仍不按规定来矿办理的，除停止相关待遇外，还将根据其严重程度给予处分，直至解除劳动合同。6.2劳资科：对于出勤不足者，减发其工资收入；职工辞职而自愿解除劳动合同，经批准后办理相关手续；负责职工婚、丧、探、产假等待遇的执行。7目标管理内容及要求7.1请假7.1.1事假。职工有事请假，所在单位负责人最多给予三天的期限，超过三天以上的，须由所在单位负责人出具事假证明，报分管领导签批，但最多不超过七天。7.1.2伤假。矿卫生所以安监处出具的工伤证明为依据，根据其伤情出具伤假证明。伤假证明必须由所长签字方可考勤。工伤职工住院治疗期间的伤假证明可由他人去矿卫生所代为办理。出院后(不需住院治疗的)住矿并按时到卫生所进行伤情观察，同时卫生所对工伤职工进行考勤，月末报劳资科作为支付伤假待遇的依据。若不按时到卫生所进行伤情观察考勤的，停发伤假待遇。通知后仍不按规定来矿办理的，除停止相关待遇外，还将根据其严重程度给予处分，直至解除劳动合同。7.1.3病假。职工患病或非因工负伤在矿卫生所就诊者，矿卫生所门诊最多出具一天的病假证明，两天及以上者由所长出具。职工患病或非因工负伤异地治疗者，须由患者持就诊医院的证明及相关资料到矿卫生所，由所长出具相应证明，所在单位负责人核实后考勤，否则单位不予考勤。上述“三假”证明应及时办理，按时考勤，但需所在单位负责人签字，月末随同考勤簿报送矿劳资科。不及时办理的，不许补办，并以旷工论处。7.2出勤7.2.1矿全体职工应严格按法定工作日出勤，做到不迟到、不早退，保证工作时间。对于出勤不足者，减发其工资收入；对于无故早升井、晚下井的，视情节除给予减发工资收入外，还将给予通报批评；对于点名不出勤者，除不支付工资外，还以旷工论处。7.2.2职工辞职而自愿解除劳动合同的，应书面申请(管理岗的交党群工作部)交矿劳资科，经批准后办理相关手续。擅自离职的，以旷工论处，给矿造成经济损失的，矿将按《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》依法要求其承担赔偿责任。7.3旷工职工无故旷工，经教育无效，且连续旷工十五天或一年内累计旷工超过三十天严重违反企业规章制度的，矿将依据《劳动合同法》的规定，给予解除劳动合同。矿将根据其旷工天数从工资中一并扣除企业负担的社会保险费；解除劳动合同的，在办理交接手续时必须到矿财务科缴纳，否则不予给其办理社会保险的转移，由此引起的后果自负。7.4其他职工婚、丧、探、产假等手续，需到党务工作部(计生管理)、劳资科部门办理相关证明，及时到所在单位考勤。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《请假审批单》10附则

5.5安培中心管理制度1目的为了规范安培中心培训管理工作充分利用培训资源，提高培训工作的效率和效果，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿安培中心。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工安培中心根据上级主管部门对安全培训工作的部署和要求，组织制定长远发展规划和年度培训计划，并认真组织实施。7目标管理内容及要求7.1认真贯彻党的教育方针和煤矿安全生产方针，执行上级的决议和指示，完成培训任务。7.2根据上级主管部门对安全培训工作的部署和要求，组织制定长远发展规划和年度培训计划，并认真组织实施。7.3加强教室和实验室的标准化建设，不断提高培训质量。7.4有计划地安排教师进修，不断提高教师和职工队伍的业务能力和技术素质。7.5做好教职工的思想政治工作，充分调动他们的积极性和创造性。8目标完成情况考核具体考核办法参照《培训奖惩制度》。9相关/支持性文件《培训奖惩制度》10附则

5.6档案、资料管理制度1目的为了加强煤矿档案、资料管理工作，有效地利用和保护档案和资料，使档案、资料管理工作规范化，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工6.1档案管理人员负责职工培训档案；6.2安培中心负责管理教师教学档案的管理和业务档案的管理。7目标管理内容及要求7.1档案资料应包括下列内容7.1.1关于培训的各种文件和指示；7.1.2培训计划和总结；7.1.3教材挂图和参考资料；7.1.4教案；7.1.5各种登记表、册；7.1.6各类统计资料；7.1.7学员的作业和实习报告；7.1.8试题、试卷；7.1.9按工区(单位)建立的培训卡片。7.2教师业务的内容包括：教师的工作量统计、教学质量测评、教学工作总结、科研报告、论文、现场考察、进修等情况。7.3教学工作档案包括：教研活动记录、教学工作检查记录，教学质量测评记录和有关统计报表。7.4学员有关培训档案包括：学员管理制度、登记表、违纪学员处理意见、资格证和优秀学员名册等。建立与各送培单位联系档案。