集团工程现场材料管理制度

集团工程现场材料管理制度目录TOC\o"1-1"\h\z\u1．目的 12．适用范围 13．定义 14．职责体系 15．工程现场材料的检查管理 26．材料飞检的取样送检管理 57．考核标准 6PAGE2/７1．目的为确保集团工程现场材料质量合格，规范现场材料管理，明确区域、城市、项目各级工程材料管理权责，特编制本制度。2．适用范围本制度适用于集团管辖的所有工程项目。3．定义3.1工程现场材料：用于工程实体的建筑材料和涉及安全、措施的相关材料，包括材料、设备、构配件等。3.2品牌合规性：现场材料与封样/合同约定的品牌是否一致，集采、区采、城市采材料是否从我司授权经销商处采购。3.3技术指标合规性：材料的外观质量及规格尺寸、厚度、容重等现场可测指标是否符合规范、图纸及融创标准。4．职责体系4.1工程管理中心（1）编制、修订《集团工程现场材料管理制度》及考核标准；（2）组织集团材料飞检，发布检查通报；（3）审批城市公司制定的材料考核方案；（4）组织工程体系材料管理业务培训。4.2城市公司工程管理部（1）组织城市公司材料巡检；（2）负责材料问题调查，督促材料问题整改闭环；（3）依据区域制定的考核制度，制定材料检查考核方案，报区域集团审批；（4）参加项目主材、关键设备首批进场联合验收；（5）组织城市公司工程体系材料管理业务培训。4.3项目工程部（1）组织监理单位、施工单位进行工程现场材料验收和检查；（2）落实工程材料问题整改；（3）考核方案的落地执行。5．工程现场材料的检查管理5.1项目工程现场材料检查施工单位依据图纸、封样、合同质量要求和技术参数，组织并进行材料申报合格采施工单位依据图纸、封样、合同质量要求和技术参数，组织并进行材料申报合格采购合格材料进场合格材料验收合格同意使用不合格退场不合格退场监理见证取样送检监理检查质量证明文件比对现场材料品牌、技术指标合规性1．组织首批材料联合验收；2．参与材料进场验收；3．检查不合格材料退场情况。不合格监理组织审核参与审核施工单位/监理单位项目工程部图一：工程材料进场验收基本程序（2）工程材料进场验收控制要点a．施工单位应对进场待检材料与验收合格材料分开存放并做好标识；b．监理单位检查质量证明文件是否符合国家有关规定，对进场实物与证明文件进行对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品和质量证明文件的真实性；c．技术指标合规性可参照《融创材料质量标准及验收指引》及国家、地方、行业相关标准；d．材料复试范围参照各专业施工质量验收规范；e．对于需要复试的材料在检测结果未发布前，严禁用于施工，当确认材料不合格时，不合格材料应单独存放，做好不合格材料标识，及时清退出场。（3）主材、关键设备首批进场的联合验收主材、关键设备首批进场必须进行联合验收。a．参加部门：包含但不限于城市公司工程部、研发设计部、项目工程部、监理单位、施工单位；b．验收对象：本项目施工单位首次进场的同一厂家生产的同一类型的主材、关键设备（见附件1：工程材料设备名录表）；c．验收内容：材料的品牌合规性、设计/技术指标实测、效果等；d．验收程序：首批材料进场未施工前，由项目工程部组织相关部门，现场对首批材料进行联合验收，各方参加人员在进场验收单签字。（4）见证取样和送检要求a．见证取样必须符合建设部[2000]211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》；b．见证人员应由该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员或取得见证取样员资格的人员担任，见证记录应附见证取样过程过程照片（照片包含参加人员、日期水印），项目工程管理部参加主材见证取样比例不低于20%；c．见证取样人员按照《建筑工程检测试验技术管理规范》及相关地方标准要求取样、送检，并建立台账，将见证记录归入施工技术档案；d．所有材料复试全部执行见证取样送检，项目材料送检必须送有见证资质的试验检测单位进行检测；e．材料送检的试验检测机构必须为项目公司委托，并由见证人员送至试验检测机构；f．材料送检第一次不合格，可加倍取样再送检，如再不合格，该批材料不合格。（5）材料不合格判定a．不符合图纸（含变更）、封样、合同约定的材料，如上述约定材料有不统一情况，按照最新有效文件或封样为准；b．《融创材料质量标准及验收指引》中规定品牌合规性、技术指标合规性不合格判定的或不符合国家、地方、行业标准的材料；c．材料复试不合格的材料；d．材料运输和存放不当损坏、变质的材料。（6）不合格材料的处置原则a．未施工的材料退场；b．已施工满足使用和销售合同要求的材料，可不拆除；c．已施工不满足使用要求的材料必须强制拆除。（7）混凝土试块不合格的处理方式a．根据国家相关规范，引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构，对结构实体进行检测;b．对试块不合格的工程部位，应该按规范要求随机抽取点位，然后进行结构实体回弹检测，依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。如果符合，则根据规范和设计要求，依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定;c．经过实体回弹检测，如果混凝土强度不能满足规范和图纸设计要求，则要对该部位的混凝土构件进行实体抽芯检测，抽芯结果符合规范和设计要求，则可以根据抽芯检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定;d．抽芯结果仍不合格，另行处理。（8）项目工程部组织监理单位对现场使用材料是否经过进场验收进行巡视检查。

5.2城市公司工程现场材料检查表一：城市公司工程现场材料检查检查部门城市公司工程管理部检查对象城市公司范围内在施项目检查频次对所有在施项目，每季度检查不少于一次检查内容（1）项目工程部对材料的管理行为；（2）材料品牌、技术指标合规性。5.3区域集团工程现场材料检查表二：城市公司工程现场材料检查检查部门区域工程管理中心检查对象全区域所有在施项目检查方式（1）每月在全区域随机抽选项目进行飞检。（2）对飞检出现A类风险问题的项目加测：a．对该项目飞检存在A类风险问题的施工单位的材料应进行加测；b．对该项目其它施工单位的材料应进行抽测。检查内容（1）项目工程部对材料的管理行为；（2）材料品牌、技术指标合规性；（3）现场取样送检。风险等级划分见附件2：集团材料、设备问题风险等级划分表6．材料飞检的取样送检管理6.1取样送检原则（1）现场检查品牌、技术指标合规性不合格的材料；（2）质量证明文件存疑的材料；（3）现场已使用未经进场验收的材料；（4）检查中认为有必要进行取样送检的材料。6.2取样送检形式（1）材料检查过程中，于现场取样、封存，各相关方配合，由第三方机构寄送专业检测机构；（2）第三方机构现场直接取样，各相关方配合，并寄送专业检测机构；（3）取样均随机抽取三组，均送至检测机构，一组用于检测，另两组作为备样。6.3检测结果不合格的处理（1）相关单位对检测结果无疑义，项目部按检测结果执行相关考核；（2）如相关单位对检测结果产生疑义，可申请复检，相关检测费用由提出方承担；（3）混凝土试块试验或回弹检查不合格，在相应部位进行实体取样，按照取样检测结果进行判定。6.4飞检取样送检注意事项（1）取样人员于当天通知城市公司工程管理部，城市公司工程管理部负责组织项目工程部、监理单位、施工单位等各方责任主体配合检查工作、参与取样；（2）材料取样抽取三组样品，均进行封样并送至检测机构，其中一组进行检测，另两组作为备样。备样将用于送检中材料损坏、检测单位要求增加样本、试验不合