公司采购管理制度1

公司采购管理制度

公司采购管理制度「篇一」

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以

不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用

实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照

在途物资的核算方法进行核算c

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、埔助材料、外购半成

品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以

了。

新会计准则中己经没有“物资采购”这个科目了。

公司采购管理制度「篇二」

第一章总则

第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，

根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有

资产管理办法》，制定本办法e

第二条本办法适用于中央行政事业单位（以下简称各部门）。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是；建立健全各项管理制度，合理配备

并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完

整。

第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、

责任到人、物尽其用的原则。

第五条国务院机关事务管理局（以下简称国管局）负责中央行政事业单位国有

资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入

政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资

产管理进行指导和监督；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管

理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对

所管资产的安全完整负有责任V固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办

清交接手续。

第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用

设备的操作、维修、保养、检验等管理制度；技术复杂、精密度高的专用设备的操

作人员，应在考核合格后，方可上岗。

第二章固定资产的范围、分类与计价

第八条符合下列标准的列为固定资产：

（一）使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在

800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；

（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按

固定资产管理。

第九条固定资产分为六类；房屋及建筑物、专用设备、一股设备、文物和陈列

品、图书、其它固定资产。

（-）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生

产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围

墙、水塔、雕塑等：附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、

水气管道等。

（二）专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机

械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。

（三）一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具

等Q

（四）文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。

（五）图书。指图书馆（室）、阅览室的图书、资料等。

（六）其它固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。

第十条固定资产的计价，

（一）购入、调入的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险

费、安装费、车辆购置附加费等记账；

（二）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账:

（三）在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支

出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账；

（四）接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记

账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值；

（五）无偿调入固定资产，不能查明原值的，按照估价入账；

（六）盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账：

（七）已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确

定实际价值后，再进行调整；

（八）用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的

运费及其它费用（外币应折合成人民币金额），再加上支付的关税、海关手续费等

计价入账；

（九）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等

记账；

（十）购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。

第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。

第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面

价值：

根据国家规定对固定资产进行重新估价的；增加补充设备或改良装置的；将固

定资产一部分拆除的；根据实际价值调整原来暂估价值的；发现原来记录固定资产

价值有误的。

第十三条固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财

务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按《行政单位会计制

度》和《事业单位会计制度》的规定执行。

第三章固定资产的增减变动

第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的（单台设备和单

项工程在五万元以上的），由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行

政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项控制商品，必须按规定报主管部门批

准后才能购置。

国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进

行统一管理。

第二十三条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点

等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领

用、保管、清点等工作。

第二十四条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固

定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账；己入库存的固定

资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检

查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换；处置固定资产须填

写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账；

使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产

管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》9不经批准，任何

个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办

理借用手续6

第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领

用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用

资产交还手续后，方可办理调动手续。

第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账

实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明

固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是

否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘

盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账11。

第二十七条各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金

挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按国家规定必须进行清产核资的，应由本部门国

有资产管理部门报国管局确定c

第五章附则

第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材

料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。

第二十九条实行企业化管理的事业单位和机关后勤企业的固定资产管理工作，

按国家有关规定执行

第三十条凡违反本办法的，按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定

处理。

第三十一条各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送国管

局备案。

第三十二条本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第三十三条本办法自印发之日起实行。1987年7月31日印发的《中央国家机