7.5教学档案的管理要求7.5.1安培中心每学年都要建立包括教学大纲、教学工作计划、实验实习计划、课程表、考试考查安排、学员试卷、成绩册等内容的教学档案。7.5.2安培中心每学年建立包括有关安全技术培训工作的卡片文件、通知及培训工作计划、工作总结、会议记录等内容的培训档案。7.5.3建立学员有关培训档案包括：学员管理制度、登记表、违纪学员处理意见、资格证和优秀学员名册等。建立与各送培单位联系档案。7.5.4教学档案要按时间顺序编好目录，分类按年度装订成册。7.5.5各种教学录音带、录相带，按顺序编好目录装盒；教学幻灯片，编写目录入夹，并附文字说明。7.5.6档案总目录应分类编制，各类档案按顺序编明册序，封面上注明起始年、月、日，每册档案的目录由安培中心统一负责编制。7.5.7教学档案要统一保管，分类入柜，定期进行检查、整理、并注意防潮、防霉、防虫蛀。7.5.8查阅教学档案，必须填写借条，经安培中心有关领导批准后方可借阅。借阅时间一般不得超过一周。复制教学档案，须经安培中心领导批准。7.5.9有些教学档案因年代久远，本身又无长期保存价值，可报经安培中心主任批准后销毁，并在档案总目录上注明销毁日期。7.6教师业务档案的管理要求7.6.1教师业务档案一式二份，一份由教师本人在每学期结束时填写，档案员将教师自填的一份抄录在安培中心保存的另一份上，两份内容一致。7.6.2凡是核签的教师业务档案中所载内容，任何人不得随意涂改。由档案员归档，不得泄漏档案中的任何内容，查阅、摘抄教师业务档案需经主任批准。7.6.3教师调离安培中心时，其本人保存的一份允许带走，安培中心存的一份不能抽走。7.6.4教师业务档案为永久性档案，必须妥善保管，防止霉、蛀、烂、填写时应用毛笔或钢笔填写。7.7学员档案管理要求7.7.1档案室负责管理全矿所有人员的培训档案。7.7.2档案可依据需要按编号分人建档存放。7.7.3学员调换工种时，原上岗证收回，按新调工种经培训考试合格后办上岗证，重新建档，考试成绩记入学员档案卡。7.8其他档案的管理要求7.8.1各种档案资料的统计、填写应做到及时、准确、字体规范、数字清晰，不准随意涂改。7.8.2各种档案分档存放，整齐美观，便于查找。7.8.3凡借阅档案者，必须经管理人员同意后办理借阅手续并及时归还，有丢失、损坏、涂抹者，报请领导酌情处理。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.7实验室管理制度1目的为了加强我矿实验室的建设和管理，保障教学质量和研究水平，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工安培中心负责实验室的日常管理工作，试验期间由实验老师负责实验室的管理。7目标管理内容及要求7.1仪器、仪表和设备应定期检查、及时维修和保养，如有损坏丢失，应对有关责任人员追究责任，严肃处理。7.2实验教师在演示前，必须准备好实验仪器、仪表、设备及用品，检查实验仪器仪表及设备的完好情况与安全可靠性，确保实验质量及学员的安全。7.3教师在实验前，必须将实验的操作规程和注意事项向学员讲清楚，以防发生事故。7.4实验过程中，实验教师必须作具体指导，巡视检查实验进行的情况，并使学员看到实验中的现象。7.5学员必须认真执行实验室规定，不得吸烟，不准大声喧哗，不准乱动实验仪器、仪表及设备。7.6学员在做实验时，必须爱护实验室的一切公物，严格遵守实验室的操作规程；如有损坏实验仪器、仪表及设备的情况，应按价赔偿。7.7学员不准将实验用品及仪器、仪表带出实验室，如经发现，将视情节轻重给予处罚。7.8学员做完实验后，在教师指导下，应将实验用的仪器、仪表及设备擦洗干净，按规定要求放回原处。7.9严格办理新购入仪表和设备的验收手续，搞好建帐、编号、立卡工作，保管好说明书。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.8实验室操作制度1目的为了规范实验室的操作，保证实验人员生命安全和实验室财产安全，避免实验事故的发生，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工试验期间由实验老师负责实验过程中的各项操作、设备的管理。7目标管理内容及要求7.1首先检查本项试验的仪器、设备是否齐全、完好，并将有关仪器、设备调整到备用状态，如测试仪表要调零，设备的开关和调节装置要放在实验室所要求的位置。7.2接线必须是在断电的情况下，按照试验电路有关顺序进行。要特别注意仪表的联结方式、量程极性、同名端等问题，连线完毕，经检查确认无误后，方可接通电源。7.3接通电源时，手不要马上离开电源开关，如发现有异常现象、异常声音和气味等，应立即断开电源。7.4通电后测量和操作要谨慎，勿碰触裸露带电导体，需要改接线路和仪表时，必须先断电，改接后，必须先检查方可通电。7.5出现故障时，必须在实验老师的指导下加以排除。