压力管道安装质量手册

压力管道安装质量手册

延安市建筑安装工程公司企业标准

YJA/GD-S-2012

压力管道安装质量手册

第A/0版

受理状态:公布编号:

2012-4-30公布2011-5-30实施

延安市建筑安装工程公司公布

修改记录

日期修改人批准人修改内容（文件修改申请单符号）

目录

标准条款标题页次

0.1颁布令3

0.2任命4

0.3公司简介5

0.4公司组织机构图6

().5公司压力管道安装质量管理体系图7

0.6质量方针、质量目标公布令11

0.7质量手册说明13

0.8范围15

0.9适用法律法规与标准15

01管理职责18

02质量保证体系文件22

03文件与记录操纵26

04合同操纵26

05设计操纵23

06材料、零部件操纵24

07作业（工艺）操纵30

08焊接操纵32

09无损检测操纵38

10理化检验操纵38

11热处理操纵39

12检验与试验操纵40

13设备与检验与试验装置操纵44

14不合格品操纵46

15质量改进与服务操纵48

16人员培训、考核及其管理50

17其他过程操纵51

18执行特和设备许可制度51

附录1程序文件目录53

附录2压力管道安装质量操纵要点一临览表54

0.1质量保证手册颁布令

为了实现本公司质量方针、质量目标与生产出满足有关法律法规

要求与顾客需要的产品，根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、

改造、维修质量保证体系基本要求》，编制了本质量手册。

本质量手册明确了公司遵照《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》，阐明了公司的质量方针与质量目标，规定

