2024年后勤采购员职责（四篇）

第2页共2页2024年后勤采购员职责一、在采购班长的指导下，所有工作均需严格遵守集团及中心的各项规章制度，确保按时上下班，严禁迟到或早退现象的发生。二、直接承担各餐厅食品原料及炊事用具的采购职责。在采购过程中，需严格遵循国家政策法规，并特别依据《食品安全法》及中心的《原料采购、索证、验收制度》进行操作，以确保所采购的食品原料符合食品安全标准。三、在采购工作中，既要强化计划性，又要根据市场价格波动及天气情况，灵活调整采购数量，力求在避免浪费与积压的前提下，实现价格与数量的最优配置，从而达到节约开支、减少浪费的目的。四、在验收采购物资时，应严格执行索证、质量检查、生产日期核对、外观检查等程序，必要时还需通过眼看、手摸、口尝、鼻闻等方式进行全面评估。因工作疏忽导致采购到不合格物资的，相关责任人需承担全部责任及损失。五、购回的物资需及时办理入库手续，并确保所有手续在当日内结清，特别是对于蔬菜类及冷冻食品等易出错、数量大的物资，更应严格执行此规定。如有违反，责任由个人承担。六、采购组不设立专职司机，由采购员兼任驾驶职责。采购员需爱护车辆，定期进行检修与保养，确保车辆性能良好。同时，应严格遵守交通法规，严禁酒后驾车及私自出车、公车私用等行为。如有违反，除需承担全部损失外，还将追究相应责任。七、采购员需按时结清周转金，对于长期拖欠周转金的行为，将按公款处理。采购员还需保持严于律己、公私分明、办事公正、廉洁自律的作风，坚决抵制吃、拿、卡、要等不良行为，做到拒腐蚀、不受贿、不索贿、遵纪守法。八、在执行采购任务期间，严禁为私人捎带、购买或携带物品。九、积极完成领导交办的其他任务。2024年后勤采购员职责（二）1.我们将严格遵守国家关于物资管理工作的各项法律法规，并严格执行学校资产管理的各项规章制度。在工作中，我们将秉持廉洁自律的原则，坚持公正无私，自觉维护学校的合法权益。我们将持续提升自身的政治觉悟和修养，坚决抵制不正之风，以高效的服务质量为学校发展贡献力量。2.根据主管领导的指示，我们将严格执行采购计划，确保采购工作的顺利进行。我们将努力提升业务水平，全面开展市场调研，深入了解厂商信息和市场行情。同时，我们将严格遵守财经纪律，自觉接受各方监督，确保采购的物资既优质又价格合理。对于非招标采购的物资，我们将定期在网上公布价格等相关信息，接受使用部门的监督。3.我们将积极参与学校教学、科研及办公所需的仪器设备和相关物资材料的采购工作。在政府采购项目的开标现场，我们将认真记录开标过程和内容，并妥善收集、整理招投标文件等相关资料。4.我们将按照约定，负责督办或提运货物至学校指定位置，确保货物安全、及时到达。5.我们将积极协调中标供货厂商与设备使用部门之间的关系，确保仪器设备到位后能够及时进行安装调试工作，以保障学校的正常教学和科研活动。6.我们将参与仪器设备的鉴定验收工作，并督促和协助使用部门正确、及时地填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。同时，我们将严格核对《购销合同》、《资产验收凭证》与货物、发票的一致性，确保无误后送交资产管理员审核办理入账手续。我们还将协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备的规范位置上。7.在货物质量保证期间内，我们将负责退货、换货、维修及索赔等相关事宜的联系与协调工作，以保障学校的合法权益不受损害。8.我们将认真完成总务（番禺总务）交办的其他工作任务，确保各项工作的顺利进行。9.我们将严格遵守学校机关的工作行为规范，不断增强服务意识。通过认真学习，我们将努力提升政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平。我们将紧密围绕学校的教学中心工作，努力做好本职工作，为学校的发展贡献自己的力量。2024年后勤采购员职责（三）1.执行并报告采购部经理的工作指示，负责酒店日常的食品原料采购，包括鲜货、干货、酒水等。2.熟悉酒店运营状况，掌握各类食品原料的需求，及时洞察市场供应动态，理解季节性产品的特性和价格波动，及时向管理层反馈市场新信息。3.确保所有采购的食品原料在质量、规格、等级、包装、数量、价格等方面均符合标准，具备高超的品质鉴别能力。4.在食品原料入库前，严格执行验收程序，一旦发现不符，立即启动退货程序。5.遵循业务需求，合理控制食品原料的进货量，避免过度积压和变质，确保原料新鲜度。6.注意食品的生产日期，避免采购即将过期的物品，过期食品一律不得进货，以维护食品卫生标准。7.主动参与业务培训，不断提升工作效率，严格遵守酒店的各项规章制度，高效完成上级分配的各项任务。8.对各部门的采购申请单和计划进行准确的报价、核价和编制工作，并提交相关人员审批。9.制定食品原料的月度、季度、年度采购计划。10.审核厨房每日提交的鲜活原料和蔬菜采购申请。11.保持与厨房及各部门的紧密沟通，及时掌握库存物资的储备和消耗情况。2024年后勤采购员职责（四）1.严格执行公司采购控制程序和供应商评审控制程序，致力于提升个人采购能力。2.负责整理、归档合格供应商资料，并建立合格供应商名录。3.负责对供应商进行询价、比价、议价流程，并将相关信息（包括但不限于交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）上报采购部经理审批。4.收集一线商品供货信息，为公司采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提供参考意见。5.填写采购相关表格，并提交采购分析与总结报告。6.开展市场行情调查，收集并整理动态资讯，及时向采购部经理汇报，以便适时调整采购策略。7.确保与供应商之间关于订单变更与撤消、品质要求变更等信息的及时传递，以满足公司需求。8.与供应商保持密切沟通与联络，确保货源充足、供货质量稳定、交货时间准确。同时，与供应商的所有业务往来均需提前沟通明确，并将相关信息及时反馈给相关部门。9.采购人员在工作中应保持礼貌与良好形象，与供应商交流时应思维敏捷。对于不确定的问题，应承诺确认后再回复，并尽量避免谈及公司其他事务。10.采购过程中如遇困难，应及时向上级汇报，避免延误货期，给公司带来不必要的损失。11.采购员需了解市场原料最低价，以便在与供应商议价时掌握主动权。同时，应与其他公司采购员和业务员多交流，以获取更准确的价格信息。12.供应商报