E税通企业所得税申报系统

《E税通-企业所得税申报系统》用户手册目录概述 错误!未定义书签。（-）系统说明 错误!未定义书签。（二） 系统推荐的软硬件配置 错误!未定义书签。（三） 版本说明 错误!未定义书签。安装使用快速入门 错误!未定义书签。（-）安装客户端软件步骤 错误!未定义书签。（二）注意事项（重要） 错误!未定义书签。用户登陆及系统模块简介 错误!未定义书签。纳税人模块 错误!未定义书签。（一） 查询纳税人 错误!未定义书签。（二） 添加纳税人 错误!未定义书签。（三） 修改纳税人： 错误!未定义书签。（四） 删除纳税人 错误!未定义书签。（五） 选择纳税人 错误!未定义书签。申报表模块 错误!未定义书签。（一） 申报 错误!未定义书签。（二） 属性 错误!未定义书签。1、 所属期 错误!未定义书签。2、 申报表类型 错误!未定义书签。3、 附送报表选项 错误!未定义书签。（三） 管理 错误!未定义书签。（四） 校验 错误!未定义书签。（五） 保存 错误!未定义书签。（六） 导出 错误!未定义书签。（七） 打印 错误!未定义书签。（A）申报表相关填写说明 错误!未定义书签。1、 基本填写说明 错误!未定义书签。2、 特殊填写说明 错误!未定义书签。系统模块 错误!未定义书签。（一） 数据恢复 错误!未定义书签。（二） 数据备份 错误!未定义书签。（三） 软件更新 错误!未定义书签。帮助模块 错误!未定义书签。概述（-）系统说明《E税通一企业所得税申报系统》是一套纳税人申报表填写的辅助工具，主要包含纳税人管理、申报表管理、申报表填写辅助、申报表填报风险管理等功能：《E税通一企业所得税申报系统》此版本主要包含的报表为《企业所得税汇算清缴（2014）》，是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和国家税务总局发布关于《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类,2014年版）》的公告（国家税务总局公告（2014）63号）就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出的企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用。（二）系统推荐的软硬件配置本系统客户端推荐使用WINDOWSXPSP3及以上版本。系统的浏览器版本建议：IE6.0及以上版本。（三）版本说明本操作说明版本为“E税通一企业所得税申报系统VI.0”：若系统后期升级，则另行补充°二.安装使用快速入门（-）安装客户端软件步骤显示安装向导:搠安装•E税通・企业所得税由报繇许可协议继续安装前请阅读下列重要信息。请仔细阅读下列许可协议。您在继续安装前必须同意这些协议条款。软件安装许可协议 人如果您安装、复制或以其它方式使用了本软件产品，则视为您已同意下列条款，并已和通审软件（北京）有限公司（以下简称“通审软件”）签定了本《软件许可协议》（以下简称“协诙"）。如您不同意本协议中的条款，清不要安装软件。如果您通对合法渠道从通审软件取得本软件的任何拷贝，则您拥有如下权利：1、使用权您有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件夏本v④饿同UIS议鼐O我不同意此协议（口）下一步（H）〉I取消请阅读协议后，选择“我同意此协议”，点击•【下一步】伺崇装•E税通•企业所彳翱曲报簌迭择目标位表您想将E税通-企业所得税申报系统安装在什么地方？安装程序将安装E税通-企业浙得税申报系统到下列文件夹中。单击“下一步”继续。如果您想选择其它文件关，单击“浏览”o至少需要有106MB的可用磁盘空间。点击【浏览】选择安装路径后，点击【下一步】褂发妾•E税通•企业所得税由报簌 - X迭择开始菜单文件夹您想在哪里抽置程序的快捷方式？ ihJi土安装程摩现在将在下列开始菜单文件夹中创建程摩的快捷方式。单击“下—步,，继续。如果您想迭择其它文件夹,单击“浏览”。|祯9SI瞬蔑蹈腐函 浏览®…＜上一步值）下一步（H）〉|取消点击【F一步】御安装・E税通•企业所得税由报畿 - X迭择附加任务 VH2I您想要安装程序如亍哪些附加任务？ IhJM案择寰鹭案理醒臀E税通-企业所得税申报系统肘执行的附加任附加快捷方式：0勰集融携方疝□创建快速运行栏快捶方式愆）点击【下一步】【堞必】【堞必】H任搠安装•E税通・企业所得税由报繇-企业所得税申报系统安装向导禳海醴瞄踽獭醪单击.完成"退出安装程序。£二完西［身点击【完成】，关闭安装向导，完成安装。双击桌而图标进入系统（二）注意事项（重要）启动程序建议采用以下两种方法：（1） 方法一：鼠标右键选择【以管理员的身份运行】启动程序；（2） 方法二：鼠标右键-——属性一一兼容性一一勾选“以管理员身份运行此程序”一-应用一一确定：然后直接双击快捷方式启动程序即可，以后均可直接双击启动程序。（3）当鼠标双击桌而图标启动程序报错（winlO或win7环境下）时，一般是权限设置问题所致，建议先卸载本程序，然后按以上方法重新安装。三.用户登陆及系统模块简介双击【E税通一企业所得税申报系统】启动程序，启动程序进入系统登陆界而，如下图:£业所得布田报系统一3:*Adiiiiilstrator＞登录圈审软洋（北京）有眼公司一3:*Adiiiiilstrator＞登录圈审软洋（北京）有眼公司输入用户名和密码，点出【登陆】按钮，经验证无误后进入系统，首页面如下图:点击【退出】按钮即可退出系统•本系统分为两大模块，【纳税人】模块，【申报表】模块【系统】模块和【帮助】模块;

