安全环保检查表

安全检查表,,,,,,,,,,,,,

分类,检查项目,安全环保、现场、资料管理,,,,,,,,,,,建议检查单位

,,序号,内容,分值,"检查

单位",钼粉,制品,异型,钼丝,动力,供应,评分标准,

现场管理,1.安全通道及标示,1.1,安全标识不完整或不醒目,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,安环部

,,1.2,安全通道、警示线残损未及时修补,0.5,,,,,,,,,

,,1.3,安全通道、警示线被临时占压,1,安环部,,,,,,,,

,,1.4,安全通道、区域划分不明确或不合理,0.5,,,,,,,,,

,,1.5,危险物品、管道设置安全警示标志,1,,,,,,,,,

,,1.6,消防车通道、疏散通道占用、堵塞、封闭,1,,,,,,,,,

,,1.7,安全通道是否畅通、通向安全地点,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,2.现场作业,2.1,作业人员有不安全行为,否决项,,,,,,,,,

,,2.2,危险作业区无安全警示标识,1.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完10分为止。,生产部

,,2.3,危险设备及设施没有安全措施,1.5,,,,,,,,,

,,2.4,作业人员未按规定穿戴劳保用品次,1.5,,,,,,,,,

,,2.5,作业区照明设施损坏或不全,1,,,,,,,,,

,,2.6,交叉作业没有书面安全协议或措施,1,,,,,,,,,

,,2.7,现场交叉作业无专人指挥,1.5,,,,,,,,,

,,2.8,"作业人员是否接受过安全培训,对本岗位危险源是否了解",1,,,,,,,,,

,,2.9,对危险作业是否进行审批,1,,,,,,,,,

,,小计,,10,,,,,,,,,

,3.消防器材,3.1,消防器材缺失或失效,否决项,,,,,,,,,

,,3.2,灭火器生锈、破损、压力超限、渗漏、无保险销,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,安环部

,,3.3,灭火器合格标识、检验标识、厂名及出厂日期没有或无法识别,0.5,,,,,,,,,

,,3.4,室内消火栓箱框、玻璃破损、有污垢,0.5,,,,,,,,,

,,3.5,室内消火栓内水枪、水带破损，阀门渗漏,0.5,,,,,,,,,

,,3.6,室外消火栓跑、冒、滴、漏，或被埋压、圈占、遮挡,0.5,,,,,,,,,

,,3.7,消防器材没有定置摆放,0.5,,,,,,,,,

,,3.8,消防器材定置区域内放置其它物品,0.5,,,,,,,,,

,,3.9,消防器材没有专人管理,0.5,,,,,,,,,

,,3.1,消防器材没有维护、点检制度及措施,0.5,,,,,,,,,

,,3.11,应急照明、疏散指示标志故障、无效,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,4.设备安全,4.1,有违章操作现象,否决项,,,,,,,,,

,,4.2,安全标识不明确、防护设施不全或不符合要求,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,设备部

,,4.3,"对发生易燃、易爆、有毒、有害的操作,采取何种控制措施",0.5,,,,,,,,,

,,4.4,易燃品的持有量不在允许范围以内,1,,,,,,,,,

,,4.5,电源、线路、开关、插座不符合规范要求,0.5,,,,,,,,,

,,4.6,对危险品无明显的标识,0.5,,,,,,,,,

,,4.7,对易倾倒物品未采取防倒措施,0.5,,,,,,,,,

,,4.8,特种设备检验期限是否超期,0.5,,,,,,,,,

,,4.9,噪音、粉尘、有毒、有害等职业危害物质是否采取有效的控制措施,0.5,,,,,,,,,

,,4.1,设备是否有跑、冒、滴、漏现象,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

现场管理,5.办公室安全,5.1,易跌、易倒物品摆放不牢靠,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完2.5分为止。,综合部

