食堂采购管理制度15篇

食堂采购管理制度[15篇]

食堂采购管理制度1

项目食堂管理制度旨在规范项目团队的餐饮管理，确保员工的.健康饮食，提高工作效率，并优化成本控制。它涵盖了食堂的日常运营、食品安全、卫生标准、菜单规划、采购管理、费用控制等多个方面。

内容概述：

1、食堂运营：明确食堂的开放时间、就餐流程、餐具管理等。

2、食品安全：设立食品安全标准，定期检查食材来源和存储条件。

3、卫生标准：规定食堂清洁频率，员工个人卫生要求等。

4、菜单规划：制定营养均衡的餐食计划，满足不同员工口味需求。

5、采购管理：规范食材采购流程，确保质量和价格合理。

6、费用控制：设定预算，监控食堂运营成本，确保经济高效。食堂采购管理制度2

工厂食堂管理制度是确保员工饮食安全、卫生、有序进行的重要规范，它涵盖了食品采购、储存、加工、服务以及废弃物处理等多个环节。

内容概述：

1、食品安全：规定食品来源的合规性，如需从有资质的供应商处采购，并定期检查食材的新鲜度和质量。

2、储存管理：明确食品储存条件，如温度、湿度控制，以及过期食品的处理方式。

3、加工流程：设定菜品制作的卫生标准，包括厨师个人卫生、厨具清洁、食品烹饪过程的卫生要求等。

4、服务规范：规定食堂开放时间、排队秩序、餐具清洁消毒等服务细节。

5、废弃物处理：制定食物残渣和厨余垃圾的'分类、收集和处理规定。

6、卫生环境：保持食堂环境整洁，定期进行清洁和消毒。

7、员工培训：定期对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识的培训。

8、监督机制：设立检查制度，包括内部自查和外部第三方审计，确保制度执行的有效性。食堂采购管理制度3

政府机关食堂管理制度主要包括以下几个方面：

1.食堂运营与管理

2.食品安全与卫生

3.菜品质量与营养搭配

4.服务标准与员工培训

5.成本控制与财务监管

6.应急处理与投诉机制

内容概述：

1.食堂运营与管理：涉及食堂的日常运营流程，如开餐时间、用餐秩序、设施维护等。

2.食品安全与卫生：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪及废弃物处理等环节的`卫生标准。

3.菜品质量与营养搭配：规定菜品的种类、质量标准，以及根据员工需求进行合理营养搭配。

4.服务标准与员工培训：明确食堂员工的服务态度、技能要求，并定期进行培训提升服务质量。

5.成本控制与财务监管：设定食材成本预算，监控食堂经费使用，确保资金透明。

6.应急处理与投诉机制：建立应对食物中毒、设备故障等突发事件的预案，设立有效的投诉反馈渠道。食堂采购管理制度4

一、基本原则：

1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

2、凡具有共同特性的`物品，尽最大可能以集中采购。

3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。5、管理部门：两级机关办公室。6、适用范围：司属各职工食堂。

二、采购管理：

1、集中采购类：

（1）范围：

①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。

（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。

2、非集中采购类：

（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。

（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。

三、供应商管理：

供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；

四、其他：

1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》食堂采购管理制度5

第一章

总则

第一条

为规范公司后勤保障管理工作，更好的为公司业务经营做好服务，根据公司实际，特制定本办法。

第二条

本办法使用于公司机关后勤保障管理，公司机关后勤保障包含公司正常经营运转所需的办公用房、办公物资、食堂、周转房、物业、票务等设备设施或服务。

公务车及公务车驾驶员管理相关制度另行规定。

第三条

公司机关后勤保障工作由行政部具体负责。

第四条

公司机关后勤保障管理坚持“保障业务、优化服务、厉行节约”的原则。

第二章

办公物资管理

第五条

物资分类。公司办公物资分为办公用品、办公设施、办公设备。

办公用品指员工日常工作所需的办公低值易耗品，包括文具、纸张、低值电子设备、清洁用品等。

办公设施包括办公家具、办公电器，含办公桌、椅、文件柜、保险柜、空调、饮水机等。

办公设备主要指办公电脑及其他网络、电子设备，含电脑、网络设备、打印（复印、扫描）设备、电话机、传真机等办公自动化设备，以及摄像机、照相机、除湿机等设备。

第六条

办公用品的管理

（一）采购管理。

行政部根据办公用品使用及需求，测算办公用品安全库存量和采购量，制定《办公物资申购单》，经分管领导批准后定期组织采购。常用低值物品且供应便捷的，可通过协议供货方式采购。

