中建四局六公司物资管理题库

劳动防护用品1、各项目物资和安全部门应通过供货合同约定劳动防护用品的产品质量和验收要求。具体包括：、型号、、品名、验收准则和方法。(规格、等级)2、物资部应对进场劳动防护用品进行验收，并形成记录，建立。（安全防护用品进货台账）3、未经验收或验收不合格的劳动防护用品应作好标识并清退出场。验收的办法包括：“三证一标识”（、质量检验报告、、特种劳动防护用品安全标志证书）；外观检查实物质量；按规定抽样复试。（厂家生产许可证、产品合格证）4、劳动防护用品的专项经费从中提取，严禁以货币或其他物品代替按规定配发的劳动防护用品。（安全生产措施费）5、从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动用品使用规则，正确佩戴和使用。（劳动防护用品）6、现场安全管理人员和使用人员应根据和及实际使用情况定期对其进行检验和外观检查，并保存相关记录。（劳动防护用品相关检验标准、说明书的使用期限）7、项目安全部门应做好劳动防护用品的定期和，建立劳动防护用品的检查和检测记录。（检查、检测）计划管理收到完整或阶段性的施工图之后，须根据预算编制相应物资的总需求计划，主材和周转材料的总需求计划应及时提报到局采购中心，以启动主材的采购招标程序和周转材料的租赁程序。（一个月内、工料分析）物资需用情况变更时，要及时、说明原因，确保有关数据准确，并履行相应的审批程序。（增补计划）集中采购／租赁物资，应及时报，上级供应部门及时调整采购计划。（上级供应部门）编制物资计划时，注意与总量数据进行对比，发现超出总量数据的，要与总量数据编制人沟通，报。（项目经理审批）《混凝进场计划》大体积混凝土应提前小时。（72）计划编制说明：a.需用计划应按照生产经理提供的《生产进度计划》编制，需收集《生产进度计划》，并审核需用计划量；(项目商务部和材料部)采购计划编制前必须由一同现场盘存，并形成盘存表，参与盘点人员会签、项目经理审批，不再发布盘点通知。(专业工长/施工工长、商务部、材料部)项目材料部必须建立计划管理台账，项目部至少每月应当对月计划和采购计划的准确性进行对比分析，混凝土月计划准确率在以上，二级、四级钢筋(因市场备货量较少故)准确率以上，其他主材准确率以上。（70%、90%、80%）如果因业主设计变更导致计划误差较大的，应当有相应的签证。月采购量超采购计划的必须预警，可书面或口头通告施工部/商务部，对超过采购计划量的必须说明原因并由签批盖章确认，报分公司留作对项目材料主管考评的依据。（项目经理、物资部）项目经理应组织物资、商务、施工部门定期（至少为季度或节点工期）对进行测算分析，分析前应先进行现场盘存，编制《盘存表》、《主材损耗分析表》，找出节超、浪费、亏损的原因，制定奖惩措施和改进纠偏措施，并在下一个做好监督检查和落实工作，形成记录。（主材损耗、消耗周期）混凝土每舱浇筑完毕应当。奖惩措施和改进纠偏措施应以书面形式发放至责任人签收。（核算一次）采购管理1、三个严禁：严禁；严禁；严禁，严禁使用“瘦身”钢筋。（无计划采购、合同外物资进场、钢筋外加工）2、采购计划不得随意更改，采购计划拒绝采购。以满足工程质量要求为采购的基本原则；在保证功能的情况下，选择最低的价格，实现价值的最大化。（不清、不全者）3、物资设备部门应当通过精细的订单管理，达到“三保”效果：保障，保证，保持项目。（项目生产、供方正常履约、合理库存）4、采购前，项目应及时了解，可以通过市场询价、电话询价、信息化系统了解市场价格，并将了解价格反馈至，分公司依据项目部提供的价格进行招投标工作，保证采购价格符合市场行情。(市场行情、分公司)5、A类物资有哪些请写出至少10种：。（钢材、水泥、木材、商品砼、外加剂、预拌砂浆、定型模板、铝合金制品、用于承重的砼构件，成套装置、管材、阀门、焊接材料、电缆电线，耐火材料、防水材料、石材，周转工具（含工具化临时设施），临时板房，安全防护用品及其它对工程结构、使用功能、安全有重要影响的物资6、B类物资类物资有哪些请写出至少5种：。