,,5.2,电器、线路有漏电及破损,0.5,,,,,,,,,

,,5.3,开关标识不清楚或标志明显,0.5,,,,,,,,,

,,5.4,办公防护设施不齐全或不可靠、无效,0.5,,,,,,,,,

,,5.5,室内电话线、电源线固定不得当,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,2.5,,,,,,,,,

,6.电气安全工器具配置,6.1,验电器实验不合格或性能不可靠，绝缘靴、绝缘手套达不齐全合格的要求,否决项,,,,,,,,,

,,6.2,接地线不完整或不可靠,1,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完2.5分为止。,设备部

,,6.3,标志牌种类不齐全,0.5,,,,,,,,,

,,6.4,摇表种类不齐全，或性能不可靠,0.5,,,,,,,,,

,,6.5,没做到定置摆放,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,2.5,,,,,,,,,

,7.库房安全管理,7.1,库房内有明火、烟头,否决项,,,,,,,,,

,,7.2,库房安全管理制度不完善、不健全,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,安环部

,,7.3,库房没有配备消防设施或消防设施失效,0.5,,,,,,,,,

,,7.4,库房相关人员不能正确使用消防器材,0.5,,,,,,,,,

,,7.5,库房内开关、配电箱损坏、失效，线路布线不规范，线路有裸露,0.5,,,,,,,,,

,,7.6,库房防盗设施有缺陷或存在安全隐患,0.5,,,,,,,,,

,,7.7,物品摆放不牢固，无化学危险品周知卡,0.5,,,,,,,,,

,,7.8,易燃易爆危险品未按规定存放,0.5,,,,,,,,,

,,7.9,照明设施、动力设备、消防器材等相关库房设施未经常维护保养，未采取防滑、防冻、防腐蚀等相关必要措施,0.5,,,,,,,,,

,,7.1,库房没有定期安全检查记录及隐患整改记录,0.5,,,,,,,,,

,,7.11,库房出入库制度未按规定执行，无人员、物资及车辆等出入库记录,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,8.环保设施运行管理,8.1,擅自停用或未正常运行环保设施,否决项,,,,,,,,,

,,8.2,未识别环境污染，未配备环保设施,1,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,

,,8.3,环保设施管理职责不清晰,1,,,,,,,,,

,,8.4,环保设施管理制度、操作规程不健全,0.5,,,,,,,,,

,,8.5,环保设施运行台账不健全,0.5,,,,,,,,,

,,8.6,事故应急处理设施或备用设施不健全,1,,,,,,,,,

,,8.7,在线监测及监控报警设施故障,1,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,8.排污口规范化管理,9.1,违法处置危险废物,否决项,,,,,,,,,安环部

,,9.2,排放口设置不规范，标识不清晰,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,

,,9.3,废气污染物管控不到位，超标排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.4,废水污染物管控不到位，超标排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.5,固体废物暂存场所不规范，处置方式不合规,0.5,,,,,,,,,

,,9.6,危险废物暂存场所不规范，标识不清晰,0.5,,,,,,,,,

,,9.7,危险废物管理台账不健全，处置资质及联单缺失,0.5,,,,,,,,,

,,9.8,噪音污染源管控不到位，超标排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.9,放射源管理职责不明确，标识不清晰,0.5,,,,,,,,,

,,9.1,放射源监控不到位，辐射剂量超标,0.5,,,,,,,,,

,,9.11,生态环境恢复治理工程滞后,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

现场管理,9.现场环境管理,10.1,废水偷排漏排或以其他逃避监管方式排放,否决项,,,,,,,,,

,,10.2,生产现场存在废水跑冒滴漏现象,0.5,,,,,,,,发现一处不合格项扣相应分值，扣完5分为止。,安环部

,,10.3,生活污水未收集处理，无组织排放,0.5,,,,,,,,,

,,10.4,未进行雨污分流、清污分流，违规混排,0.5,,,,,,,,,

,,10.5,含尘废气未收集处理，弥散污染,0.5,,,,,,,,,

,,10.6,工艺废气管路泄漏，污染环境,0.5,,,,,,,,,

,,10.7,物料堆场三防措施不到位，扬尘流失,0.5,,,,,,,,,

,,10.8,物料拉运管控不到位，抛洒扬尘污染,0.5,,,,,,,,,

,,10.9,现场生活垃圾、杂草杂物收集清运不及时,0.5,,,,,,,,,

,,10.1,作业环境清扫整理不到位,0.5,,,,,,,,,

,,10.11,生态环境保护不到位或破坏严重,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

现场管理,10.厂区环境,11.1,厂房、围墙等建筑物完整，外观整洁，无乱贴乱画，无有碍企业形象的附属物,1,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,综合部

