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文档简介

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相关方需求和期望表一览表,,,,,,

,,,,制定日期：,2018.01.5,

序号,相关方类型,需求和期望,评审指标或项目,监测频率,负责部门,备注

1,客户,产品质量满足要求,"部品一次交验客户合格批率≥99%

客户投诉≤2次",每月/次,品质部,

,,准时交货,准时交货率达95%,每月/次,营业部,

,,服务良好、价格合理,客户满意度≥85分,每年/次,营业部,

,,企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行,客审、外审、内审结果,每年/次,管理部/ISO,

2,外部供方,稳定、持续地合作，互利双赢,供应商审核、月评结果、采购协议,每年/次,管理部/采购,

,,及时付款,依照与供方商定的付款方式准时付款,不定时,财务部、采购,

,,交付的物料合格率高,采购产品合格率≥99.15%,每月,品质部,

3,厂界周边企业和居民,噪音不扰民、废气不排放、废水不污染河流,相关方环境管理管控,不定时,管理部,

4,政府机构,合法经营,年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）,"每年/次

或不定时",管理部,

,,依法纳税,纳税记录年审,每年/次,财务部,

,,环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规,环境监测合格,每年/次,管理部/ISO,

,,遵循相关的法律法规,符合法规,每年/次,管理部,

,,安全生产标准化,通过政府审查,每3年/次,管理部,

5,审核机构,体系运行适宜性、充分性、有效性,内审、管理评审有效，外审通过审核,每年/次,管理部/ISO,

6,公司经营者,盈利增长、持续经营、发展规模,财务报表,每年/次,财务部,

7,员工,薪资和福利增长,工资报表/员工福利实施的方案,每年/次,管理部/人事,

,,个人能力提升/提供发展空间,培训计划实施准时率/内部岗位调整方案,每年/次,管理部/人事,

,,工作环境氛围好，公正、透明的管理制度,厂规厂纪、员工手册,每年/次,管理部/人事,

"说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。",,,,,,

,批准：,

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