各部门特殊急需办公用品，应填写《办公物资申购单》，经分管领导审批后报行政部进行采购。

（二）保管与分发。

1.办公用品由行政部指定专人保管，采购送货后，负责人员对物品规格、数量进行核对，做好入库登记。

2.办公用品由各部门根据工作需求据实领用并做好领用登记，相关部门特殊、急需办公用品根据申购情况分发至申请部门。

3.保管人员应定期对办公用品进行盘点检查，做到账物一致。

（三）预算控制。

1.部门及个人使用的办公用品执行预算控制。其中，公司领导预算控制为___元/年，部门负责人预算控制为___元/年，一般工作人员控制预算控制为___元/年。同一部门的人员办公用品费用集中统计控制。部门人员数量按实有计算（含借用、挂职锻炼、跟班学习人员，个人预算定额按月折算）。

2.全年部门控制总的费用超支，超过的部分由部门负责人（含正副职）承担_%，次年1月从扣部门负责人工资中直接扣除（有两个以上负责人的共同均摊）。

3.部门及个人办公用品包含：文件夹（袋、盒）、电池、笔及笔芯、U盘、剪刀、记录本、信封、办公室抽纸、订书机及针、打印纸、胶水及胶布带、插线板和其它用品等。

4.党群工作部、行政部、市场发展部、财务部、工程部等打印量较大的部门打印纸、订书针不纳入预算控制，但需节约使用。

第七条

办公设施、办公设备的管理。

（一）采购、调配管理。

1.各部门办公设施（设备）由行政部统一采购（租赁），根据部门人员基本情况进行分配。

2.各部门因工作需求增加办公设施（设备）的，应在办公系统内填写《办公物资申购单》，经审批后，报行政部进行统一调配或采购。

3.各部门所申购的办公设施（设备）有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。

（二）保管与分发。

1.办公设施（设备）原则上不预留库存量，根据部门需求即时采购。因公司新成立部门及其他机构需配置的，由行政部统筹，根据部门（机构）人数及职能等进行配置。

2.办公设施（设备）购入后，由行政部进行验收，登记台账后分发至相应申购部门。

3.办公设施（设备）使用人员或部门负保管和维护职责，如有丢失或损坏，责任人员按现值赔偿。

4.办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政部进行维修。

5.员工调动、离职或退休时，应归还所领用的办公设备，管理人员检查无损坏或缺失后，给予办理归还手续；如检查有非工作原因导致的损坏或缺失的.，则按现值对损坏或缺失部分进行赔偿。归还手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

（三）配置原则。

1.公司领导办公室配置办公桌、书柜、三人或单人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、电脑、打印机、饮水机、碎纸机、单门小冰箱等。

2.部门办公室配置办公桌、电脑，根据人员情况配置配置三人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、书柜、饮水机、碎纸机、打字机等。档案柜、文件柜等按需配置。

3.除负责招投标部门和个别资料整理工作量大的部门外，一般部门不配大型复印件，大宗文件和资料统一在行政部文印室打印。

4.办公室办公桌的配置，公司上下风格和式样尽量统一，大办公室集体办公，办公桌应采用单人隔离式，大宗物品采购领导小组采购前先确定选购方案。

第八条

公司办公设施（设备）属于固定资产的，同时执行固定资产管理相关规定。

第三章

办公用房管理

第九条

公司办公用房指公司建设、购置、租赁的办公场所、土地及其附属设施。包含公司领导及机关各部门办公室、档案室、资料室、会议室等用房及配套设施。

第十条

办公用房的建设、购置、租赁规模根据公司人员规模、业务需求、人均面积等指标确定，标准参照《党政机关办公用房建设标准》《省省属国有企业负责人履职待遇》相关标准执行。其中，公司主要负责人按照40平方米标准控制，其他负责人按照正职的百分之八十控制。分（子）公司正职负责人按照公司副职标准控制，分（子）公司其他负责人按照分（子）公司正职的百分之八十控制，同级别领导（或工作人员）标准相同。

第十一条

办公用房由行政部根据各部门业务需求、人员数量等统筹分配。

第十二条

各部门负责人为本部门办公用房安全管理的直接责任人。办公用房内不得用火、堆放杂物、存放危险品。行政部会同质量安全监督部按照消防安全相关规范，定期组织安全检查、安全演练等，及时消除安全隐患。