7.6试验结束前，应检查是否完成实验规定的所有内容和步骤，分析试验结果是否可靠，并经指导教师检查认可后，方可拆除试验线路，否则需补正试验。7.7试验结束后，应切断所有设备的电源，拆除试验线路，将仪表、设备等整理好放回原处。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.9电教室管理制度1目的为了加强电教室的管理，保证设备的正常使用，给学员营造一个良好的学习环境，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿电教室。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工电教室设专人管理，负责电教室的日常管理工作。7目标管理内容及要求7.1电教室设专人管理，按课程表准时开放，禁止外人随便进入。7.2收看人员要有秩序进入室内，按指定的位置坐好，认真收看或收听。7.3保持室内安静，禁止喧哗。7.4禁止在室内吸烟、吐痰、乱扔纸屑，保持室内卫生清洁。7.5爱护公共财产，非管理人员不准随便移动室内仪器、设备，更不准带出室外，收看结束要关好仪器橱子和门窗。7.6电教设备不得出借或挪作他用，特殊情况必须经有关领导批准。重要的电教设备用完后要随时收回，以防丢失。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.10计算机室管理制度1目的为了加强计算机室的管理，保证计算机教学任务，保证教学质量和机房安全，结合我矿实际情况，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿计算机室。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工计算机室的所有设备由计算机室管理人员负责管理。7目标管理内容及要求7.1计算机室内必须配备空调，消防和卫生设备，并保证这些设备的正常使用。7.2计算机室的所有设备由计算机室管理人员严格负责管理，不得外借和随意带出外室。7.3计算机室内部不得存放私人物品和易燃、易爆、易挥发、易腐蚀物品以及高磁场电子设备、电视、复印机等。7.4用于档案管理和教学管理的计算机软件系统不得用于其他工作。7.5严禁使用来历不明的软盘和软件。在接受上级和其他部门提供的信息时，应对软盘进行病毒检测，以防病毒的感染和传播。7.6非机房工作人员不得进入机房。不准在机房会客，吃饭，休息。7.7机房内严禁吸烟，保持清洁，管理人员要定期进行清扫。7.8每天下班前应由机房管理人员对机房的机械，设备，物品进行检查，确保一切完好。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.11图书室管理制度1目的为了加强对我矿图书的管理，提高图书利用率，鼓励职工多读书、读好书，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿全体职工。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工图书室设专人管理，负责电教室的日常管理工作。7目标管理内容及要求7.1图书室设专人管理，按规定准时开放。7.2阅览人员要有秩序进入室内，按指定的位置坐好阅览，阅览完毕将图书放回原处，不得随意摆放。7.3保持室内安静，禁止喧哗。7.4禁止在室内吸烟、吐痰、乱扔纸屑，保持室内卫生清洁。7.5爱护图书，不得将图书涂画、撕页，如有损坏按原价赔偿。7.6图书不得私自带出室外，如有需要，按规定办理借阅手续。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.12安全教育展室管理制度1目的为了加强安全教育展室的管理，给参观者营造一个好的参观环境，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿全体职工。4引用标准5引用流程《培训控制程序》6职责分工安全教育展室设专人管理，负责电教室的日常管理工作。7目标管理内容及要求7.1应在规定的时间到展室参观。7.2进入展室应听从管理人员指挥。7.3保持室内卫生，不准吸烟，不随地吐痰。7.4保持室内安静，严禁大声喧哗。7.5参观人员较多，必须分组入室，保持良好的秩序。7.6学员应仔细参观，认真听讲解。7.7爱护各项物品，如有损坏按价赔偿。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.13学员实习基地管理制度1目的为了规范学员实习基地的管理，严肃工作纪律，培养学员尽快适应其岗位，结合我矿实际情况，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《安全生产培训管理办法》5引用流程《培训控制程序》6职责分工安培中心负责学员实习基地的日常管理工作，实习期间由实习老师负责实验室的管理。