（砖、瓦、灰、砂、石等建筑材料，砼构件，金属构件，木构件，一般安装材料和装饰材料）供应、验收管理验收必须根据采购计划（不允许无计划的验收）验收，材料部门和使用部门人员实行或，严禁,且验收资料齐全，包括送货单、过磅单、出库单（或领料单）。（双签、多签、一人签收）所有的收料签字人员必须经，并将授权书和签字模报公司或采购中心备案。(公司授权)根据物资计量要求过磅或点数，采用“双控法（两种以上计量方式）”确保验收数量准确。简单描述下什么是双控法。（按照重量计量的物资，除了过磅称重外，还要根据理论重量公式换算对比，正负公差要符合合同约定，按照体积计量的，测量车厢实际装货尺寸或根据实测物资尺寸求体积，也可以使用过磅重量和容重反推物资体积，对零散的砌块必须卸车堆码后清点。按照计件计量的，一般情况下应全部逐一点清，对于固定件数包装的物资，随机抽检一定比例的件数）为控制验收、供应风险，实际验收量与计划量差时即为异常订单，需及时记录反馈。（±10%）地磅管理员应当分材料类别手写记录每次的过磅情况。（实时、连续）磅单必须打印，不得手写，，并经地磅管理员、项目收料员和供应商送货员共同签字。（如遇地磅故障，应当提供保修或维修记录）由项目材料主管组织，对物资的质量、数量和等进行验收，并做好物资验收记录。（随货技术资料）8、材料主管根据供应商到场时间提前小时通知参与验收的相关人员（必要时通知监理、业主方参与）。（2-4）9、设立汽车衡、电子吊钩称的项目必须按物资管理实施手册规范篇规定要求称重计量，钢筋复磅率，混凝土至少每方应当过磅抽检一次，如果单次浇筑不足方，至少也应当过磅抽检一次。（100%、200、200）10、项目部应当对供应商完成进行跟踪，每月进行统计分析；对供应商的违约行为应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，防范诉讼风险。（订单的情况、延迟送货、质量问题等）11、人员必须为指定或授权的签字验收方为有效，不符合要求的我方人员代为签字视为违规验收，对被代理人予以通报批评，指定人员特殊情况无法参与现场验收的，需在小时内补签字确认,且验收资料齐全，包括送货单、过磅单、出库单（或领料单）。（合同专门、24）12．根据《物资进场验收计划》（CSCEC46-WZ-008），需要进场复试的物资，材料员要在小时内通知试验员取样试验。（24）13、试验工程师及时取样复试，在试验单位出试验结果的小时内通知材料员。（24）14、材料主管根据项目总工规定的报送时间、资料格式等要求将报验资料交项目总工，并以的格式做好报验资料交接记录。（《发文登记表》）15物资进场遵循的原则，未经检验合格不得使用。（先检验、后使用）16项目材料员随时完善相应内容。（《物资进场验证记录》）17、进场物资经验收合格后，材料主管要及时组织办理。（《采购物资进货质量记录》）18、配备地磅的项目混凝土过磅抽检率不得低于并按照抽检结果扣量，未配备地磅的项目必须有专门的验收方案。（40%）19、钢材验收除常规要求外需使用“水印相机”拍下每车钢材验收过程的照片，所有照片均应清晰明了且能反映出拍照的地点、参与人员、时间等信息，共计九张照片，简要描述照片拍摄要求。（①运载车辆进场过磅时，运载车辆的车头、车尾、地磅称重显示器须各拍一张照片；②验收人员在点支、卡尺时，各拍一张照片，照片中须有参与验收人员；③卸车过程一张照片；④运载车空车回皮时车身一张照片，地磅显示器一张照片；⑤空车离开项目部一张照片。）20、公司内部调入的物资，双方确认且经过会签的《调拨单》直接作为验收入库依据。（分管领导）21、对于入库前发现的不合格物资，直接拒收，并留有认可的书面记录。（供应商签字）22、材料员或仓管员填制材料领料单，由发料人和签发人签字认可，一式两联，一联交财务，一联材料部门留底做账。