了质量保证体系的范围，确定了各部门与人员的职责与权限。

质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针

与质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准

则，表达了公司对顽客的承诺，它即适用于公司内部的质量管理，也

是对外部作为公司质量保证能力的证明。

经评审认定，本质量保证手册符合TSGZ0004-2007《特种设备制

造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及国家有关法律、法

规要求，同时也符合本公司的要求。

本质量手册自批准颁布之日起，公司全体员工必认真学习，严格

遵照执行。

此令。

总经理：

批准日期：2011.4.30

0.2关于质量保证工程师及各专业责任人员的任命书

延建安字第（2012）04号签发：李建明

-----------------------------★---------------------------

关于任命质量保证人员的通知

各项目部、各科室：

为了锅炉、压力管道安装资质换证，习惯新形势、新进展。经公

司会议研究决定，现任命下列同志为各组织机构负责人。

一、任命张燕同志为质量保证责任人；

二、任命景野桐洁同志为标准工艺责任工程师；

三、任命李晓红同志为材料责任工程师；

四、任命刘银霞同志为质检责任工程师；

五、任命杨青同志为设备责任工程师；

六、任命李树刚同志为焊接责任工程师；

七、任命白军彦同志为电气、仪表责任工程师；

八、任命刘杰同志为计量责任工程师。

九、任命武文宗同志为无损检测责任工程师。

以上任命人员从批准发证后正式实施。

延安市建筑安装工程公司

2012.4.30

0.3企业简介

延安市建筑安装工程公司成立于1956年，属国有房屋建筑

工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、机电设备

安装专业承包二级、管道工程专业承包二级、室内装饰装潢乙级

的综合性建筑施工企业。公司现有职工488人，管理人员128人，

工程技术人员109名，其中高级职称4名，中级职称40名，下

设九个分公司，十三个土建施工处，一个机械化施工处，四个管

道安装处，公司设生产经营科、技术质量科安全文明办、财审科、

劳人科、贯标办等10个科室。

公司坚持以良好的企业形象与信誉，为用户提供安全、高效

优质的服务，坚持以质量求生存，以信誉求进展，加强企业内部

管理，坚持以“以人为本”的方针制造了良好的工程质量，自公

司成立以来没有发生任何一起质量事故，也没有发生任何一起不

安全事故，为公司制造了良好的经济效益，受到甲方、公司党委

及上级的一致好评，为了更好地服务于社会、不断开拓市场、占

领市场、壮大自己的实力，不断加强企业内部管理，更好的操纵

与科学的管理工程项目，使工程的安全，质量始终于受控状态，

特编写制定公布木手册。

延安市建筑安装工程公司

2012.4.30

0.4公司组织机构图

0.5压力管理安装质量体系框图

（质量保证体系图）

根据TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保

证体系基本要求》，在公司内部管理中建立与质量体系相习惯的组织

机构，规定其职权范围与联系方法，并有效地贯彻实施。本公司质量

保证组织机构图及各职能部门的质量责任分配如下图：

总经理

质量保证工程师（管理者代表）

材

设

无

理

损

化

料

备

检

计

责

责

测

量

责

责

任

任

任

任

工

工

工

工

程

程

程

程

师

师

师

师

质量检验系统操纵程序图

管道安装组对检测

管道安装组对检测

管道安装组对检测

热处理检验1热处理检验

管道安装组对检测1

5

管道安装组对检测B

<---------

管道安装组对检测

______JR

管道安装组对检测

管道安装组对检测Z

材料质量操纵程序图

设备管理系统操纵程序图

0.6质量方针、质量目标公布令

根据TSGZ0004-2007标准要求及我公司在压力管道安装中的实

际情况，经广泛征集意见，制定了公司的质量方针。

望全体参与压力管道安装工程的各部门、质量责任人员与施工人

员，在增强质量意识的同时，深刻懂得含义，并付诸行动，做到质量

意识在我脑中，质量方针在我心中，发扬企业精神，倡导企业文化，

建立管理一流，技术过硬、信誉至上的质量队伍，树立良好的企业形

象。

质量方针

本公司坚持“科学管理、精心施工、满意顾客、持续提高”的质

量方针。其内涵是：要求全体员工在抓企业与项目管理时，把质量管

理作为中心环节来抓，把质量作为一个系统工程抓；在产品研制与项

目安装工程中，严格遵守国家有关法规、标准。确保产品与项目的安

全性、可靠性；以优良的工作质量确保产品与工程质量，坚持不懈地

改进与提高产品与工程质量，以优良的产品与工程质量占领市场；以

周到的服务满足顾客需求，赢得用户信赖，从而提高公司的整体经济

利益与社会效益。

质量目标

1、工程质量评审优良比例90%

2、工程安装合格率100%

3、焊接工艺评定复盖率100%

4、上岗焊工持证率100%

5、探伤比例执行率100%

6、底片评定合格率85%

7、安装验收资料数据正确率100%

8、扩探率100%

总经理：

公布日期:2012.430

0.7质量手册说明

1.管理者代表负责组织有关人员按TSGZ2004-2007《特种设备制

造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司管道安装

施工的特点编制质量手册。