7目标管理内容及要求7.1实习基地要保持清洁卫生，各分管单位要安排专人负责，仪器、仪表及设备摆放要整齐有序。7.2学员进入实习基地，要掌握所要实习的仪器、仪表及设备的有关知识和要求。并由实习教师带领，排队有秩序的学习或操作。7.3实习操作前，要先检查所实习的仪器、仪表及设备是否齐全、完好，并将有关仪器、设备调整到备用状态。7.4接线必须是在断电的情况下，经实习教师检查确认无误后，方可接通电源。7.5通电后测量和操作要谨慎，勿触碰裸露带电导体，需要改接线路和仪表时，必须先断电，改接后，必须先检查方可通电。7.6实习大型设备操作，要先检查操作系统是否正常灵敏可靠，检查设备附近是否有人，要确保安全。7.7实习结束后，应切断实习设备的电源，按规定摆放好。清理完卫生，方可有实习教师带领离开实习基地。8目标完成情况考核按《培训奖惩制度》执行。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》10附则

5.14职业卫生管理制度5.14.1职业危害防治责任制1目的为更好地贯彻实施《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，加强职业卫生管理，有效控制和消除职业病危害，推动我矿安全生产，特制定本制度。2定义职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。高温，是要求生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26度，机电设备硐室不得超过30度。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《中华人民共和国职业病防治法》《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》《煤矿安全规程》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工6.1成立职业卫生工作领导小组6.1.1矿长任组长；安全生产副矿长任副组长；安监处、劳资科、生产技术科、通防科、卫生所等部门负责人为成员。6.1.2领导小组下设办公室和工作组，主要负责职业卫生工作指导、协调和日常事务，办公室设在安监处。6.2管理职责职业卫生工作小组在领导小组的领导下，相互协作，分工负责。各部门主要管理职责如下：6.2.1领导小组办公室(1)主要负责对各单位职业卫生工作的指导和协调，参与职业卫生检查、监督和考核。(2)具体负责组织召开职业卫生会议，对职业卫生工作进行定期检查、考核与奖励及相关制度的制定与实施，并定期上报有关资料。(3)负责制定和完善职业卫生与健康管理责任制度、管理办公会议制度、目标管理制度、管理考核奖罚制度。(4)负责矿职业危害防治相关制度落实、日常管理、检查、总结、档案整理、职业病统计、分析及上报等工作。6.2.2安监处(1)职业病危害防治领导机构建立；(2)职业卫生防治责任制落实；(3)作业场所职业危害防治标准落实；(4)制定职业卫生管理制度；(5)统一制作作业场所职业卫生防治警示牌；(6)制定作业场所职业病危害因素监测及评估制度；(7)制定职业危害事故应急预案及职业病防治计划和实施方案；(8)负责向煤矿安全监察机构报告作业场所职业卫生情况和职业病危害检测、评价结果；(9)其它法定义务。6.2.3通防科(1)负责矿井粉尘防治、高温防治、有毒有害气体的防治，在作业场所吊挂警示牌板并监督检查，同时负责作业场所职业危害因素的监测管理并建档；(2)粉尘危害防治管理制度、岗位操作规程的建立和落实，并及时、如实申报存在的粉尘危害情况；(3)定期开展粉尘监测、检测、评价以及结果公布，对不具备监测能力的项目，委托相应资质的技术支撑机构进行监测；(4)重点抓好粉尘控制措施的落实，特别是综合防尘体系的建立与运行情况；(5)粉尘危害防治经费投入和保障情况。6.2.4生产科负责采、掘工作面噪声防治和粉尘防治等管理工作。6.2.5机电科负责井上、下机电硐室、运输系统、皮带系统等噪声防治和粉尘防治管理工作。6.2.6劳资科(1)负责与从业人员签订劳动合同、职业危害的告知、依法参加工伤保险情况；(2)职业病防护用品采购、管理、发放制度的建立；(3)按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》(AQ1051-2008)规定，配备个体防护用品配备以及个体防护用品的发放、使用和管理情况，并建立发放台帐。6.2.7医务所(1)负责制定年度职工职业卫生查体计划并组织入矿新工人、在岗工人及离岗离矿工人的查体；(2)做好职业卫生健康监护、职业病诊断前的准备工作；建立接触职业危害因素的职工健康监护档案。