本系统分为两大模块，【纳税人】模块，【申报表】模块【系统】模块和【帮助】模块;下面将对其操作一一说明。纳税人模块主要功能：查询纳税人、添加纳税人、删除纳税人，选择纳税人（进行下一步操作）备注说明：（-）查询纳税人1.1功能描述查找指定的纳税人.1.2操作描述在【纳税人】输入框内输入〃纳税人识别号〃或者〃纳税人名称“（注：此处可进行模糊查今天是；2016年D3月花日今天是；2016年D3月花日星期一。E知-泌g申寂取选择纳税人iS诙探诵说人，也可以从讫里H除纳税人*退出1纳税人+济加-■电除由抿期，海加-新除姑税人沮别号纳税人名称是否居民|A 申报躬类型申报崩1111111111111111111 111展民 ’ 年报20152^2ZZ22222222ZZ22 2221居民 ” ■年报2015巳开始始^EtS®•企丑所似秋阳报系统l.0(2O16032e-lJ3O) 20〕6年03月28日?ffl-（二）添加纳税人2.1功能描述新增一个纳税人。2.2操作描述

点出左侧【添加】按钮，新蝉出一行表格，在相应的位置填写数据即可。其中，【是否居民】选项为下拉列表类型，且为必选项，鼠标点击选取即可。【申报期类型】为下拉列表样式，且为必选项，如下图所示：【申报期】为手工录入。填写完成后，必须再次点击申报期右侧的【添加】按钮，方能添加：取消操作，按ESC键即可。注： 志表示该行处于操作状态，I*标志表示该行处于编缉状态。注：一个纳税人可以添加多个申报期，如下图示：次JE您.！次JE您.！Adiinistritor今天是：2016年03月28日星期一（?退出（三）修改纳税人：当填写数据过程中，发现开始新增的纳税人信息（如纳税人识别号、纳税人名称、申报期等）填报错误时，用户可直接点击【纳税人】模块返回改写，修改完成后，系统数据会自□动更新，无需再次新建纳税人：修改时行次号后会出现光标标诊匚」，如下图；修改完成后，点出最右侧的【添加】按钮即可完成修改。欢迎圾！Adi-inistrator今天是；2016年。3月28欢迎圾！Adi-inistrator选择纳税人话选丘瓣队人，也可以从谊里新如划除州琨入。纳税人申报责s?an（?退出纳傍人i只别号纳税人名称是否居民]・ .1.,・・;选择纳税人话选丘瓣队人，也可以从谊里新如划除州琨入。纳税人申报责s?an（?退出纳傍人i只别号纳税人名称是否居民]・ .1.,・・; 1iiiiiiiiiiniiiin111.52,222222222222222222居民■添加纳税.人查有申报期类型申报期11毛F*申报期。修加E，开始垣|35ft®-企业所归枚由报系绽).0(29160328-1)30) 2016^03^230呈峪一（四）删除纳税人4.1功能描述删除选中的纳税人。4.2操作描述首先选中想要删除的纳税人（鼠标左键点击纳税人所在行的任意一个单元格即可），然后点击【删除】按钮，在弹出的对话框中点击【是（Y）］按钮即可删除，反之，取消删除点出【否＜N）1如下图所示：