,,11.2,道路干净、平整，标线规范醒目，人行通道畅通无杂物,1,,,,,,,,,

,,11.3,绿化完整，形象造型有内涵、洁净美观,1,,,,,,,,,

,,11.4,厂区水渠、护坡、台阶、护栏等构筑物完好、规整；水、气管线、电力通讯线路规整,1,,,,,,,,,

,,11.5,宣传板、标示牌完好，版面整洁美观，安置合理、内容充实,1,,,,,,,,,

,,11.6,露天物料、备品备件、废旧物资定点堆放，摆放整齐,1,,,,,,,,,

,,11.7,生活、工业垃圾定点堆放，防止污染，及时清理,1,,,,,,,,,

,,11.8,厂区无“跑、冒、滴、漏”,1,,,,,,,,,

,,11.9,车辆停放有专门区域，无乱停现象,1,,,,,,,,,

,,11.1,门房干净整洁，门卫制度上墙；洗手间设施完好，清洁卫生,1,,,,,,,,,

,,小计,,10,,,,,,,,,

,11.现场环境,12.1,作业现场的空间布局合理,1,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,安环部

,,12.2,照明、通风、温度、湿度等符合相关要求,1,,,,,,,,,

,,12.3,地面区域划分合理，标线清晰；地面无安全隐患，暂时无法根除的隐患处（突出物、地坑等）应有标示或防范措施,1,,,,,,,,,

,,12.4,地面干净整洁，无卫生死角，无污染（积水、积尘、油污）；门窗、玻璃等设施完好，干净整洁,2,,,,,,,,,

,,12.5,"墙面干净整洁，无剥落，无灰尘,无乱涂乱画及过期的标语、张贴画、告示等；墙面布线规整，开关等设施完好",1,,,,,,,,,

,,12.6,悬挂的物品应整齐美观，固定牢靠（表单通知等归入公告栏）,1,,,,,,,,,

,,12.7,主要区域、工作间应有标识铭牌和布局图；现场各类标识、标牌、标线规范、统一、清晰完整,1,,,,,,,,,

,,12.8,通道线及标识保持清晰完整；通道宽度应满足通行物安全通行需要，不得被其它物品挤占,1,,,,,,,,,

,,12.9,清洁用具及时归位，垃圾容器表面干净，及时清空,1,,,,,,,,,

,,小计,,10,,,,,,,,,

,12.现场物品、物料,13.1,工作场所应进行功能区域划分,0.5,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,生产部

,,13.2,现场没有不用或长期闲置物品；废弃物及时清理干净,0.5,,,,,,,,,

,,13.3,现场物料、器具实行定置管理（定位、定量、标识）,1,,,,,,,,,

,,13.4,物料堆放合理，符合安全距离和安全高度,1,,,,,,,,,

,,13.5,不合格品、呆料标识明确，予以区隔；油品等有污染的物料有隔离防污措施,1,,,,,,,,,

,,13.6,物料、产品上无积尘、杂物,1,,,,,,,,,

,,13.7,料架稳固，物品、器具按规定整齐摆放,1,,,,,,,,,

,,13.8,物料有标识，标识准确、清晰、完整，无过期或残余标识,1,,,,,,,,,

现场管理,,13.9,装卸物料的器具定置摆放，有防止混用的措施,1,,,,,,,,,

,,小计,,8,,,,,,,,,

,13.工作间、操作台,14.1,工作间整洁卫生；室内设施布置合理,1,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,综合部