(3)负责职业病管理(包括职业病人的治疗管理)、职业卫生健康监护、职业危害事故应急医疗救护工作；(4)依据职业卫生健康监护资料、作业场所职业危害因素等监测资料的结果，及时提出职业卫生工作意见或改进建议，提交领导小组办公室。6.2.8矿安培中心(1)负责制定职业卫生专项培训制度及培训计划；(2)全员职业卫生专项培训和入矿新工人岗前职业卫生专项培训，告知从业人员工作过程中粉尘危害及其它危害的后果；(3)建立健全职业卫生健康档案、职业卫生培训档案。6.2.9党群工作部(1)负责在醒目的位置和井口设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度，产生职业病危害的种类、后果及预防措施，职业病危害事故应急救援措施和作业场所职业病危害因素监测、评价结果；(2)开展职业危害、粉尘危害等知识宣传工作。6.2.10调度室负责核子秤、灰分仪等存在放射源设备的管理，设置职业危害警示标志并监督检查。(1)负责监督检查各作业场所通风、防尘设施的健全和使用情况，主要负责有毒有害气体的监测、防治工作；(2)安排专人负责对作业场所职业病危害因素的日常监测工作，监测人员必须经资质认证合格的培训机构培训合格后，持证上岗；(3)负责对责任区域警示牌的悬挂管理。6.2.12其它各工区、选煤厂(1)负责各自作业区域的粉尘、噪声、放射源、高温等职业危害的防治；(2)负责为本单位职工领取、发放劳动保护用品并监督职工正确使用；(3)同时负责对责任区域警示牌的悬挂管理。7目标管理内容及要求7.1正确处理好安全生产与职业卫生工作的关系，充分认识职业卫生工作的重要性，增强责任感和紧迫感，切实做好职业卫生工作。7.2要把职业卫生工作纳入标准化检查和职业安全健康管理体系管理，控制作业场所职业危害，努力降低、减少各种职业病的发病率和死亡率，确保安全生产和广大职工的职业健康。7.3要根据本单位的职责要求，正确履行本部门的工作职责，相互协作，主动配合，确保职业卫生工作的正常开展。8目标完成情况考核9相关/支持性文件《职业卫生查体计划》《瓦斯检查日报表》《职工健康监护档案》10附则

5.14.2职业危害防治计划和实施方案1目的为了切实落实作业场所职业卫生监督检查职责，落实煤矿职业危害防治主体责任，严格管理，保障投入，加强我矿职业危害防治工作基础建设，全面提高职业健康水平，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿通防工区、安监处、通防科、劳资科、卫生所、工会组织等相关单位。4引用标准《中华人民共和国职业病防治法》《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》《煤矿安全规程》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工6.1通防工区：负责井下采煤及掘进工作面的粉尘浓度定期测量。6.2安监处、通防科：井下采煤及掘进工作面的粉尘浓度定期测量结果进行存档。6.3劳资科和卫生所：组织职业性健康查体。6.4工会组织：应及时督促并协助开展职业卫生宣传教育和培训，对本单位的职业病防治工作提出意见和建议，并对职工反映的有关职业病防治的问题进行协调解决。7目标管理内容及要求7.1防治计划7.1.1预防为主，防治结合。坚持标本兼治、重在治本，控制职业病危害源头，采取工程技术、个体防护和健康管理等综合治理措施，有效控制职业病危害。7.1.2井下采煤及掘进工作面的粉尘浓度定期测量(1)作业场所总粉尘定点短时间粉尘浓度，井下每月测定2次，地面每月测定1次；(2)呼吸性粉尘定点短时间粉尘浓度，每月测定1次；(3)工班个体呼吸性粉尘浓度，采掘工作面每3个月测定1次，其他作业场所每6个月测定1次；(4)粉尘中游离的SiO2每6个月测定1次，在变更工作面时也应当测定1次；(5)粉尘分散度，每6个月测定1次；(6)噪声、氡及其子体等每年至少测定1次；(7)有毒有害气体、高温作业场所空气温度等严格按照《煤矿安全规程》规定执行。以上测定工作由通防工区具体负责，监测结果按时报安监处、通防科存档。7.1.3定期对作业场所的职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品进行维护、检修，确保其性能和效果处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。7.1.4积极采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新工艺、新技术、新材料。采取工艺改革，湿式作业，密闭尘源，合理抽风等措施，推广使用无尘或者低尘的技术、设备，使作业场所粉尘浓度达标。7.1.5对有职业病危害的作业岗位设置警戒牌，说明产生职业病危害的种类，后果以及预防和应采取的防护措施。7.1.6严格执行新工人的上岗前职业性健康查体制度，彻底杜绝职业禁忌症。