关固定资产管理办法》（国管财字［1987］第169号）同时废止

公司采购管理制度「篇三」

1目的

为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交

付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司

工程建设和管理的需要,特制定本程序。

2适用范围

适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3职责

3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采

购管理。

3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门,

4管理内容与要求

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：

设备、原辅材料；

生产性低值易耗品；

非标设备加工承揽；

货物仓储保管；

货物运输；

货物保险；

行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：

人员聘用；

培训；

法律咨询；

审计事务；

广告、宣传；

后勤管理；

绿化维护；

行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括：

建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）：

工程监理；

技术引进；

工程设备安装调试；

技术咨询、评估监测及科学试验；

财产保险；

财产租赁；

其他与工程建设有关的采购°

4.2采购的申请

4.2.1工程项目（劳务）采购的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请，

部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案

并进行采购管理工作。

4.2.2物资采购申请

4.2.2.1工程用物资的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业（包括汽机、锅炉、

发电机、热工以及土建专业）负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意

见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备

案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购

管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计

划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资

部,物资部将己批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见,提交综

合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理

部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低

值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的'采购。

4.2.3培训采购申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见,提交综

合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织

采购。

4.2.4其他采购申请

由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要

管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部

门组织采购。

4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选

择应根据以下信息确定：

供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；

供方提供产品在同容量电厂的使用情况；

供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；

公司专业技术人员的推荐；

承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合

格供方进行调查，进行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括：

主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照；

经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的,应具有相应

的许可、等级及资质证书等；

代理权限：由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证

明、授权委托书、代理人身份证明等；

履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其

出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；

履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪

案件。

4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后，

纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

4.4劳务、物资及服务的采购管理

4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范

围内的采购管理。

4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理：

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中

选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）的采购,管理部门应选择3

家以上合格供方，作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的

领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、

政策、重大工程及物资的招标方案。

4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具

体组织工作。

4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

4.6合同管理

4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1

万元（含1万元）以上的，由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理，

具体按《合同管理办法》执行,

4.7采购产品的验证

4.7.1劳务采购的验证

产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、

施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供

方复评的输入。

4.7.2物资采购的验证

产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并

投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证，问卷

调查可作为合格供方复评的输入。

4.7.3服务采购的验证

综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态

度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输

入。

4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购

的材料、设备及特种材.料，必须由公司审定。相关供方应提供疔有物资供应分供方

名录以及相应的资质资料报物资部备案

4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀

请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备

案。

5相关文件

《培训控制程序》

《合同管理办法》

《工程招标管理实施细则》

《物资招标管理实施细则》

《设备、物资材料质检管理办法》

《工程验收管理规定》

6相关记录

《工程项目（劳务）采购申请表》

《物资采购申请表》

7附录

附录a流程图

附录b《工程项目（劳务）采购申请表》

附录c《物资采购申请表》

附录a

（资料性附录）

流程图

a.l合格供方名录建立流程图

a.2

使用部门采购申请

采购管理控制流程图

附录b

（规范性附录）

工程项目（劳务）采购申请表

附录c

（规范性附录）

公司采购管理制度「篇四」

一、总则

为加强采购工作的管理，握高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员

及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购部人员职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，

采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的

采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法.在项目实施的过程中，采

购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个

部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的

顺利实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进

行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生

投标价低于实际采购价的情况出现6

2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工

作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申

购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，

一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，

生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料询

价单》（附表2）°供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公

章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥

善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。

向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通

知其准备收货。

4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的

供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检

查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对

照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4）,

相关责任人签字后回传采购部°

6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物

情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定

价，统一结算，节约运输成本c

7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采

购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材

料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供

《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情

况安排付款额度。

8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到

发票后即向供应商付款。

四、采购部发展规划

原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资

深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至

今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一

个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整

体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完

成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应

调整，但是保证前进的大方向永远不变

（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理

等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始

逐步实施采购工作流程。

（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应

商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及

时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立

完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到

采购成本降低带来的实际效果c

（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购

成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进

步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管

理体系为依托，建立一个集研发、设计，生产、安装、调试、售后服务为主线，涉

及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集

团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展

提供最大限度地支持。

公司采购管理制度「篇五」

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质

量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生

许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管

理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净

含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、

异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章

齐全：检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、

不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新

鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证

（QS）,进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的王规产品。采购的食

品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物

品名录要与实际采购物品相符，

七、严格耍求进货渠道，期定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退

货，情节恶劣者解除供方关系c

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记

录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当

用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人

不离车：运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开：易腐食品

（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入

口的食品。

公司采购管理制度「篇六」

一、目的

为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获

取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理

政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

二、适用范围：

本管理规定适用于XX公司集团总部及各城市公司

三、采购范围

实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记

本、订书钉、橡皮、涂改液、段水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶

带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名

片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、

扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自

带。

四、采购政策及采购流程

5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日

常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负

责监督管理。

6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成木最低”的原则。采购实

施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商

签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

7、供应商的选择；以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合

评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元右部门超出每月标准

时，将取消超出部分文具的采购。

公司采购管理制度「篇七」

为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高

财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下

简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理

制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式

和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的

单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务

的行为。

第一章总则

第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散

采购6

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采

购活动的监督管理职能。其主要职能是，依法制定政府采购有关规章制度；审核政

府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标

准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；

负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；

处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实

施政府集中采购目录中的项目采购：执行政府采购法律规章制度：管理政府采购档

案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采

购项目的采购Q

第二章政府采购预算

第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目

及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限

和程序批准后执行。

第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追

加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制

政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购.