（领料人）23、材料出库时，仓管员或者材料员和材料领用人必须对其、质量、、材质、数量逐项进行确认。（外观、规格型号）24、仓管员或者材料员应正确填写领料单，领用人核实无误后须在材料领料单上注明并签字确认。安排材料出库时必须严格按照的原则，按领料单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对准确无误后方可发货。（用途、先进先出）25、材料领用采取用多少领多少的原则，仓储的材料未经允许全部办理出库手续。（禁止一次性）26、外调其他项目的材料，必须办理调拨审批单，经审批后，方可办理材料调拨手续。(分公司分管领导)27、材料员或仓管员应根据每日的入库单、及调拨单登记账簿，并结清存货余额。（领料单）28、对于存货不足或者的材料及时向有关部门反馈，为项目生产提供合理的第一手资料。（存货过多）29、每月20号材料部主管应组织相关人员对所管辖的材料进行盘点，做到，并填制材料盘点表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。（账物相符）结算管理1、凡公司物资采购／租赁结算。过程中以项目部签字确认的送货小票办理对账单，对账单由供货方法人/被授权人、项目材料员、材料主管、、会签确认为准。（商务经理、项目经理）2、项目部材料主管依据相应材料购销合同每月与供应商办理《月度物资采购对账单》、《设备/周转工具月度租赁费对账单》，物资单独开具发票，单独建帐。（安全生产）3、手续齐全的对账单由项目留存，作为支付材料款的依据。（材料主管）仓储保管1、物资标识：进场物资，由材料员做出标识，并将悬挂、粘贴或放置在醒目位置。（《物资标识牌、卡》）2、标识的方法有：、记录标识、、颜色标识等。（挂牌标识、区域标识）3、标识内容有：材料名称、、数量、、批号、、进场日期、、保管员及受检状态（分为“待验”、“待定”、“合格”和“不合格”四种）。（规格型号、供货单位、出厂日期、合格证号）4、运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场，要防止遗洒，运输车辆要符合环保要求，车况良好，尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准，进入现场要减速慢行，不乱鸣喇叭，听从现场管理人员的指挥。车辆须先后。（覆盖或包装良好、清洗、退场）5、对进入现场的油漆、粘结剂等化学产品，必须、完好，防止遗洒、渗漏。(包装、标识)6、对供应商提出环境行为要求的方式：自购物资，谁采购谁向供应商提出、行为要求。合同订货的，有关要求在合同中约定。（搬运、包装环境）7、非合同订货的、业主供料或分包商采购的物资，由项目材料员向供应商发放，并做好发放记录。（《致供货方的函》）8、为防止材料资产流失，用于项目的一切所购买材料都必须先后，禁止不入库直接交工地的做法。（入库、领出）9、所有材料都需进行分类建立账册，可分为（写出五到八个种类）：。（钢材、混凝土、地材、木方、模板、五金、水暖、电器、线缆、化工、大型工具、劳保等等）10、仓储必须建立起分类的材料入库和出库账本。所有账目发生当天入账完毕，禁止隔天做账。（当天）11、材料员或仓管员对所有进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。应清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表。（工具类工具、每半年）做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非管理人员未经许可禁止进入仓库。（2米、仓库）做好仓储材料的保护工作。根据材料的合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。