7.1.7严格对职工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训不少于4学时。普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的防护用品。7.1.8与职工签订劳动合同时，及时将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、应采取的防护措施及待遇等如实告知。7.1.9防尘设备必须编入设备台帐，列入维修计划，保持正常运转，任何单位和个人不得随意停止防尘设备运行。7.1.10职业性健康查体的组织(1)职业性健康查体周期安排：接触有害物质体检对象检查周期煤尘(以煤尘为主)在岗人员2年1次观察对象、Ⅰ期煤工尘肺患者每年1次岩尘(以岩尘为主)在岗人员、观察对象、Ⅰ期矽肺患者噪声在岗人员高温在岗人员化学毒物在岗人员根据所接触的化学毒物确定检查周期接触职业危害作业退休人员的职业健康检查周期按照有关规定执行(2)体检项目包括内科一般项目：高千伏胸片、肺功能、心电图、血常规、尿常规等。查体工作由劳资科和卫生所共同组织进行。7.2实施方案7.2.1矿区内设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程，职业病危害事故应急救援措施和作业场所职业病危害因素检查结果。7.2.2严格按规定期限定期对作业场所进行职业病危害因素监测、评价，其结果存入职业卫生档案并向职工公布。7.2.3按时发放职业性劳动保护用品(如防尘口罩、耳塞等)，确保防护质量，同时对使用情况进行监督、检查。7.2.4对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，要设置警示牌板，并配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道。7.2.5发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应立即采取治理措施，经治理仍不达要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业，符合国家职业卫生标准后，方可重新作业。7.2.6有可能产生职业病危害的设备必须有中文说明书，并在设备的醒目位置说明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。7.2.7严格对职工进行在岗期间的职业性健康查体，对在健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的职工，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。7.2.8发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地安全生产监督管理部门和有关部门。7.2.9对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应及时组织救治，进行健康检查和医学观察。7.2.10工会组织应及时督促并协助开展职业卫生宣传教育和培训，对本单位的职业病防治工作提出意见和建议，并对职工反映的有关职业病防治的问题进行协调解决。7.2.11严格按照职业病防治要求，对用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用按有关规定在生产成本中据实列支。7.2.12有下列职业禁忌症的人员不得安排从事粉尘作业(1)活动性肺结核；(2)慢性肺部结核疾病严重的慢性上呼吸道疾病和支气管疾病；(3)显著影响肺功能的胸膜、胸廓疾病；(4)较严重的心血管系统疾病；(5)医学上认为不宜从事粉尘作业的疾病。7.2.13职业健康档案管理(1)严格按照《中华人民共和国职业病防治法》要求对接尘职工进行上岗前、在岗期间、离岗前进行职业性健康查体的同时，及时建立和完善职工职业健康档案。(2)职工职业性健康档案的建立和保管由安监处负责。7.2.14职业病治疗与疗养及职业病病人的保障职业病防治进度表事项实施时间实施部门备注个人劳动防护用品按时劳资科安监处监督工作场所危害因素检测按规定通防科安监处监督职业卫生宣传不定期党群办安监处监督职业卫生培训按计划矿培训中心不少于4学时职工健康监护即时安监处劳资科职业病人诊疗按规定劳资科矿卫生所1、新工人入矿一律严格进行健康查体。2、岩石掘进工种每1年检查一次；采煤工种每2年检查一次。(1)及时安排对疑似职业病病人进行诊断，在诊断及观察期间的费用由单位承担。(2)从事有害作业的职工，如职业病防治机构认为需要住院作进一步检查时，此期间享受职业病待遇。