玫迎您！Adnicustrator 今天是；2016年。3月28日星明一'M，T=：L TPM""" 口 [?纳税人印报表 系统| 帮助' !退出选择纳税人<SSr诣送择绢说入，也可以从卫里斯区、8H除期税人。魏税人 ；潘如仁与昴 申报期+）^20|-W'开始依J纳税人识别号llllUllllllllllll-纳税人名彷 ~~~111是否居民居民A)►由报躬癸型年报申报朗2013!>222222222222222222居民❷藉龄ftWWRA瞄？-03 |R二粪二j戏2J您！Adnim^Uator 0Eftft-企业HriBft申I?系绶).0<20160329-1130) 2036403^38日£«§-（五）选择纳税人5.1功能描述选择要操作的纳税人，进入下一步操作。5.2操作描述在左侧纳税人框中选择纳税人，然后在右侧申报期框中选择申报期，最后点出【开始填报】按钮，进入【申报表】模块。Actesrastrator今天:E：zom午:。月ze81W-UIIAUmI口Actesrastrator今天:E：zom午:。月ze81W-UIIAUmI口垫成人1由旅事5遣出，EM选择纳税人■会授缉hu.iiciiiutsmiifi1®.atw明&人°E4的Fl人卜⑴imiuiEiin22222ZZ22nZZ32ZgggR驴|申触・20仍4(MinimatteQxM >.0<2Di«<»：fr-iua- 分英，•,O4(Minimatte申报表模块选择纳税人后，会弹出【企业年度所得税申报报表属性】对话框，如下图:WUL回H1W*1TTTKFfi(gM<(JiW四网■KWUL回H1W*1TTTKFfi(gM<(JiW四网■K,AOOO/zteanijtritor世月曰■:I8iwns«»a・KWi20l?*UA01Q-20J&*l2AnS•12,<s>ww停存*2：引Od^iiOiMiU<tW：SiO»U*Q□Jw—脚。拓Mowua*k2曹我兑质心)8“ctor号天是：zoio4<X3^ze85-填写相应选项后，点击【确定】按钮，会弹出【报表填报选择】对话框，如下图:心)8“ctor号天是：zoio4<X3^ze85-12*aciinIVTM2ACCOWL田报褒■报'单」xEAtCOWO <i.X>a.iioioio一蚀纪化欢入明幺典inuoio^金it企处0入—志9110^10松差处晚承壬出明?6事•1102CWan*io3coj等地£位、代何享芭*闯军业入.臭出晦I寒QCHOMO>剧闷捋序哄景oactiowo?知校iw项目明;a家DAlCflOlO授期相.Htfc产开女企*锋;TO务明明坦公orAiccoa京按电舄农仝戏/约片场至停潍求□rAiasosw投,HIE的W厦复吟1祟DCAKflo^石堰阻途FtRflr?。姑技黄*月?⑤形D2inflowUTna^ME^f^D-.A1CC0W广角宣存其隅却息坊映谐座财⑥穴DrA1C6070肩税立志的探厦堂倒景DDCA1M0W燃产缶旧、村御lR"5n&«P^D*.:网:£成产曰.w«^b«^DEAiccow谄广9头为汲刻甄§41方匚工AicfiMi击产押矢《㊁)6的帝〉世朗扣除E折祖勰珥■衣□LA1W31W窒11■龙始*晨安■!最□rAlCfllto"军住编泛M咬UH2丐阳景□rAliciaac“os。)亏*甥的郸iOL-f10^)10免稼・rtlt^R*LTW»Ufi«^«8FdimwouMs^hflittftiaziqeiKe.项制每枕云住玲孩屯京代勘盼■景nrA1W0L2纹8机雨曹关本户r■品宗徊的"入tVAWflt?/tt&XQ>A®U25!心uuKf (JItei: 1.0SC1的为*ms &M6判人It，I•鼠标点选相应报表后，点击【确定】或【取消】按钮，进入首页面，如下图:

—一真住曰宜Q岫说明1互]I234MIOOQOOA降与I2[J*.—伽仝世基fitU也表B中华人民共和£WtAffWc9企业所得税年度的税中1»)n表附表A1■T!•11121>14ISIC434用寺生记日期 ：93*-12<：0.,L160处*ms勿【6年・5rHO6Ga•fiKWi!i77n-W-«M>全缶化景， «(M!.ZWPWSOI5/l/l201520】gtoi】\z13■瑚EH WBKym-«l-ckl>u0 01IAchjniftritor弓天是：zom松月招U»-其中，左侧图框内为表格的树形结构图和填写说明，右侧图框内为所选报表的具体内容。(-)申报L1功能描述：将报表以XML文件的方式导。1.2操作描述：点击【申报】菜单按钮，左侧框跳转到校验信息显示栏，根据需要选择是否继续申报；当点击【是(Y)】按钮时，会蝉出【另存为】对话框，输入文件名称，最后点击【保存】按钮即可获注您！Adninistrator纳税人退出申粮表系蜿欢迎，您!AdiAnistratorlMJ-10111213,带助-企1H.纳税人退出申粮表系蜿欢迎，您!AdiAnistratorlMJ-10111213,带助-企1H.佃粳申抠系练1.0(20160328-1]30> 2016年。3月28曰（二）属性国纳猊人中报表获注您！AdninistratoxACDOOOO企业106也外中制10?jV.3E»C108存fiiftJb?109上市公司国纳猊人中报表获注您！AdninistratoxACDOOOO企业106也外中制10?jV.3E»C108存fiiftJb?109上市公司203会计总林413 204记说本樗而计玫策和估计璀信.吏r£coooo:封而rscooool由抱衰滨报衰单曰IAIOOOOO中华人民共和国rakhoio一酸企业收?rA102010一段企业成a欢迎您！Adi-inistrator205会寸羚空二匠IE航8-企OSS申报策纹1,0<20160328-1130> 2016年。3月28日5MI->：主要功能：配置纳税人申报表的相关属性。备注说明：上图为初始对话框：其中，纳税人名称和所属年度不需填写，红色框内的部分为必填部分，其它为可选部分。1、所属期1.1功能描述确定纳税人申报的起止时间（即所属期起、所属期止）。1.2操作描述【所属期】起止时间默认为当前系统日期，如要修改，点击下拉框按钮二!1,在弹出的下拉框中用鼠标左键点出选取日期即可，如图示：

2、申报表类型2.1功能描述选择纳税人的申报表类型（初始界而未选取九其中，查帐征收为A类表，核定征收为B类表。2.2操作描述鼠标左键点击单选按钮。，选中后的状态为®;以【查帐征收】为例，可在【查帐征收报表类型】和【查帐征收申报类型】框内选择需要的选项，如下图示:【核定征收】操作同上。中报表穷型O中报表穷型O查账征收O核定征收［查账彳正牧报表类型1供7E11L侈:J权衣K主©一成企业O金融企业O事业社团O技收入总额核定应9内税所得额O技成本斐用核定应纳税所得额O猊务机关核定应纳所得税额查账征收申报类型®正常申报O更正申报。补充申报报表年度£ 2015 所属M0：2015年01月。1曰▼g企业年度所律税田报报表屈性纳税人名称=111税务登记曰期=1899年12月29曰▼〜2016年12月31曰▼附谖报表谐项M企业年度财务报表®一船企业O小企业O金融企业（银行类）O金融企业（证券类）