第十二条

办公用房电线、网络不得随意改装，因业务需求需改装线路的，由行政部组织实施。

第四章

机关食堂管理

第十三条

基本要求。机关食堂原则上仅向公司职工、交流人员及借调人员提供膳食服务。公务接待严格按单位公务活动管理相关制度执行。

第十四条

卫生管理。食堂卫生执行《餐饮业卫生规范》相关标准，食堂工作人员及就餐人员应自觉遵守和维护。

第十五条

人员管理。食堂工作人员的聘用按照公司辅助人员聘用相关规定执行。食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的应解除聘用。

第十六条

费用管理。机关食堂实行预算控制下的实报实销制，食堂预算按照就餐人员、餐数等制定。原则上，早餐费用控制在20元/人·餐以内，正餐控制在40元/人·餐以内。长期就餐员工按100元/月缴纳就餐费用，不足部分由公司财务预算解决。会议及接待用餐标准从其规定。

第十七条

采购管理。食堂购置用料时，由食堂厨师提出采购需求，交采购人员采购，采购结束后，将采购的用料和采购单交食堂管理人员验收签字。

定点供应商的选择按公司采购管理规定执行。

第十八条

服务管理。食堂厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。

第十九条

就餐管理。就餐人员进入餐厅后，应自觉打卡，秩序就餐，节约就餐，不得随便进入厨房区，不得将公用餐具带出餐厅。

就餐人员按照规定时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。就餐时间为：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30

，晚餐17:30-18:00。

第二十条

考核管理。由行政部牵头，在长期就餐人员中选择3人及以上组成考核小组，不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适时进行抽查，发现问题及时纠正。每年对食堂服务质量进行综合评价。

第五章

周转房管理

第二十一条

公司周转房指因工作需要，为公司职工及其他符合条件人员提供的临时性住房。

第二十二条

周转房实行统一管理，行政部负责周转房的租赁、装修、维护、分配管理。

第二十三条

周转房提供对象为：在公司工作的异地交流的领导干部（领导干部提供1年周转房，其他人员不予提供）、公司借用（挂职锻炼、跟班学习）的家在异地且在贵阳市区无固定住所的人员、根据上级工作安排由公司提供住房的人员、其他协商约定由公司提供住房的人员。

第二十四条

符合周转房提供对象条件的，由行政部根据周转房实际情况进行分配，并办理房屋使用事项交接。其中，公司领导班子成员可在不高于《国有企业负责人履职待遇》规定标准内使用套间，其他人员使用单间。

周转房存量不足分配的，由本人自行租赁，领导班子成员在___元/人·月、其他人员在___元/人·月标准内凭租赁发票据实报销。有其他约定条件的，按约定执行。

第二十五条

周转房的物业及基础家具家电由公司负责，除公司领导外，其他使用人自行承担网络、车位使用、水、电、气等其他费用。

第二十六条

居住周转房的职工负有保管、保洁、安全责任。使用人不得改装、装修、另接管线等，因个人原因导致周转房房屋及家具损坏的，由个人负责赔偿。

第二十七条

周转房仅供本人使用，不得转租、出借，使用人不得利用周转房进行违法活动，不得损坏公共利益或妨碍他人正常生活。

第二十八条

周转房提供对象因工作调动（调离本公司，借用、挂职人员正式调入本公司）等原因不再符合提供标准的，应及时办理移交，并在2周内搬离周转房。因特殊原因暂不能搬离的，经公司分管领导批准后可延期搬离，但最长延期不得超过2周。移交手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。