2.管理者代表对质量手册的内容进行审核。

3.总经理批准公布质量手册，规定实施日期。

4.公司综合办按《文件操纵程序》对质量手册进行管理，所有

发放到公司内部有关领导、部门与人员的手册均为受控文件，应标有

“受控”标记；

5.质量手册内容

本手册根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况编制而成。

（1）公司质量管理体系的范围覆盖公司承建的压力管道（GB1、

GC2级压力管道）安装工程及有关服务活动。

本手册适用于第三方认证与质量技术监督行政部门对“压力管道

安装工程质量”的监督监察。

（2）本手册限述了公司压力管道安装施工方面“质量方针”与

“质量目标”，明确规定了与质量管理体系有关的各科室、项目部与

各类人员的岗位职责、权限、相互关系与相互作用，并制定了有关程

序文件，本手册予以引用。

6.术语与定义

本手册使用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》的有关术语与定义。

7.本手册是公司的受控文件，由综合办管理，负责发放与回收，

每本手册均有统一的分发号，并加盖受控印章。未经管理者代表批准,

任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位与个人，手册持有者调

离岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。

8.发放范围：

受控文件发放范围：公司领导及管理者代表、公司有关职能部门

负责人与各项目负责人、主管质量的有关质量人员并报认证机构及质

量技术监督部门备案。

9.持有质量手册的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如

出现破旧、丢失或者其他情况，应到经理办办理有关手续。

10.质量手册的修订由综合办组织，修订后的质量手册仍履行相

应的审批与批准手续。

0.8范围

1.本手册适用于本公司压力管道安装。

2.公司的质量保证体系覆盖TSG0004-2007《特种设备制造、安

装、改造、维修质量保证体系基本要求》所有要求。

3.公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、库房

与人员。

0.9适用的法律法规与标准

1.法律法规

1.1《特种设备安全监察条例》

1.2《压力管道安全管理与监察规定》

1.3《压力管道安装单位资格认可实施细则》

1.4《压力管道安装安全质量监督检验规则》

1.5《劳动保障监察条件》

1.6《建设工程安全产管理条例》

1.7《锅炉压力容器管道及特种设备检验人员资格考核规则》

1.8《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

1.9《压力管道使用登记管理规则》

1.10《建筑法》

1.11《招投标法》

1.12TSZZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修单位

质量管理体系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可

鉴定评审细则》

2.质量管理体系标准

GB/T1900KGB/T28001与GB/T14000质量职.业健康安全环境管

理体系。

3.公司适用的标准、规范

3.1GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规

范》

3.2GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

3.3GB50369-2006《油气长输管道工程施工及验收规范》

3.4GB50184-1993《工业金属管道质量检验评定标准》

3.5GB9711.1-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（A

级）

3.6GB9711.2-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（B

级）

3.7GB9711.3-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（C

级）

3.8GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》

3.9GB163-1999《输送液体用无缝钢管》

3.10GB5117-1995《碳钢焊条》

3.11GB5118-1995《低合金钢焊条》

3.12GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》

3.13SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及

验收规范》

3.14SH3518-2000《阀门检验与管理制度》

3.15SY0422-97《油田集输管道施工及验收规范》

3.16SY0466-97《天然气集输管道施工及验收规范》

3.17SY/T4079-95《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》

3.18SY0470-2000《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》

3.19SY/T0407-97《涂装前钢材表面予处理规范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然气站内工艺管道工程施工及验