,,14.2,作业区域无私人物品，临时休息场所个人用品和工作用品分开放置,1,,,,,,,,,

,,14.3,物品器具实行定置管理，整齐摆放，无长期不用的物品,1,,,,,,,,,

,,14.4,工具箱、柜面干净整洁，柜顶无杂物，标识完整，有责任人,1,,,,,,,,,

,,14.5,柜内空间有效利用，工具摆放方式合理，便于存取,0.5,,,,,,,,,

,,14.6,精密仪器按规定放置，防止精度变差,0.5,,,,,,,,,

,,14.7,工作台干净整洁，台上物品摆放整齐，无不要物和非工作用品,1,,,,,,,,,

,,14.8,风扇、照明灯、空调等电器清洁、无杂物；不用时关闭，无浪费现象,1,,,,,,,,,

,,14.9,易跌、易倒物品摆放牢靠,0.5,,,,,,,,,

,,14.1,易混淆的开关应有工作状态的标识,0.5,,,,,,,,,

,,小计,,8,,,,,,,,,

,14.看板、宣传栏等,15.1,主要车间、班组、重要作业线应有管理看板,1,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,工会

,,15.2,版面整洁美观，内容充实，反映重点工作,1,,,,,,,,,

,,15.3,及时、定期更换，无过期内容，责任人明确,1,,,,,,,,,

,,15.4,悬挂、安置位置合理、高度适宜,1,,,,,,,,,

,,小计,,4,,,,,,,,,

,15.作业人员,16.1,按规定穿戴工作服和佩戴劳保用品及工牌,1,,,,,,,,,工会

,,16.2,无违反现场工作制度行为；无“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”,2,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,

,,16.3,禁止吸烟场所，禁止吸烟、无烟头,1,,,,,,,,,

,,16.4,工作时间无从事与工作无关的不宜活动,1,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,16.现场规章制度,17.1,厂部、车间、班组现场管理制度健全,1,,,,,,,,每发现一处不合格扣0.5分,综合部

,,17.2,现场管理工作有安排、有检查、有记录、有考核,1,,,,,,,,,

,,17.3,辖区卫生管理责任无盲区，责任到人,1,,,,,,,,,

,,17.4,班组以上机构文件管理应有“夹、袋、本”,1,,,,,,,,,

,,17.5,文件夹整齐摆放，标识清楚，便于查用；现场无过期、废弃文件、资料,1,,,,,,,,,

,,小计,,5,,,,,,,,,

,,合计,,100,,,,,,,,,

,17.培训教育,22.1,安全教育培训制度;,3,,,,,,,,发现一处不合格项扣0.5分，扣完为止。,综合部

,,22.2,安全教育培训计划;,,,,,,,,,,

,,22.3,安全教育培训记录;,,,,,,,,,,

,,22.4,员工安全教育培训档案;,,,,,,,,,,

,,22.5,特种作业人员及特种设备作业人员台帐;,,,,,,,,,,

,,22.6,安全管理人员培训合格证；,,,,,,,,,,

,,22.7,特种作业操作证;,,,,,,,,,,

,,22.8,特种作业人员及特种设备作业人员培训计划和记录,,,,,,,,,,

,,22.9,厂级承包安全培训教育记录；,,,,,,,,,,

,,22.1,辐射工作人员培训记录及合格证；,,,,,,,,,,

,,22.11,危险废物转移人员信息卡；,,,,,,,,,,

,,22.12,消防控制室值班、操作人员证书。,,,,,,,,,,

,,小计,,3,,,,,,,,,

,18.生产设施及工艺安全,23.1,.生产设施建设项目三同时资料,5,,,,,,,,发现一处不合格项扣0.5分，扣完为止。,设备部、安环部

,,23.2,2.安全设施管理台帐,,,,,,,,,,

,,23.3,3.安全设施管理制度,,,,,,,,,,

,,23.4,4.安全设施维护保养检查记录,,