（性能）14、物资进场后，材料员应根据施工现场以及物资的要求，确定储存地点、储存方式和贮存方法。（平面布置图、特性）15、钢材、木材、砖、瓦、灰、砂、石、砼制品等不宜仓库储存的物资，要求场地平整、夯实、良好，留有的通道，必要时加盖设施；堆放整齐、成垛成方，要一头齐。（排水、运输、遮阳避雨、长形材料）16、螺纹钢摆放一头整齐，分规格隔离，盘螺盘圆。水泥每垛，上盖下垫，相互间留有通道。砂石分开堆放，相互间有隔断（墙）。（立放、十包）17、砖码堆、木枋码堆安全高度不超过米，木枋模板码堆相互间留空通风，须做好防雨、防水而及防晒措施。钢筋、木材、砌块、钢管、扣件等不得有现象。（1.8、浸水）18、不能露天存放的物资，仓库清洁卫生，，防火、防盗、、防潮，防止、损坏；设置适量，以提高空间利用率，码放整齐。（通风良好、防雨、物资变质、货架）19、仓库内禁止闲杂人员进入，仓库物资人员负责登记《出入库房人员登记簿》，做到相符。（帐、卡、物）20、汽油、、乙炔瓶、等易燃易爆、危险化学品要符合安全存储要求。（氧气、油性涂料）21、现场物资领用遵循“”的原则。（限额领料、先进先出）22、发现分包商浪费物资，项目管理人员特别是专业工长和物资人员应及时制止并，并按分包合同约定及时处理。（收集相关证据）23、分包合同中未明确项目材料员的，分包商进场后内，项目经理负责督促办理分包商《材料员授权委托书》。（7日）24、凡外观检查及、化学性能试验不符合国家标准及合同约定，达不到有关或不能满足规定要求，均视为不合格物资。（物理性能、技术指标）25、物资经进场验收及检验或试验不合格后，材料员负责立即在《采购物资进货质量记录》和物资标识牌上做出“不合格”标识，妥善保存和记录及有关资料，将不合格物资单独存放。（检验、试验）26、库存物资在储存期间发现不合格后，应立即，区别存放，防止混用，并报告项目经理。（变更标识）物资盘点1、盘点节点：年度、、工期节点、、周等，根据项目部各部门工作需求进行。(季度、月)2、盘点计划/通知：年度、季度盘点计划由分公司物资部编制，应在盘点工作实施前10个工作日制定，内容应包括时间、人员、分工、盘点范围等，经分管领导和总会计师审批后发布通知。(10)3、资料归档：项目部编制月、日计划或进行节点材料损耗分析时必须进行工作，不需要再编制盘点计划和通知，盘点表由项目材料部编制，参与盘点小组人员会签，组长审批，资料由项目材料部存档。(现场盘点)4、盘点时间：每周星期三编制集采周计划前盘点、每月日编制月计划前盘点、每月日编制月收发存报表前盘点。(15、20)5、成立盘点小组：组长为项目经理，组员为、商务、、物资等5人（含）以上项目管理人员。（财务、施工）6、盘点物资范围：、半成品，部位耗用的材料，仓库物资。（原材料、未报工程量）7、盘点要求：与匹配，与商务部门进行材料消耗量盈亏对比分析，并根据分析结果，项目经理制定改进措施，实时控制。（实物消耗数据、工程量、物资损耗率）8、盘点时，要对库存物资的、质量和进行检查和评估；年末对是否需要计提存货跌价准备进行评估。（价格、可用性）9、对报废物资和评估减值的物资，须报分公司物资部和分公司审批后，方可进行帐务处理。（分管领导）10、发现帐实不符时，应编制，于每月日前报分公司物资管理部门审核，经单位领导核准后调整帐务并报公司物资部备案。（盘点差异报告、20）剩余物资管理工程剩余物资包括和。（积压物资、废旧物资）积压物资指的是由于等原因造成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具有使用价值的物资。(工程变更)废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的，及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。（残余部分）4、剩余物资调剂、处理的要求：分公司内部可调剂使用的，不得。