收规范》

3.21SY/T0415-96《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保

温层技术》

3.22SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》

3.23SY/T0429-2000《石油建设工程质量检验评定标准（输油

输气管道线路工程）》

3.24SY/T4103-2006《钢质管道焊接及验收》

3.25SY/T0315-2005《钢质管道环氧粉末外涂层技术标准》

3.26SY/T4109-2005《石油天然气钢质管道无损检测》

3.27CJJ33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

3.28CJJ28-2004《城镇供热管网工程及验收规范》

3.29SY4058-93《埋地钢质管道外防腐层与保温层现场补口补

伤施工及验收规范》

3.30SY/T0460-2000《天然气净化装置设备与管道安装工程施

工及验收规范》

3.31SYJ4006-90《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》

01管理职责

1.质量方针与目标

1.1质量方针

本公司坚持“科学管理、精心施工、满意顾客、持续提高”的质

量方针，其内涵是：要求全体中工要在抓企业与项目管理时，把质量

管理作为中心环节来抓，把质量作为一个系统工程抓：在产品研制过

程中，严格遵循国家有关法规、标准以确保产品质量的安全性、可靠

性：以优良的工作质量确保产品质量，坚持不断地改进与提高产品质

量，以优良的产品质量占领市场：以周到的服务满足顾客的需求，赢

得用户依靠，从而提高中心的整体经济效益及社会效益。

1.2质量目标

（1）焊接一次合格率290%；

（2）产品一次交检合格率100%；

（3）合同履约率达到100%；

公司的各单位、各部门应根据公司的质量目标，分解为各自的分

解质量的目标，应定期考核。

2.质量保证体系组织

3.职责、权限

3.1法定代表人

（1）负责国家方针政策与法律、法规的贯彻实施；

（2）对公司产品的质量、安全负全责；

（3）任命公司总经理、质量保证工程师；

（4）批准质量保证手册、公司质量方针与质量目标；

（5）建立质量保证体系，为质量保证体系的实施与有效运行提

供所需的资源。

3.2总经理

（1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要

求及顾客要求的重要性；

（2）对公司质量工作与产品质量负责；

（3）负责公司质量保证体系的建立；

（4）负责程序文件（管理制度）的批准；

（5）负责各部门、各岗位人员的任免；

（6）对公司的生产、经营全面负责；

（7）主持管理评审；

（8）为质量保证体系的实施与有效运行提供所需的资源；

（9）支持质量保证工程师与各专业质控责任人开展工作，确保

质量保证体系运转有效。

3.3管理者代表

（1）协助总经理制定质量方针与质量目标，建立、实施、保持

与改进质量保证体系；

（2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作

按照质量保证手册的规定进行监督、检查；

（3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术

规范；

（4）严格对不合格品的操纵，建立健全内外部质量信息与处理

系统，审批不合格品的处理；

（5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审;

（6）坚持原则，行使质量否决权，保障与支持质量保证体系工

作人员工作;