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计

划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序

第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采

购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作

难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采

购代理机构组织采购。

第十一条政府采购采用以下方式：

一公开招标；

二邀请招标：

三竞争性谈判：

四单一来源采购:

五询价：

六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

第四章备案和审批

第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构

及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批

准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案

和批准事宜。

第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应

当报区政府采购办批准：

一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采

购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准；二因特殊情况需要

采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其

实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

四政府采购代理机构制定的操作规程；

五政府采购预算或项目的调整变更；

六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依

照有关规定向区政府采购办报送。

第五章监督检查

第十五条区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购

人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制

度情况进行监督检查。

第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是；

一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

三政府采购备案或审批事项的落实情况;

四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；五政府采购有关

法规、制度和政策的执行情况：

公司采购管理制度「篇八」

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质

量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部

门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带

有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具：

3、日常办公用品、各种耗材：

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和

数量后填写《办公用品采购申请申批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；

大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购，

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负

责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造

册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结

算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价

廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应

商。经评审后确定采购供应商C

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结

算转帐。

第七条本制度自年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

公司采购管理制度「篇九」

采购管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要

求，企业采购管理制度的建立不是一蹴而就的,而是一个长期的过程，应由企业管

理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结

晶。

公司采购管理制度「篇十」

一、目前公司采购工作状况：

因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部

门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多

采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他

岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算

较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应

过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成

误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确

的：对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运

作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得

在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望

公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为

是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非

迎风摇曳！

二、目的:

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作

效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进

行。

三、适用范围：

公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他随时用物资、经营中

所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

四、采购部职责：

1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。3、采购部应根

据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预

测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其

他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部

门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

五、采购部介入业务流程的时机：

1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单

集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天

以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）°采购部依据询价单所描数

的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案6

3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超

出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

六、细责：

1、责任与要求；

公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理

签字的采购付款，财务部不予报销和支付.

2、工程招标期供应商的选择及询价：

1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门

偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题

的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。

公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本耍求。

2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急

程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确

定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

3）具体流程如下；

（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书

面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及

参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。

（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的

需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不

明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部

及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在相关业务负责人手中，以

便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的

意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否

符合采购原则行使否决权。

（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术

部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。

（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、

以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每

月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。（7）

凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中

取得最大优势。

3、采购申请

A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务

部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提

前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采

购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进

行核价，登记。

4、采购实施

A采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后

选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方

案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作

伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的

10%,商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

B采购过程中及时与工程、技术部门沟通.以免造成产品质量与型号的差错。

C尽量集中采购，以免造成不必耍的浪费（如人工、运输车费等）。

D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。

5、定点集中采购与档案建设管理

公司采购管理制度「篇十一」

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以

不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用

实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照

在途物资的核算方法进行核算c

公司采购管理制度「篇十二」

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品

等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具

备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有:

（一）负责采购的制定，采购的签订;

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（-）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成

O

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的

方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量

的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，耍索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测

化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上

有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程

度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服

务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的

方式集来确定。

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合

同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的

行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组

织相关人员进行定期市场调查C

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调

查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人

员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早

市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以

供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序,调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、

酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查

时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产

地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买

方一口价,

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零

星物品的采购价格不定期进行C

公司采购管理制度「篇十三」

L0目的

保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终

实现提供优质保障；

2.0适用范围

适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理；

3.0职责

3.1管理部根据实际情况，选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供

应商和供方名单；

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采

购;并分别制定《物资采购计划单》；

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制；

3.4各仓库由各部门（管理处）负责管理,仓管员负责各类己采购物资的质量、

数量、验收及采购物资的保存；

3.5总经理负责审批《物资采购计划单》；

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但

不限于：

a）公司现状及发展目标；

b）供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人

员基本素质及服务水平是否能达到公司要求；

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于：

a）营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书；

b）顾客满意率及行业中的声誉和口碑；

c）有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d）评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格；

。）在保证质量的前提下考虑价格；

f）评审完毕，管理部填写《供方评审报告》；

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供

方在《合格供方名单》中登记,不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,

《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批；

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应

商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力，复评不合格

者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名°

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确：

a）提供服务的范围、期限、质量要求；

b）公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施；

c）双方的权利和义务；

d）违约责任,赔偿等事项；

4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时,各责任部门应

会同采购人员采取以下措施，以保证产品、服务符合要求：

a）与供应商或供方沟通，要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最

低，必要时向其提供一定的帮助。

b）严密采购的验证或检验过程，严格监控供方提供服务的过程。

c）根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名

单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4采购

4.4.1每月底各部门（管理处）制定下月《物资需求计划》交综合办；

4.4.2综合办根据各部门（管理处）的《物资需求计划》制定公司下月。

《物资采购计划单》，《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规

格、数量及所购物资的质量等级和要求；

4.4.3采购人员根据《物货采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选

购,如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时,采购人员应上报综合办经理,由

综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临