2024年员工出差管理制度样本（二篇）_第1页
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第2页共2页2024年员工出差管理制度样本1)公司员工因公务需求，包括国内外的调动，须遵循本章规定进行出差安排。2)员工出差应遵循各业务主管的命令或指示，根据实际需要，提前向总经理申请并获得批准。3)出差前，员工需填写规定的表格，通知行政组进行登记。若遇特殊情况未能提前办理，需尽快补填表格并提交。4)员工出差报销的差旅费上限参照附表，除特殊情况并经总经理特别批准外，超出部分将不予报销。5)根据实际需要，员工可预借旅费。预借款项需经主管初步审核，并由总经理批准后支付。完成出差后，应在三日内完成核销。若超过三日未完成，财务部门将从员工的薪资中扣除预借的旅费，待报销时再行支付。6)员工在本市及附近地区或其他可当日往返的出差，将按实际支出支付交通费和误餐费。7)员工出差超过一日，不足一日的旅费按一半支付。若乘坐夜车往返，不再额外支付住宿费。8)交通费涵盖旅程中的舟车等费用，按实际支出报销。其他零星费用应在膳食杂费中列支，不得单独报销。9)公务中产生的邮电费用、临时雇佣的人力车马等必要支出，可作为特别费用按实际凭证报销。10)员工出差期间，除因疾病或不可抗力因素导致行程变更，并提供有效证明外，不得随意更改行程或延长出差时间。事后经总经理特别批准的，可予以认可。11)若发现员工虚报差旅费，除追回所领款项外，还将根据情节轻重酌情给予处罚。12)关于员工出差前、后及旅途中的表格填写和手续办理，将另作详细规定。2024年员工出差管理制度样本（二）1)公司员工因公务需求，包括国内外的调派，皆须遵循本章规定进行处理。2)员工出差应遵循各业务主管的命令或指示，考虑实际需求，经由总经理批准后进行。3)出差员工需在出行前填写指定表格，通知行政组进行登记。若遇特殊情况未能提前办理，需尽快补填表格并提交。4)员工出差的差旅费报销额度参照附表，除特殊情况并经总经理特别批准外，超出部分将被扣除。5)员工出差前可按实际需求预借旅费。预借款项需经主管初步审核并由总经理批准后支付。出差结束后，应在三日内完成核销。若超过三日未完成，会计组将从其薪资中扣除预借旅费，待核销后再行支付。6)员工在本市及附近地区或其他可当日往返的出差，将按实际支出支付交通费和误餐费。7)员工出差超过一日，不足一日的旅费按一半支付。若乘坐夜车往返，不再额外支付住宿费。8)交通费涵盖旅程中的舟车等费用，按实际支出报销。其他零星费用应在膳杂费中一并处理，不得单独报销。9)公务中产生的邮电费用、临时雇佣的人夫、车马等必要支出，可作为特别费用按实报销。10)员工出差不得随意更改行程日期或延长出差时间，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效证明。事后经总经理特别批准的，可予以认可。11)员工出差费用应提供真实收据进行报销。若发现虚

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