（7）对质量保证体系人员定期组织教育与培训；

（8）组织编制程序文件、作业指导书与有关标准，其中包含质

量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；

（9）对各部门的工作质量与产品进行抽查，对违反有关规定的

作业活动有权责令其改进或者停止工作；

（10）审签产品质量证明文件。

3.4各专业质控责任人

各专业质控责任人的质量职责与权限按“各责任师职责”中的有

关规定要求执行（见各责任师责任制）。

3.5各部门的质量职能

各部门质量职能按“各部门质量职能”的有关规定要求执行。

4.管理评审

总经理应按“管理评审操纵程序”策划的时间间隔（通常每12

个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的习惯性、充分

性与有效性。评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需

要，包含质量方针与质量目标。应保持管理评审的记录。

4.1评审输入

管理评审的输入，应包含下列方面的信息：

（1）内部审核结果（管代）；

（2）文件与记录操纵范围、程序、人员培训、考核及其管理情

况（综合办）；

（3）合同操纵范围、程序（综合办）；

（4）外来设计文件、材料、零部件、作业（工艺）、焊接、其他

过程的操纵情况（生产科、各责任师）；

（5）理化检验、无损检测、热处理的操纵情况（各责任师）；

（6）不合格品（项）的操纵情况（生产科、各责任师）；

（7）质量改进的情况（各专业责任师、技术科）。

4.2评审输出

管理评审输出应包含下列方面有关的任何决定与措施：

（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；

（2）与顾客要求有关的产品的改进；

（3）资料的需求。

管理评审提出的改进措施与资源的需求决议，各责任师应制定与

实施有关的措施，并进行跟踪，确保体系持续改进。

5.支持性文件

5.1各部门、人员质量职能

5.2各责任师职责

02质量保证体系文件

公司质量保证体系文件包含：质量保证手册、程序文件（管理制

度），作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：

1.质量手册

质量手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证

体系有效运行与持续改进的纲领性文件，至少应包含下列内容：

（1）术语与缩写；

（2）体系的适用范围；

（3）质量方针与目标；

（4）质量保证体系组织及管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量操纵系统、操纵环节、操纵

点的要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基

本要素的要求，同时符合本公司的实际情况，具有可操作性。程序文

件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门的活动文件；质

量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施与操纵。文件清单

见附录1。

3.作业（工艺）文件与质量记录

3.1工艺文件是描述现场作业或者管理用的全面工作文件，如工

艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合

公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程操纵需求。

工艺文件的制定、审批、修改按《工艺文件操纵程序》执行。

3.2质量记录是质量运转的凭证与质量证实、追溯的根据，质量

表格应满足公司产品质量操纵的需求；记录应标准化、文件化，具体

要求如下：

（1）公司名称及记录编号；

（2）幅面以16K或者A4为标准，可按整数比例缩放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多联的记录应说明每一联的发送部门；

（5）必要时，应说明记录传递路线

（6）使用法定计量单位。

质量记录的制定、审批、修改按“记录操纵程序”执行。

4.质量计划（过程操纵表卡、施工组织设计或者施工方案）

公司制定与贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中

地各专业的质量操纵点（包含审核点、见证点、停止点）进行合理配

置；每个操纵系统应包含：

（1）操纵内容、要求；

（2）过程中实际操作要示；

（3）质量操纵系统责任人员与有关人员签字的规定。

5.支持性文件

5.1工艺文件操纵程序

5.2记录操纵程序

03文件与记录操纵

1.文件操纵

1.1质量手册管理

质量手册的管理按“质量手册的管理”执行。

1.2文件管理

编制《质量保证体系文件操纵程序》对质量保证体系所要求的文

件予以操纵，编制《工艺文件操纵程序》对公司所有技术文件、工艺

文件进行操纵；公司文件应包含：质量保证体系文件、技术文件、工

艺文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求：

（1）文件的编号、版号、修改状态标识等按《文件、记录操纵

程序》的要求进行；

（2）文件与资料公布前，应由授权人审核与批准，确保文件与

资料的适用

性；

（3）文件发放时，应做好签收与记录，确保各部门使用的都是

最新的受控版本；文件的发放应由有关的授权人批准；

（4）对文件的更换与现行修订状态做好标识与记录，以利于识

别与区分；文件的修改，应按有关规定进行审批。

（5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；

（6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标

准、试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、

顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行操纵；其中安全技术规范、

标准应购买正式版本；

（7）对作废文件按有关规定进行处理，应加盖“作废”印章,

防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时•，对这

些文件加盖“仅供参考”的标识。

2.记录的管理

编制《文件、记录操纵程序》对质量保证体系所要求的记录予以

操纵；以保证公司记录标识、贮存、保管与处置得当。具体要求：

(1)记录格式统一、编号唯一；

(2)记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；

(3)标识清晰、便于检索；

(4)存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质与丢失；

(5)明确储存期限与到期后的处置；

(6)非纸质记录的管理应按有关规定执行；

(7)应编制记录表格清单，以便于统一管理。

3.支持性文件

3.1《文件操纵程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作业(工艺)操纵程序YJA/GD-C-08-2012

3.3记录操纵程序YJA/GD-C-02-2012

04合同操纵

1•采购合同

在采购前应对供应商进行评审选择，并签订购销合同，合同中规

定：

（1）与产品有关的信息；

（2）执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；

（3）其他按照有关法律规定需要列入合同范围内的条款。

2.经营办应制订《合同操纵程序》，规定：

（1）合同评审的范围、内容，包含执行的法律、法规、安全技

术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效储存的规定；

（2）合同签订、修改、会签程序等；

（3）合同储存、处置等规定。

3.支持性文件

合同操纵程序YJA/GD-C-03-2012

05设计操纵

1.设计更换

涉及对产品性能、特性有影响的重要设计的更换应通过有关人员

会审与原设计部门批准。

2.外来设计文件操纵

设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“工艺文件操纵程序”