O金融企牡〈担保类）O金融企业（保险类）O事业单位0企±k年度关联业务往来报告表/确定X取消3、附送报表选项3.1功能描述包含【企业年度财务报表】和【企业年度关联业务往来报告表】两大选项，点出选择需要申报的报表。3.2操作描述操作按钮为复选框"，选中后状态为回:，操作参照【申报表类型】。（三）管理I^jnirtotor一如硕力・AOJCOL&iAiaccoo4»«>AR*Ull£ttAIOUJO一时邱入瑁rA102IWI^jnirtotor一如硕力・AOJCOL&iAiaccoo4»«>AR*Ull£ttAIOUJO一时邱入瑁rA102IWarA.jocvjozQ/iMWfC灯Himm侦on二（9MOTOO甲地,W代在企iWiHBVFJJ力度申世串<£*>■AIOIOIO-KiimtAWa^£Aicioa：-金瞅史iptt入明笠3£A102010a】物m蹄左独j：&明?a表Aicooc-：*wuatj. 支:±廓a*A1C4OOC'eaaicgow曰MH9&□rAicfioio袍向缶■，口部堆产r友企iHrr”吾的吱谓燮项事UAKOCQO汞捞枚戏色生制«6V.虫人.相秋曲明丑表AK«5®粉点收只第税通女羽打褒A1CAO4O专以用添“"饪婿至豹眼单宅维f公-AlC5（e）剃工旅母与税调皇隼绒也IIAK6（3广含#和我为富伴◎的牛*小出・整珥妙鼻DA1W70成田匕由校值攵明灯成&Dm夕⑴婿声打旧出和况以志成理略确阳景曰厂MOJg：兴拿-加定无E.扣株风贝米E曰匚小茜用多产功关楠用扣除只的找厦安明本ai-机。双）吱产停失 IDAKOKO£li*捋加MHP如聚AKfillO袖祐1?擢注增税出归晚筑囊o「fb）么n«n±.tt6^»R^s^«ft□ 企”析竭狷51卜亏押姿i豢。 A1C703C免晚.11甘*义&幻”扣除伏妙月电表□rA】MM1H仑导传的秘代停11=灯年仲益性控变Ksz性割殖?3*nFA1OT012ti8i<««AT产产品。4的&入.怔具炉安么今关*颂6初月论1»-tU»lW«*135it0】.0<20】S”A"顺 20SV月8日1M功能描述:管理.当前纳税人下的申报表，勾选的申报表将以树形结构的方式显示在左侧框内，便于直接点击查看和修改。操作描述：鼠标点击报表名称左侧的复选框口|,选中后状态变为目，然后点击右下角的【确定】

按钮,左侧树型图将显示选中的菜单名称。按钮,左侧树型图将显示选中的菜单名称。）校验功能描述：根据填报规则对当前用户的填报信息进行校验。操作描述：用户填报数据后，点击【校验】按钮即可进行信息校验。左侧框内为校验信息显申报闫属性 |=x|W理|国校验|示位置，点击【蓝色文字】即可跳转到信息填报可能出错的部位。申报闫属性 |=x|W理|国校验|报表填写讽明A100000中华人民共和国企业所得^100000!dTq"|AD结合主表A10OOOCI主森第7行数据和A105000第32行第1列致据，确认奚产屈值税损失是杏援规定诳2522减:弥补以前年度亏损（2G23五■应纳税所得糠＜19-20-(UQCICICIBD3512724税率＜25%)主表的32仃’.试:本年果讦女际已预彼白、J所得说祯'不等于^109000跨地区经营正总纳税企业年度分摊企业所得税明细表「的5行’本年累计已预分、已分摊所得税’，请重新填报。2825六■应纳防得税覆＜23X2J2926•戚：减免所得税额（填与.—4* —J—y导出 同I打印（五）保存功能描述：保存当前己修改的数据到数据库。操作描述：点击【保存】按钮即可；当有新填的信息时，【保存】按钮为可点击状态，反之,为灰色不可点击状态。今天是：2D16年03月28今天是：2D16年03月28日星朗一E3申报去■miTF帮助£究8-企业丽羽间3琳获注总!Adiiinistrator国性（?退出|"存I囤导出目丽获注总！Administrator获注总！Administrator今天是：2Q16年03月28日星期一纳税人田中报表系蜿（?退出纳税人田中报表系蜿（?退出（六）导出功能描述：将填报数据以EXCEL文件的形式导出。操作描述：数据填写完中后，点出【导出】按钮,（七）打印功能描述：将填报的表格打印（目前仅持单张打印）.操作描述：数据填写完毕后，点出【打印】按钮，即可实现打印.