（对外处理）5、分公司负责调剂积压物资，并负责监办调拨单。（物资部经理）6、物资出场（包括废钢筋处理、项目之间的物资调拨等）必须经分公司审批同意。（分管领导）周转料具进出场验证人员要对周转料具的质量严格把关，坚决杜绝钢管和劣质扣件进入工地成为安全隐患。（薄壁）对周转料具应进行材质和使用安全性检查，如脚手架用钢管的外观、、，扣件的抽样检验，油托外观验证等。（尺寸、壁厚）材料员须在进场验收手续及退料单据上签字确认。（分包商）项目部专业工长应监督分包商对周转料具的使用和维护，对使用中、打洞、、损坏料具和料具丢失的现象，应及时制止，根据分包合同约定，对分包商进行处罚。（随意锯切、垫路）如因工程所需，分包商确需对周转料具进行锯切、打洞、烧焊等，必须由申请，经项目审核、项目经理批准后方可操作。（专业工长、总工）6、周转料具在装拆或装卸运输时，应轻装轻卸（拆），不准或。对违反操作规定所造成的损坏，分包商要按约定进行赔偿。（蛮敲硬搬、空中抛落）。7、对与分包商有约定的周转料具，主体分包商分包结算前，材料主管组织办理与分包商的进出场数量确认手续后，根据分包合同约定计算奖罚金额并编制奖罚通知单，经审核，项目经理审批，交商务经理、会计办理扣款手续。（消耗控制、商务经理）8、项目开工前由提供分部分项的工程量清单,项目根据分部分项的工程量清单编制周转材料配置方案,项目商务人员汇总各施工阶段所需的周转材料后（项目开工一个月内）编制周转材料总需用计划。（商务人员、技术部）9、总需用计划经项目商务部门、项目技术部门(周转材料及料具审核)审核、审批后物资部门向上级单位提交项目周转材料总需求计划。（项目经理）10、项目部各专业工长每月日前根据工程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等编制月度物资需用计划。（20）11、项目部各专业工长应在每前，提供下周的项目周转材料需求计划。（周四）12、周计划应包括周转材料的、数量以及，经项目商务部门审核，项目经理审批后由物资部门向上级单位提交。（规格、准确进场时间）13、项目物资主管必须熟读合同并理解相关租赁合同内容条款。如：租赁单价、、产品、异议处理及相关的切割、缺失、标准等等。（计量方式、进退验收、损坏赔偿）14、签订合同的部门须做好同材料使用部门的交底工作，关键条款需着重强调，条款存在问题及时反馈。交底对象包括不限于、商务经理、、财务人员等。（项目经理、生产经理）15、周转材料进场后，项目根据需要包括但不限于物资、、技术、监理、等人员成立验收小组。（工长、业主）16、共同按照合同要求验收，对其、数量、等验收，并严格填写验收记录，建立周转材料管理台账，台账要填制正确、规范，并对验收全过程进行说明。（规格、质量）17、以点数计量的扣件、顶托必须全部复核，并在送货单上注明单个重量，若单个重量低于约定重量，项目有权选择退货，并按合同约定向出租单位由此给项目造成的损失。（过磅、合同、索赔）18、钢管、轮扣除对和验证是否符合合同要求外，需过磅和理计相结合的方式验收。（壁厚、尺寸）19、周转材料进场后每一道验收程序都必须严格按照公司要求执行，并确认周转材料的送货车离开项目现场。（空车）20、周转材料管理应有专人专职或兼职，存放应按、规格、等堆放整齐，进行标识。（品种、类别）21、项目部施工工长对使用中随意锯切、、、损坏材料和丢失的现象，应及时制止，并发函至分包单位，根据分包合同约定，要求分包单位进行，情节严重的除要求赔偿外，还需对分包单位进行。（打洞、垫路、赔偿、经济处罚）22、如因工程所需，分包单位确需对周转材料进行锯切、打洞、烧焊等，必须由申请，经项目总工审核、批准后方可操作，项目物资部留存记录。（施工工长、项目经理）23、周转材料在装拆或装卸运输时，应轻装轻卸（拆），不准或空中抛落。对违反操作规定所造成的损坏，分包须进行赔偿。