2024年办公物资管理制度（二篇）

第4页共4页2024年办公物资管理制度1.目标本规定旨在实现公司办公物资管理的规范化，确保工作需求，合理控制开支，特此制定。2.适用范围本办法适用于公司所有部门对非生产经营用办公物资的管理。3.办公物资分类3.1低值易耗品：单价在____元以下，包括笔、订书钉、胶水、本子等。3.2固定资产：单价在____元以上，且使用年限超过一年的物品，如电脑、空调、照相机等，将作为固定资产管理。4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资的兼职管理员，员工为各自名下物资的直接责任人，部门负责人则为间接责任人。4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等操作。4.3财务部负责资产管理的账目、折旧计算、盘点和报销工作。4.4办公室负责资产管理的台账登记、盘点配合、资产调转等工作。5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请建立台账。5.1.2各部门每季度提交《办公物资采购申请单》给办公室，办公室评估汇总后交由分管领导审批，再交由采购部购买。5.1.3其他工作需要购买的物资，由部门提出，经采购部文员核对库存，需求部门提交经分管领导批示的采购单至采购部购买。5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部按照采购流程进行购置、入库和发放。5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季度组织专人进行固定资产盘点，确保账实相符。盘点中发现的盈亏情况，须查明原因，经财务部确认并报总经理批准后处理。5.4辞职清退情况处理5.4.1调出或离职人员需归还领用的办公用品（一次性消耗品除外），由办公室进行清算核对。如有缺失，应按相关规定赔偿，否则不予办理交接或离职手续。5.4.2若部门人员离职（正常或非正常），未在3日内通知办公室，导致物资损坏或遗失，由部门负责人负责赔偿。5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，应引导辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库处理，并在员工辞职表上确认。5.4.4每月办公室文员需与各部门兼职办公物资管理员（文员）核对公司的物资。5.5办公物资的维修5.5.1办公物资损坏，须通知办公室统一维修。5.5.2若发现个人恶意破坏办公物资，应承担全额维修费用或按物资价值赔偿，并视情节进行通报批评。5.6办公物资的报废5.6.1符合报废条件（如达到报废年限、非正常损坏、维修成本过高）的办公物资，可申请报废。5.6.2责任部门填写《物资报废申请单》，经部门负责人批准，提交办公室核实，由分管领导审批，财务部进行报废处理。5.7办公物资的保管及赔偿5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”。5.7.2发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工工资中扣除赔偿。5.7.3赔偿责任分为完全责任、一般责任、轻微责任，对应____%、____%、____%的损失赔偿比例。5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限。5.8办公物资的转移5.8.1各部门内部物资使用人变动，需填写《资产转移单》并通知办公室更新固定资产台账。5.8.2员工离职后交回的资产重新领用，需办理《资产转移单》。5.8.3所有资产转移需通知财务部，财务部及时更新固定资产卡片。6.相关记录6.1《办公物资采购申请单》6.2《办公物资报废申请单》7.其他7.1本制度的解释权归办公室所有。7.2本制度自发布之日起执行。2024年办公物资管理制度（二）6.1总则为实现办公室物资管理的规范化，确保工作需求，合理节约开支，特制定本规定，其执行部门为公司办公室。物资分类包括低值易耗品和贵重物品。6.2物资采购1.低值易耗品采购a)各部门负责人应在每月月底前提交下月所需的低值易耗品计划至公司办公室。b)低值易耗品的采购由公司办公室统一进行。c)申请采购物品需填写申购单，经总工程师批准。2.贵重物品采购a)各部门负责人应在每月月底前提交下月所需的贵重物品计划至供应部。b)贵重物品的采购由供应部统一进行。c)申请采购物品需填写申购单，经生产副总和总工程师审核，总经理批准。6.3物资领用公司根据物资类别采取不同的领用方式：低值易耗品：由公司办公室直接保管，领用时需向办公室物品保管人员签字确认。贵重物品：遵循《储存、防护、交付管理程序》，由仓库统一保管，领用需先获得总工程师批准。6.4物资借用1.借用公司办公器材需填写物资借用单，并由相关副总签字确认。2.若借用物资超时未归还，公司办公室有责任督促归还。3.如借用物资发生损坏或遗失，将根据具体情况照价或折价赔偿。附则1.新入职员工由管理部门通知，向公司办公室领取办公物品；员工离职时，必须向公司办公室归还办公物品并办理相关手续，未经办公室认可，不得办理离职手续。2.公司办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第三篇：办公后勤、物资、采购管理制度1.目的：为加强采购工作的管理，实现合理规划和有效配置，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于公司所有办公后勤物资的采购。3.职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。4.定义：无5.实施内容：5.1人事行政部统一采购业务范围：a)各类文具用品、表单印刷；b)办公用品设施耗材、劳保清洁用品；c)相关仪器设备工具；d)厂房设施修缮工程用料。5.2采购作业程序：5.2.1部门在办公及生产需要相关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请流程：部门填写申请单→人事行政部审核→总经理核准→行政课实施采购。5.2.2采购办法：a)文具用品、劳保清洁用品确定2-3家定点供应商，签订一年期合同，按需通知供应商送货。b)电脑、打印机、复印机维修及耗材确定1-2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。c)印刷品定点一家印刷。d)其他工具、设备、配件属零星采购，需货比三家，经议价后采购。e)办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。5.2.3办公用品、文具等由专人负责保管发放，采购与保管发放职责分离。建立入库及发放登记台帐。5.2.4采购注意事项：a)在保证品质的前提下，尽量降低成本；b)尽可能直接向制造商采购；c)考虑市场变化及库存成本等因素；d)注意供应商的售后服务和信誉；e)订购时明确不良率拒收标准及检验基准；f)订购单或合同中需注明误期或因品质不良退货导致误期的责任及惩罚办法。5.3非定点供应