(3)职业病一经确诊，应立即调离有害作业场所并妥善安置，对尘肺患者及时到定点医疗机构进行肺功能测定。(4)合理安排尘肺病人的治疗与疗养，积极治疗并发症，根据尘肺期别，临床症状和肺功能受损程度，分别实行门诊治疗、住院治疗等，延缓尘肺病人升期，延长病人寿命。(5)职业病病人的诊疗、康复费用、伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤社会保险的规定执行。(6)严格按照国家及省有关规定，对粉尘作业职工健康检查、尘肺发病及死亡等情况，向主管部门和当地县级以上卫生行政部门、劳动行政部门和工会组织报告。8目标完成情况考核9相关/支持性文件《职业病防治进度表》《职工职业性健康档案》《王楼煤矿粉尘浓度测定报表》《职业健康档案》10附则

5.14.3职业危害告知制度1目的为了让职工更好的了解自身岗位存在的职业危害，以便在工作和生活中积极配合预防职业病，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿安培中心、劳资科、党群工作部及其相关单位。4引用标准《中华人民共和国职业病防治法》《煤矿安全规程》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工6.1安培中心：要对职工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生培训，普及职业卫生知识。6.2劳资科：在与职工签定劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业危害、防护措施、相关待遇等如实告知职工。6.3党群工作部：应当在醒目位置设置公告栏，告知职工相关职业卫生危害的有关内容。产生职业卫生危害的单位，也应当在工区醒目位置设置公告栏。6.4矿宣传单位：应当加大职业卫生知识的宣传力度，提高员工思想认识，增长职工职业卫生知识。6.5卫生所：应定期对职工进行职业卫生健康检查，如实告知职工检查结果，促使职工做好职业卫生工作。6.6职业卫生工作领导小组：应定期对各部门职工职业卫生工作进行监督检查，并对检查中发现的问题及时督促行政部门进行整改，依法维护职工职业卫生方面的合法权益。7目标管理内容及要求7.1坚持“预防为主、防治结合”的方针，有效控制和消除职业病危害，推动全矿职业安全健康工作的顺利开展。7.2培训告知：安培中心要对职工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生培训，普及职业卫生知识。7.3合同告知：劳资科在与职工签定劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业危害、防护措施、相关待遇等如实告知职工。7.4重要场所告知：党群工作部应当在醒目位置设置公告栏，告知职工相关职业卫生危害的有关内容。产生职业卫生危害的单位，也应当在工区醒目位置设置公告栏。7.5宣传告知：矿宣传部门应当加大职业卫生知识的宣传力度，提高职工思想认识，增长职工职业卫生知识。7.6体检告知：矿卫生所应定期对职工进行职业卫生健康检查，如实告知职工检查结果，促使职工做好职业卫生工作。7.7监督检查：职业卫生工作领导小组应定期对各部门职工职业卫生工作进行监督检查，并对检查中发现的问题及时督促行政部门进行整改，依法维护职工职业卫生方面的合法权益。8目标完成情况考核9相关/支持性文件《职业卫生健康检查表》《职业卫生培训教程》10附则

5.14.4职业危害防治宣传教育培训制度1目的为了规范我矿职业危害防治宣传教育培训工作，提高职工职业安全健康素质，减少职业病危害，根据职业危害防治相关法律法规，特制定本制度。2定义3适用范围本制度适用于王楼煤矿安培中心。4引用标准《培训奖惩制度》《职业病防治法》《安全生产法》《尘肺病防治条件》《煤矿安全规程》《职业健康监护监督管理办法》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工安培中心每年培训不得少于5学时，坚持办班授课与开展讲座相结合，未接受职业卫生培训或培训考核不合格者一律不准上岗。7目标管理内容及要求7.1职业卫生教育培训是安全教育培训系统工程，同时是一项技术性很强的工作，必须纳入安全培训计划，建立健全培训教育长效机制。7.2坚持办班授课与开展讲座相结合，把预防措施、保健知识、操作技能、创新工艺、现场管理、岗位责任、制度纪律、安全文化作为讲座内容，集知识性、趣味性、科学性融为一体，每年培训不得少于5学时。7.3培训内容：包括职业卫生及职业危害防治知识；《职业病防治法》、《安全生产法》、《尘肺病防治条件》、《煤矿安全规程》、《职业健康监护监督管理办法》等法律法规；本岗位安全责任制、岗位责任制、职业卫生和安全文化知识、急救互救知识；有关事故案例及事故应急处理等各项内容。7.4职业卫生培训对象：企业新工人、转岗工人、安全管理人员、安全监管人员、特殊作业人员，从事井下现场施工接触粉尘、有害气体及与危害人身健康的场所的工作人员。7.5教育培训形式：利用办班、讲座、班前班后会、自学与集中辅导进行讲授，同时利用信息网络、黑板报、广播电视广泛宣传职业卫生知识和相关法律法规，积极开展职业卫生知识竞赛活动，在职工中开展职业卫生调查问卷，采取多层次、多形式的教育培训方法进行教育培训，使职业卫生、职业危害防治知识及有关法律法规深入人心，成为职工遵章守纪、自保互保的自觉行动。7.6未接受职业卫生培训或培训考核不合格者一律不准上岗。8目标完成情况考核9相关/支持性文件《职业卫生调查问卷》《安全培训计划》10附则