（蛮敲硬搬）24、每季度应对周转材料进行盘点，对盈亏的周转材料查明原因，按报废程序管理，列入当期，并及时向租赁单位申请、报赔要求。（工程成本、停租）25、周转材料在使用完毕后，如果出租单位未能按项目要求将周转材料运离项目，在规定之后产生的一切费用（包括但不限于：租赁费、材料丢失赔偿费、暂时存放地点运输保管费等）由出租单位自行承担。（退料日期）26、项目部在使用周转材料期间，对于所发生的丢失租赁材料，以书面形式（传真、电邮等）或信息化平台向出租单位进行报赔，报赔材料以项目书面或者信息化平台报赔停止向出租单位支付报赔材料的租赁费。（当天）27、钢管、、轮扣、必须过磅验收生成磅单，并注明材料来源、去处、规格、数量。（扣件、顶托）28、周转材料须注明运输单位以及运输方式，是否包含等信息，并签字齐全。（装卸车）29、开具给的物资验收单或签收的送货单等原件资料，结算时应一并收回。（外部单位）30、对周转材料租赁、、使用、、保管、处理、等环节违反规定，给公司造成损失的，查明原因，追究责任。（验收、结算、报废）31、对不按规定使用，出现、乱焊接、违章使用、等行为和管理不善造成周转材料丢失、损毁的，将追究有关人员的责任。（随意切割、野蛮加工）32、对私自、报废、周转材料的单位，将由纪检监察部门对有关人员调查处理。（购买、违章处理）33、若有关人员存在被出租方引诱、贿赂，以达到、多报用量的行为，一经查实，直接移交纪检监察部部门处理。（虚报）协作单位管理1、业主分包工程分包商物资管理，按《施工管理实施手册》管理有关规定执行。（项目总承包）2、自行分包工程分包商物资管理，物资进场前管理，分包商材料员授权：除分包合同中己明确分包商现场材料员的外，须负责督办分包商《材料员授权委托书》。（项目经理、）3、物资进场验收及报验：对类物资，项目部物资人员要参与验收，收集合格证等随货技术资料，组织报验，并做好《采购物资进货质量记录》。（A、B）4、根据分包合同约定，需我方复试的进场物资，组织取样复试，项目试验工程师负责将复试结果同时通知到及。（项目物资部、分包商材料员）5、甲供材料进场前须提报材料进场计划，甲供材进场量须经项目审核后,由物资部门统一将材料进场计划提报给监理或业主方，严禁无计划材料进场。（专业工长、商务经理）6、若专业分包工程甲供材数量超出最终结算数量，超出部分依据我方与业主方签订的条款进行扣减和处罚。（施工合同）7、材料进场后须做到、材料员、和专业分包人员参与验收。（专业工长、业主方）8、对进场的材料在数量上须严格核实，按重量结算的材料须复核，按面积结算的材料须抽检量尺复核等等。（过磅、过秤）9、将材料质量的相关资料（）收集存档，需要送检的材料及时报送相关部门送检，对不合格产品做，并做好记录。（合格证，检测报告、退场处理）10、参与验收的我方人员须有所在公司出具书面的至监理或业主方，未被授权的人员禁止参与验收，参与验收的我方人员必须熟悉与供方的合同内容。（授权文件、业主方）11、材料领用人员须有所在的书面授权文件，且授权文件经项目法务人员审核、签字。（专业分包公司）12、材料领用须做到限额领料、，杜绝由保质过期等原因造成材料浪费，未经许可的情况下，严禁。（先进先出、同进同出）13、对业主方的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）须进行有效的监管，并留下相应的，造成的及时找业主办理签证，防范风险。（书面记录、工期影响）14、物资出场：分包商自购或自备的物资和机具等退场时，必须凭经、、材料主管、保卫部门签发的《出门证》出场。（项目经理、专业工长）15、业主供料损坏、丢失时，先由材料员填写《业主供料损坏、丢失、不适用情况报告单》，经批准后留存一份、报业主一份，由项目经理组织，与商定处理办法后妥善处理。材料员负责记录并保存记录。（项目经理、业主、处理情况）16、物资对账、结算：材料主管负责每月20日前完成《业主供料对账单》。工程竣工后日内，项目材料主管必须完成所有的结算清