*打印预览打印（P）...下一页（的 关闭（C）A10000C中华人民芟和国企业所每税年度始说串馥友g〉厅次关3 E会E•匕—.甘业H人（科与A・<n<nO\，01020\L0300。〉C-C<2x. IC2C2G.LC3CGC}0-C«3l.M4制它史耳：«®A1C4CCO）O.W-o.cc.W券套昌:金电HCMCC〕:::7簟:::2.Mg绶美女益2.CC1C二.含Jt何*l-m-S-6-T・#T，l-C<11蒐，yiOS^^SAiaioicMoioac^icacco)o.w12X. a•:«SaIC2CIO\102C2C-\103CQC)0.M13三，fiiSBS<10*11-12)l.M溢,猝.丹=?C«»AXCaCLC39.M:=H拎攻螺丝c隹罗Mcmccc:C-C<*X.传拿噌唉4。毛C嬉:写AXMCC：Q.C£L?«.先牝亲村SAW沼善C=SS?>1CTC1C5a.MX.办为野籽WWW*C^Ba1CSCCC3o.wH0国.<13-14*15-16-11*18)L.M20:::21«.忌客由气驾WL«SA；Q；«-232.M22K孙牌*3E皿钉cwcc:G.C£23五、攻靖算if命蜗<1«-2-0-21-22>-l.C<么MC2H32=.CCV六.堂绢算修绶与<23X24）-0.2：26忒2吊=?宜专（eSAiO7G4G3O.OC二28七* <25-2«-27>-:::29港璞洪.务捋8针5e程金csss^iaaacc:0-C«*爵a.M31人.«JS9SW«*S3"29TS-G.2S（A）申报表相关填写说明1、基本填写说明（1）表格中的单元格：灰色一一不可填写，白色一一手工录入，绿色一一自动计算,用鼠标操作（双击或点选）。

2、特殊填写说明（1）橙色空白框的操作：方法一：鼠标单击，其最右侧会出现点选标记，如图示，点击后会弹出下拉框，鼠标点选即可。方法二：鼠标双击，直接弹出下拉框，然后鼠标点选，AOOQOOO企业基础信息表更正申挨口100基本信息101匚总纳脱企业1。2注珊笑本（万元）|】。1。2注珊笑本（万元）从业人数5241文且用吕零售106突产总额〈万元〉5242从业人数5241文且用吕零售106突产总额〈万元〉5242体育用吊及薯4要售5243囹书、粮刊零苣-5244音味制品反电子出/物零0•5245殊宝首临宏丝右》手国猊非限制和坚止行业

橙外关联丸易109上市公司2D】适用的刍计准贝］或咎计制度日期形式的下拉框:2324填表曰期：理申报曰期：1 25264二月2016 >2F12345678910111213L415161718匚202122232425262728291234567891011121今矢1（2）橙色“是否〃框的操作：方法一：鼠标单击，其最右侧会出现点选标记，如图示，点击后会弹出下拉框，鼠标点选即可。方法二：鼠标双击即可切换。企业基础信息表更正申报口100基本信息 106境外中资控股居民企业二版物零售诙事国家非限制和禁止行业忌*在境外关联交易109上市公司补充申报口2。。主要会计政箫和估计补充申报口系统模块主要功能：针对本系统可进行的一系列安全操作，如数据恢复、数据备份和软件更新等。备注说明：诚迥・企馈砌职翩获XD您！Adiinistrator□X今天是：2016年03月28日星期一n.■甘,回per 飞纳瑞人I申报耒系统梨助 '迅出四散抿备份11■数据恢熨||岂系短系新备份到文件：・..! ―选择文件 ,开始备份欢迎伤！AdnioisUatox 回旧根理-