中规定的要求执行。

3.支持性工文件

设计操纵程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件操纵

1.采购过程

材料、零部件的采购（包含采购计划与采购合同），明确对供方

实施质量操纵的方式与内容，包含对分供方进行评价、选择、重新评

价，并编制分供方评价报告，建立合格分供方名录等，对法规、安全

技术规范有行政许可规定的分供方，应对分供方许可资格进行确认。

1.1公司应按《采购操纵程序》对供方的能力进行评价、选择；

应制定选择、评价与重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任

何必要的措施的记录应予保持。

1.2对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方

的资格进行确认。

1.3对供方评定与选择后，应建立“合格供方名录”，经总经理

批准后发放并实施。

1.4对所采购的产品与外包过程，实施按“合格供方名录”内的

“定点采购”原则。

1.5采购信息应似采购的产品，适当时应包含：

（1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；

（2）编制采购计划、提出采购产品的要求与进货日期；

（3）质量管理体系要求等。

在与供方沟通前，应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与

适宜的。

2.材料、零部件验收（复验）操纵

2.1材料责任人对所有与产品质量有关的采购与外包加工的产品

进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求。

2.2未经验收或者验收不合格的材料、零部件不得投入使用（按

要求全部退回供方）。

2.3当公司或者顾客需要到供方进行验证时，应在采购文件中对

其验证的安排与放行的方法作出规定。

2.4所有的材料、零部件的验收务必由材料责任人签字确认c

3.材料的标识及可追溯性

材料责任工程师编制《标识与可追溯性操纵程序》对材料、零部

件标识的编制、标识的方法、位置与标识移植等进行规定。分公司负

责按《标识与可追溯性操纵程序》对材料、零部件进行标识。

4.材料、零部件的存放与保管

编制《材料操纵程序》对材料、零部件存储场地、分区或者分批

次（材料炉批）

等进行规定。

5•材料、零部件领用与使用操纵

5.1材料、零部件入厂后，由材料责任师与仓库保管员办理交接

手续，按照

《材料操纵程序》的要求办理效验、入库。

5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。

5.3材料、零部件由材料责任师按有关的检验文件进行检验，检

验合格后入库

5.4入库审批

（1）材料、零部件检验或者复验完成后，材料责任师将质量证

明资料、检验记录等一起交仓库保管入库；

（2）材料责任师根据《标识与可追溯性操纵程序》的规定，对

材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产

品进行分类存放、并做好标识，并由材料责任师确认。

5.5材料、零部件质量证明文件（包含供应商的质量证明资料、

检验记录、复验记录、入库资料）由材料责任师保管，储存期按有关

文件规定执行。

5.6余料的处理办法按《标识与可追溯性操纵程序》执行，并由

材料责任师确认。

6.材料、零部件代用

材料、零部件不能按图纸或者技术文件要求供货时,应按《材料、

零部件代用管理办法》，办理代用手续（设计方确认）后方可报审、

领、发料。

7.支持性文件

7.1《材料操纵程序》

7.2《供方管理办法》

7.3《标识与可追溯性管理办法》

07作业（工艺）操纵

1.工艺准备

1.1外部图纸的审查

由外部提供图纸时，在设计审查后还应组织有关责任人进行图纸

会审。

L2工艺文件的内容

（1）材料明细表；

（2）工艺流程图；

（3）特殊工艺的工艺文件；

（4）通用工艺工序。

2.工艺文件的编制

2.1工艺文件应根据产品图纸及技术文件、用户的特殊要求，本公司

的加工能力与现行的有关标准、法规的要求进行编制。

2.2工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。

2.3对关键工序应在工艺文件上设置检验点、审核点与停止点。

2.4所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审

核由工艺责任人负责。通用工艺、工艺规程由工艺责任人审核，质保

工程师批准。

3.工艺文件的保管

生产科应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作,

各分公司应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。

4.工艺文件的发放

工艺文件的发放范围与数量按《工艺文件操纵程序》规定，并有签收

手续。假如所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。

5.工艺实施

工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检

合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工

序。工艺流转检验卡从起卡工序开始，保证与工件同步运行，直至产

品完工后交生产科汇总。

6.工艺文件的修改

工艺文件中有明确的质量操纵与检验要求、合格标准等，工艺文

件的变更、修改，由生产科参照《工艺文件操纵程序》规定的程序修

改工艺文件，并按原发放范围发放与收回失效件。

7.工艺纪律检查

工艺文件是指导产品制造与检验的根据，在执行过程中，由生产

科会同有关部门与责任人定期进行工艺执行情况的检查，确定检查时

间、有关人员、工序、项目、内容，并纳入考核体系中。

8.工装、模具的管理

工装、模具的设计、制造与验证由生产科负责，做好工装、模具

建档、标识、保管、定期检查、维修及报废工作。

9.支持性文件

《作业（工艺）操纵程序》

08焊接操纵

1.焊接人员管理

1.1焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合

格，取得焊工合格证与焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围

内的焊接工作。

1.2每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。

应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、

工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况与发生的质量事故，作业焊

工考核的根据。

1.3焊接责任人员负责焊工考试及技能评定的组织与申报，建立

考绩档案。

1.4合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作

好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不同意打钢印的不

锈钢受压元件，应在相应的地方或者记录焊工代号，并由焊接责任师

确认。

2.焊材管理

2.1采购人员应按《材料、零部件操纵程序》的规定进行采购，

采购员不得擅自更换采购焊材的品种、规格与质量要求，采购时应在

合格供方处采购。

2.2焊接材料1焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或者行业

标准的规定，有制造厂质量证明书与清晰、牢固的标志。并按照《焊

接材料管理办法》的规定验收、入库、编号，以便记录报告与追溯检

查。

2.3焊材库应清洁干燥，库内禁放油在及水有害介质，相对湿度

应低于60乐应按照《焊接材料管理制度》的规定存放焊材，并设有

明显标志与界限。保管员应严格操纵焊材库内的温度及湿度，按规定

记录。

2.4关于焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意

拆除。

2.5焊材库管理员应根据生产安排与按《焊接材料管理制度》及

烘焙工艺的规定，提早做好焊材的烘焙恒温储存工作，酸、碱性焊条

应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙记录”。

2.6施工班组凭作'也计划开具“焊接材料领用单”。

2.7焊工凭“焊接材料领用单”到焊材库领用焊材，在“焊材发

放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经保管员签字后方

可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”

由保管员储存。

2.8焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。

2.9用剩的焊条、焊条头应退回库，当焊条牌号标识不清时一律

以作废焊条处理，不得用于焊接。关于标识清晰、药皮无破旧的焊条,

按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过二次。

2.10每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到

帐物相符。

3.焊接工艺评定报告

3.1焊接责任师负责下达焊接工艺评定书，焊接试验室接到任务

书后，根据需要进行抗裂性试验，确定是否预热、预热温度、层间温

度及焊接材料等，由焊接试验工程师编制焊接工艺指导书，并经焊接

工艺评审责任师审核。

3.2由技能熟练的焊工施焊评定试件，并做好记录；焊完经外观

检查与各类检测、检验后进行评定，整理数据，填写焊接工艺评定报

告，并经焊接工艺评定责任师审核签字。

3.3评定合格的焊接工艺评定报告经总工程师（或者焊接责任工

程师）批准后，复印下发执行并归档。焊接工艺评定原始资料由焊接

试验室专人保管，建档备查。

3.4焊接工艺评定须由本企业自己进行，不能输出引进，并同意

质量技术监督部门的监督检查。

4.焊接过程操纵

4.1焊接工艺文件的编制

生产科根据产品图纸与“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、

“焊材定额清单”、“施焊流转记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注

明焊接工艺评定编号与所需焊工资格项次，经焊接负责人审核后下发

分公司执行。

4.2焊接工艺文件的贯彻实施

焊接工艺文件的发放、归档按《工艺操纵程序》的规定进行,焊

接工艺文件发放到施工班组实施前，应对焊工进行相应的宣贯。

5.产品施焊管理

5.1施焊环境应根据不一致的焊接方法满足相应的工艺规范中规

定的有关要求。

5.2综合要求如下：

（1）风速的限制；（气体保护焊时N2m/s,其它焊接时N10m/s）

（2）相对湿度不得大于90%,不得有雨雪影响；

（3）气温不得过低；（在环境温度W-20C时禁止施焊作业！）

（4）不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应铺设

橡胶等软垫，保持环境清洁;