5.14.5职业危害防护设施管理制度1目的为充分发挥职业危害防护设备、设施效能，使设备、设施在生产过程中能够正常运行，且处于良好的运行状态，使职业病危害得到有效控制，特制定本制度。2定义职业危害防护设备设施是生产设备设施的组成部分，各单位要将其管理纳入正常的设施设备管理之中，建立相应的设备设施台帐和维修计划。3适用范围本制度适用于王楼煤矿各单位。4引用标准《煤矿安全规程》5引用流程《工伤与职业病管理程序》6职责分工6.1通防科是职业危害防护设备设施的监督检查部门，对职业危害防护设备设施的选型、使用、维修保养及更新改造工作进行指导、监督、协调、服务和考核；安培中心负责设备设施操作人员的专业培训和考核发证工作。6.2物资管理科负责职业危害防护设备设施的采购，协同各使用单位办理设备设施的报废手续。6.3各工区是职业危害防护设备设施的责任部门，具体负责本单位职业危害防护设备设施的使用、维护、保养等工作。7目标管理内容及要求7.1设备设施的使用管理7.1.1操作者上岗前，应按照有关规定进行培训，重点岗位设备设施操作者经培训合格，且取得上岗证后方可上岗操作设备设施。7.1.2设备设施使用必须严格按“二定一证”(使用设备实行定人、定机，凭上岗证操作设备)要求进行管理，遵守设备操作说明书的规定。并负责填写各种设备设施运行记录。7.1.3设备设施操作者应具备：“三好”(管好、用好、修好设备设施)；“四会”(会操作、会检查、会保养、会排除设备故障)；“四项要求”(整齐、清洁、润滑、安全)；“五项纪律”(凭上岗证使用设备，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，并按规定加油；遵守交接班制度；管好工具、附件，不得丢失)；发现故障立即停止操作，自己不能处理的应及时通知有关部门。7.1.4职业危害因素防治设备设施不得无故停用或擅自拆除，凡因故停用设备设施，应办理停用手续，并采取相应的防范措施。7.2设备设施的维护保养7.2.1设备设施的日常保养由操作者负责，做到：(1)操作前认真检查设备设施，按规定做好设备设施的日常检查工作；(2)操作中遵守操作规程，正确使用设备设施；(3)使用后做好设备设施清洁、保养工作。7.2.2职业危害防治设备设施应进行定期检修和保养。7.2.3职业危害防护设备设施的故障管理(1)设备设施发生故障时，操作者应立即停止使用，防止故障扩大，通知有关人员及时处理。必要时，通知厂家来矿维修。(2)设备设施发生故障，操作人员须及时采取临时措施，及时上报通防科。(3)设备设施故障排除后，操作者应对设备设施进行认可，并和维修人员填写《职业危害设备设施停运、维修记录单》。7.3设备设施的报废与更新管理7.3.1设备设施报废的条件：设备设施经更新改造后性能仍不能满足职业危害防护设计要求，处理后作业地点仍不达标的防护设备设施。7.3.2设备设施报废的审批程序：凡符合报废条件的防护设备，由通防科、物资管理科和使用单位组织全面检查和初步鉴定后，填写《职业危害防护设备设施报废申请表》，按照报废管理办法办理相关手续。7.3.3职业危害因素防护设备设施报废后应及时进行更新。7.3.4设备设施的技术资料管理：各单位应配备人员做好设备技术资料的管理、收集技术改造后的资料归档等工作，以满足设备使用和维修的需要。8目标完成情况考核8.1对于职业危害防护设备设施进行有效的改造，从而减少职业危害发生成绩突出的单位和个人，按矿有关奖惩规定给予适当的表彰和奖励。8.2对因违反职业危害因素防护设备设施管理制度、规程，违章作业，不遵守劳动纪律，工作不负责者，造成严重后果者，按规定进行处罚。9相关/支持性文件《安全奖惩制度》、《职业危害防护设备设施报废申请表》、《职业危害设备设施停运、维修记录单》10附则

5.14.6从业人员防护用品配备发放和使用管理制度1目的为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强职工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。2定义防护用品，是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备