第六章

票务管理

第二十九条

公司票务管理指由行政部统一购买的车、船、机票订票、报销管理。公司领导出差以及公司组织的有统一购票要求的出差、出行，由行政部统一购票，统一报销。

第三十条

订票要求。

（一）车、船、机票应提前至少1天预定，遇节假日等出行高峰期，应提前合理时期预定。

因紧急工作所需临时订票的不受此限制。

（二）行政部接到订票安排后，应及时与售票单位联系，在1小时内反馈订票情况或征求订票意见。

（三）订票款项由行政部指定专人向财务部门借支长期备用金解决，借支金额不高于_千元。

票据送达后，应及时报销，票务专人更换及至每年年底时，应及时冲抵备用金。

一次性订票票款金额较大的，临时性借支，并在行程完毕后及时冲销。

第三十一条

由行政部统一购买的车（船、机）票，票据在相关出行人员行程完成后的下一个工作日送行政部，行政部复印相关票据给出行人员作为差旅费报销依据，票据原件交行政部统一报销。

票据原件丢失的，由丢失人员承担重新开票的费用支出，不能重新开票的，由丢失人员承担损失。

第七章

信函寄送管理

第三十二条

公司信函寄送指因公对外邮寄信函、资料、文件及其他物品等，信函寄送统一由行政部指定专人负责。

第三十三条

公司各部门需寄送信函资料的，在行政部领取邮寄单，将需寄送资料、物品妥善包装，准确填写邮寄单后交行政部并进行登记。每天15:00前交行政部的，当天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保价的，应写明理由并注明清楚。

第三十四条

按照相关法律法规不能邮寄的危险品，不得寄送。具有保密性质的文件、物品，寄送按照保密相关规定执行。属于党政机关公文类文件、或须以邮寄方式送达的其他正式文件，应通过邮政挂号信或EMS寄送。

第八章

附则

第三十五条

公司后勤保障支出执行预算管理，在公司管理费内支出。

第三十六条

本办法适用于__机关后勤管理，子(分)公司可参照执行。

第三十七条

本办法由行政部负责解释。食堂采购管理制度6

为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

一、采购原则

1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

二、采购系统

1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

5、对于学校食堂的'大宗食品采购，应进行招标。

三、托管系统

1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。食堂采购管理制度7

食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。

内容概述：

1.供应商管理：包括供应商的资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。

2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的设定。

3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。

4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的检验标准。

5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。

6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的.合规性。

7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。食堂采购管理制度8

小学食堂卫生管理制度旨在确保学生们的饮食安全，提高食堂运营效率，保障师生健康。其内容涵盖以下几个方面：

1.厨房卫生管理

2.食材采购与储存

3.餐具消毒与清洁

4.食品加工与烹饪规定

5.工作人员健康管理

6.应急处理与事故预防

7.监督检查与记录保存

内容概述：

1.厨房卫生管理：包括厨房环境的.清洁，设备的定期维护，垃圾处理等。

2.食材采购与储存：涉及食材来源的审核，储存条件的控制，防止过期和变质。

3.餐具消毒与清洁：规定餐具的清洗、消毒流程，保证无菌状态。

4.食品加工与烹饪规定：强调食品加工的卫生操作规程，如食材切割、烹饪温度等。

5.工作人员健康管理：要求工作人员定期体检，患病期间不得参与食品准备。

6.应急处理与事故预防：制定食物中毒等突发情况的应对措施。

7.监督检查与记录保存：设定定期检查制度，保存相关记录以备查证。食堂采购管理制度9

食堂工作管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生，它涵盖了人员管理、食品采购与储存、餐饮制作、卫生标准、服务规范和应急处理等多个方面。

内容概述：

1.人员管理：包括员工的招聘、培训、考勤、职责分配等，确保每个员工都明确自己的职责和操作规程。

2.食品采购与储存：规定了食品来源的.合法性、质量标准以及储存条件，防止食品过期或变质。

3.餐饮制作：规定烹饪流程、食品安全控制点、菜品质量标准，保证食品的口感和营养。

4.卫生标准：设立卫生检查制度，包括个人卫生、设备清洁、环境整洁等方面，确保食堂卫生环境。

5.服务规范：设定服务态度、服务速度和服务质量的标准，提升用餐体验。

6.应急处理：制定食物中毒、火灾等突发事件的应急预案，保障员工安全。食堂采购管理制度10

食堂经营管理制度旨在确保食堂运营的`高效、安全与卫生，为员工或学生提供营养均衡、质量可靠的食物服务。它通过规范操作流程、职责分配、食品安全管理等，保障食堂的正常运作，提升满意度，同时降低运营风险。

内容概述：

1、组织架构与职责：明确食堂管理团队的构成，包括厨师、服务员、清洁工等角色的职责划分。

2、食品采购与存储：规定食品采购标准、供应商选择原则，以及存储条件和期限，确保食材新鲜安全。

3、厨房操作规程：制定烹饪流程、餐具清洗消毒标准，强调食品安全操作。

4、服务质量管理：设定服务标准，包括用餐环境、服务态度、菜品质量等方面。

5、卫生管理：设定卫生检查频率，规定清洁保养标准，防止食品污染。

6、应急处理：设立食品安全事故应急预案，处理食物中毒等紧急情况。

7、财务管理：监控成本，制定预算，确保食堂经济可持续发展。食堂采购管理制度11

1.目的

为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。

2.管理权责

行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。

3.采购基本原则

3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的`基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。