（5）焊接环境务必符合安全卫生要求；

（6）焊工的工作环境应有足够的光线。

5.3焊接工艺纪律

（1）焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律；

（2）分公司负责人应经常检查各焊工的施焊情况是否符合工艺

规定，做好“三检”即自检、互检、与专职检验结合制度。

（3）焊接质保工程师应经常检查焊工施焊情况，核对实际焊接

条件是否符合工艺规定，所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致,

并记载在“焊接检验记录”中。

（4）有关责任人有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行

为。

5.4施焊过程

（1）应根据“合格焊工花名册”与“焊接工艺卡”上规定的焊

工资格项目，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。

（2）焊工在旅焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好

焊前准备。

（3）焊接人员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂

物的清理等进行检验并做好检验记录。

（4）焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、

电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施

焊过程。

（5）施焊完毕并经自检合格，在规定打上焊工钢印或者记录焊

工代号，填写交验单，送焊接检验员。

（6）质检员应作焊缝外观检查并填写检验记录。

（7）检查合格后，才同意进行无损检测等后续工作。

6.产品焊接试板的操纵

6.1生产科应按《产品焊接度板管理制度》的规定进行产品试板

的焊接、标记移植、无损检测、热处理、计量质控负责人委托外协进

行试样加工、检验与试验。

6.2产品试板检验与试验结果应记入产品质量证明书，试验报告

应归入产品质量档案。

6.3产品试板的试样与剩余试板由被委托单位试样加式室储存到

该产品出厂后三至六个月。

7.焊缝返修

7.1焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任，焊接施工管理

人员应及时填写《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原则上不得超过两次。

7.3焊缝返修超过两次，由项目焊接责任人组织编制并审核返修

方案，由公司总工程师批准。

7.4焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检

测人员的协助确定。

7.5焊缝返修后，由质检师重新进行外观检查，检查合格后通知

无损检测人员重新检测。

7.6焊缝返修务必在焊接技术人员指导下进行，质检人员跟踪验

证。

8.焊接设备管理

8.1焊接设备由生产科归口管理，应建立焊接设备台帐与档案。

8.2焊接设备及其辅助装置由生产科与操作人员按《设备管理制

度》进行，定人定机操作、保护与保养，应装有完好的、在周检期内

的电流表、电压表与压力表，保持焊接设备处于完好状态。

8.3采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接质控责任人确定设

备型号、规格，总经理批准后采购。

8.4设备按《设备管理制度》进行自检。

9.支持性文件

9.1焊接操纵程序

9.2作业（工艺）操纵程序

09无损检测操纵

1.公司无损检测实行分包（要紧根据建设单位与监理的单位，需

第三方检测），选择有无损检测资质的单位进行无员检测。

2.无损检测分包方的选择

由无损检测责任人负责，生产科配合，按有关规定，对分包方进

行评价，评价内容有分包方的资格、检测能力、履约能力等，经评价

合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。

3.由无损检测责任师根据施工规范、数量、进度的要求，负责向

分包有无损检测资质的单位提供无损检测委托单，并签定分包协议。

4.无损检测资料•（报告、片子）回来后，无损检测责任师应对资料进

行严格审查，之后在有关资料上签字确认。

5.支持性文件

无损检测操纵程序GQA/GD-C-12-2011

10化试验操纵

1.公司理化检验实行分包选择有理化资质的单位进行理化检验。

2.由理化责任师负贡，生产科配合，按有关的规定，对分包方进

行评价，评价内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等，经

评价合格的分包方纳入“合格分包方名单，

3.关于理化检验项目，由理化责任师负责向理化检验资格的单位

提供“理化试验委托单”并签定分包协议。

4.理化检验报告回来后，理化检验责任师应对资料进行严格审

查，之后在有关签字确认。

5.运行性文件

理化检验操纵程序

11热处理操纵

1.热处理责任师负责热处理全过程操纵与对外委托分包方进行

评价，并签定分包协议。

2.热处理任师根据设计文件、标准规范及焊接工艺指导书编写热

处理方案。

热处理工艺内容应包含：

一热处理件的名称、材质及规格

一热处理类别（如消除应力、改善力学性能、消氢等）

一热处理施工方法所用设备、检测仪表

一加热速度、保温温度、保温时间、冷却速度

一冷却介质与方式

一安全防护措施

一检验要求

3.热处理过程

热处理责任师负责监督热处理过程的质量操纵与热处理曲线与

检验报告结果的审查确认。

4.公司制定并执行《热处理质量操纵程序》。

5.支持性文件

热处理质量操纵程序

12检验与试验操纵

1.压力试验准备

1.1生产科根据图样、工艺文件与有关标准要求编制《压力试验

工艺卡》压力试验报告等工艺文件。

1.2压力试验工艺文件编审、分发、更换按《工艺文件操纵程序》

的有关规定执行。

1.3产品组装合格后转入压力试验工序，压力试验责任人应核实

压力试验工艺文件是否发至操作人员、检验人中，然后对产品外观质

量进行复查。复查项目：

（1）标记情况；

（2）焊接外观质量；

（3）各有关偏差;

（4）有关产品附件；

（5）尺寸偏差;

（6）产品内表面。

1.4压力试验是产品制造过程中的停止点与监检点。压力试验前,

检验员应汇总所有检验与试验记录、报告，并对其正确性、完整性、

签字手续齐全、符合岗位职责规定负责，最终检验质控责任人审核后

再经监检检查确认后方可进行压力试验。

2.试压设备与场地

2.1试压用设备：液压试压机、空气压缩机应完好，密封性能良

好，接头应牢固，不能有渗漏。

2.2试压用压力表应经计量检测单位合格后，同时在合格周期内

使用。压力表的量程应是试验压力值的1.5〜3.0倍，以2倍为宜，

压力表上应有计量检定标识。在同一试压段务必安装二块压力表。

2.3试验应设置专用场地，场地有可靠的安全防护措施。压力试

验过程中不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验场地停

留。

3.压力试验实施

3.1压力试验应严格按《压力试验工艺卡》的规定执行。

(1)强度试验介质通常用水。

(2)试验前应将产品内气体务必排净；试验过程中不得使用连

续加压来维持试验压力不变，也不得带压牢固螺栓或者向受压元件施

加外力，不同意带压补焊。

3.2气密性试验应严格按《压力试验工艺卡》的规定执行。气密

性试验通常用压缩空气作试验介质。

3.3试验后的产品，应符合相应标准的要求。

3.4压力试验前，应预告监检人员到现场监检。压力试验时，压

力试验质控负责人应在场，检验员作好记录。

4.压力试验报告

压力试验结束，压力试验检验员出具试验报告，经压力试验责任

人审核，并经监检确认后交质量部归入“竣工资料”中。

4.支持性文件

5.1作业(工艺)操纵程序

5.2压力试验操纵程序

6.制造前检验准备

6.1检验人员

(1)生产科应配备适合检验质量操纵要求的、实践经验丰富的

各类质检人员，并组织他们培训，学习法规、标准、《手册》与检验

工艺文件，提高他们的素养。

（2）质检员的职责与权限按《各级人员质量责任》中的有关规

定。

6.2检验工艺编制

生产科应根据产品图纸、工艺技术文件与有关法规、标准编制检

验规程等检验工艺文件。生产科还应设计险验用的专用检具。

6.3检验检测手段

生产科按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、

样板、检具、检测、计量器具应通过检定合格且在检定周期内。

7.进货检验

7.1公司制定并执行《外购、外协件管理办法》，对外购件的检验

进行操纵。操纵内容：

（1）原材料入厂、发放、使用进行监督检查；

（2）外协件、外购件进行质量检验。

7.2原材料、外协外购件的进货检验详见“采购与材料操纵”；焊

接材料的进货检验详见“焊接操纵二

7.3对公司无检验能力的项目，由生产科委托有资格的检测单位

进行，但应对其资格进行检查，并对检验结果进行判定。

8.过程检验

8.1公司制定并执行《过程检验操纵程序》，对产品制造过程的检

验与试验进行操纵。操纵内容：

（1）对生产过程中各工序、各环节与对工艺纪律执行情况进行

检查；

（2）对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量

进行检查。

8.2粗加工：在加工前应熟悉图纸、工艺文件，根据图样认真核

对毛坯，尽量留足余量，避免不合格。在加工前要核对材料标记，是

否与“工艺流转检验卡”及实物上标注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉图纸、工艺文件，根据图样核对粗加

工的产品、划线的准确、加工余量的充足等，避免在加工中产生不合

格；在加工前应核对产品标识，是否与“工艺流转检验卡”及实物上

标注相同；加工后应放在指定区域，做好标识。

8.4按产品“产品图纸”、“检验卡片”的规定，在工序完成后及

时进行检验与试验。检验与试验结果满足要求时，质检员应在“工艺

流转检验卡”上签字确认。

8.5装配：装配时，按产品明细表，将所有的零配件领出；装配

前应对所有的零配件进行检查；装配完成由质检员对产品进行检验。

8.6在生产过程中，质量检验状态由质检员监督进行标识。

9.最终检验与检测数据管理

9.1公司制定并执行《成品检验管理制度》，对产品进行最终检验

与试验。

9.2经质检负责人审核、质保师签字后交监检审查，合格后签发

“合格证”。

13设备与检验与试验装置操纵

1.计量器具

1.1计量器具管理人员应通过培训，具备有关专业知识与一定资历，

确保所有检测量具、仪器、仪表示值的可靠、准确，并在有效期内方

可使用。

L2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量

质控负责人应对其资格进行核查，并对其结果进行判定。

1.3计量负责人做好各类仪器、仪表、计量器具的编号，建立计

量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照《设备、计量管理程序》

组织实施。

1.4计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、

保护保养、周期定检等的基本要求应按《设备、计量管理程序》中的

规定执行。未经定检的或者超过定检周期的仪器、计量器具，不准投

用。

1.5计量器具应有专人使用、保管、定期保养，不得随意转借与

擅自装拆计量器具。

1.6计量器具的使用部门与个人，应保持实物、包装匣、原始合

格证、周检合格证等完整、清洁，检验人员使用的计量器具不应与生

产共用。

2.设备操纵

2.1生产科应按照《设备、计量管理程序》对设备进行质量操纵,

建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理

等管理工作。

2.2设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理、自检及报废

等的基本要求按《设备、计量管理程序》的规定执行。

2.3要紧设备实行专管，定人定机，按“设备操作”操作，确保

设备清洁、润滑、安全。

2.4操作者对其操作的设备及附件负责管理、自检与保养。应熟

悉其结构性能与操作方法与三级保养的内容。

2.5设备分公司应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度与

季度设备保养与大、中修计划，经设备分公司负责人审核，报主管经

理批准后实施。生产部在编制生产计划时应确保设备大、中修计划的

实施。

2.6设备事故的处理

（1）设备事故处理程序按《设备、计量管理程序》的有关规定,

事故分析处理坚持“三不放过原则二

（2）事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复

生产。

（3）对事故责任提出处理建议。

3.支持性文件

《设备、监视与测量操纵程序》

14不合格品操纵

1.公司应制定并执行《不合格品操纵程序》

2.凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。

3.检验或者试验中一旦发现不合格品，材料责任师应按《不合格

品操纵程序》进行标识，未经处理不得入库或者流入下道工序。由材

料责任师填写“不合格品处理单”，经质保师审批。