3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。

3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

4.管理内容

4.1.食堂器具等耐用品类采购

4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。

4.2.食堂原材料等消耗品类采购

2食堂采购管理制度(经典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。

5.采购管理流程

5.1.食堂器具等耐用品类采购流程

食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。食堂采购管理制度12

为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、严把食品采购关。

原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

二、库房保管员要当真保管食品。

所有进入食堂的原料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生请求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防净化，不准把腐烂变质或净化的食品流入食堂。

三、采购员必须采购合格食品

采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生请求的食品原料。同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检修及格证或者化验单，并索取货方“卫生答应证”复印件。

四、严格禁止采购以下食品

腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的'，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接义务；学校要与食品定点单元签订合同书，明确买方和卖方的义务和任务，对不按请求办事的，一经查出，按义务追究制的请求，严肃处理有关义务人的义务。食堂采购管理制度13

学生食堂卫生管理制度旨在确保校园食品安全，保障学生的身体健康，它涵盖了食材采购、储存、加工、服务等多个环节，旨在建立一套科学、严谨的管理流程。

内容概述：

1.食材管理：规定食材的来源、检验标准和储存条件。

2.厨房卫生：明确厨房的清洁标准、设备消毒频率及员工个人卫生要求。

3.加工流程：规定食品加工的`操作规程，防止交叉污染。

4.服务规范：设定餐具清洁、食品展示和供餐服务的标准。

5.应急处理：设立食品安全事故的应急预案和报告机制。

6.监督检查：定期进行内部自查和接受外部监管机构的检查。食堂采购管理制度14

1、食堂从业人员必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”上岗,且每年进行一次健康检查。

2、严格执行食品卫生管理制度。

食品加工、出售饭菜的从业人员上班时,必须穿戴整洁的工作衣帽,上操作台必须戴口罩,保持个人卫生,不养长指甲和染指甲;

不准披散发;

不准戴戒指、耳环和手镯。

3、学校食堂内外要保持清洁卫生,周围环境要经常打扫清洁,沟道要经常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥,防蚊蝇孳生。

购回的蔬菜不允许摆放在地上,也不允许混装,要按要求用菜架分类摆放并且防蝇防尘防变质。

4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸泡30分钟以上,防止蔬菜上的残留农药中毒。

5、严格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌类、四季豆类、发芽的马铃薯和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品;

禁止出售过期或腐败变质的食品;

禁止出售隔夜的饭菜。

6、食堂内必须有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施,并认真落实。

7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用,使用后要及时清洗干净;

生熟食品要分开摆放;

食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具(包括学生碗筷)的清洁消毒和保洁,要严格按照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》执行,周围环境卫生要经常打扫并随时保持清洁。

8、食堂采购的食品和食品原料,学校要安排专人负责验收,做到每天一次检查并有记录,严格把好食品采购关。

采购的油、盐、酱、醋等典型食品原料必须实行索证制度;

采购的肉类食品必须是经过卫生防疫部门检验合格的食品;

采购的蔬菜必须是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的'。

9、学校食堂加工出售的饭菜,学校要安排专人负责检查,做到每天“三检查、三登记”,即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和登记。

主要检查加工出售的饭菜是否有异味,是否出售隔夜饭菜,一旦发现有安全隐患的饭菜,坚决作废处理。

10、学校的小卖部,只有对符合下列条件的人员才能出租:

(1)必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”,且每年进行一次健康检查。

(2)与学校签订安全协议书,承担相应的安全责任。

11、学校出租小卖部,必须与承租人签订租赁合同,明确规定禁止出售的食品,承租人必须履行小卖部承诺书。

禁止出售来历不明或标识不清,无相应检验合格证的食品;

禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多,不符合卫生要求的冰棒及其它饮品;

禁止出售“三防”措施不力,被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过的食品。

承租人必须与供货方签订“代购协议书”。

12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。

13、学校要求家长劝告、教育学生(或子女)不要在学校周边餐馆用餐及购买各类食品。食堂采购管理制度15

一、食堂财务管理的总体要求

集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资采购与资产管理

（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理

（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。

四、集团总部食堂支出管理

（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：