2024年公司安全风险分级管控管理制度（三篇）

第23页共23页2024年公司安全风险分级管控管理制度在工作面设计之初，总工程师需召集相关业务科室，集中针对地质条件及隐蔽致灾因素等关键领域，开展一次专项安全风险辨识。此次辨识的评估结果，将直接应用于设计方案的优化，指导生产工艺的选定、生产系统的布局、设备型号的选择以及劳动组织结构的确定等核心环节。三、当生产系统、生产工艺、核心设施设备或隐蔽致灾因素发生显著变化时，总工程师与分管副总需携手组织相关业务科室及区队，聚焦于作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素及设施设备运行状态等方面，实施一次深入的专项安全风险评估。评估结果将作为重新编制或修订完善作业规程、操作规程的重要依据。在启封密闭、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前夕，或新技术、新材料试验及新应用推广之前，分管副总需联合相关业务科室及区队，就作业环境、工程技术、设备设施及现场操作等层面，开展专项安全风险评估。评估结果将直接支撑安全技术措施的编制工作。（三）风险辨识评估方法1.安全风险等级标准在矿长的主导下，我们基于“煤矿安全风险预控”辨识标准，参照国家标准与规范中明确的重大安全风险辨识、评估及分级标准，结合本矿实际情况，制定了安全风险等级评估标准。该标准将风险由高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险及低风险四个等级。2.安全风险评估（1）每次矿级及各专业系统完成风险辨识后，矿长、总工程师、各分管副矿长及分管副总需组织团队，依据本矿制定的安全风险等级评定标准，针对各系统存在的安全风险和安全隐患，构建全面的安全风险数据库。同时，完善各系统安全风险档案，明确风险级别、管理现状、责任人及管控能力等基本信息，实现“一风险一档案”的精细化管理。对于现场辨识出的各类安全风险，必须确立清晰的应急处置程序与措施。一旦评估发现不可控风险，必须立即叫停相关区域作业或设备运行，疏散危险区域人员，并督促责任单位制定并执行整改措施。整改完成后，需重新进行评估并实施实时监控。（2）矿级及各专业系统每次完成安全风险辨识、评估及定级工作后，需组织编写安全风险综合评估报告，明确辨识的时间与区域、风险类型与等级、管控措施与建议等内容。报告需遵循“谁辨识、谁签字、谁负责”的原则，存档备查。四、安全风险分级管控1.根据安全风险评估结果，我们针对不同类型的风险及其等级，从高到低构建了“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级管控体系，确保每一项风险都能得到明确的责任主体与管理、作业人员的有效监控与负责。2.矿长亲自部署，针对重大及较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等多元化的技术、工程及管理手段，制定并实施管控措施与工作方案。同时，确保人员与资金的充足保障，并在划定的重大及较大安全风险区域内设定作业人数上限。3.矿长牵头组织召开月度专题会议，对评估出的重大安全风险管控措施的落实情况与效果进行检查分析。通过识别风险辨识结果及管控措施中的漏洞与盲区，及时调整并完善管控措施。同时，结合季度及专项安全风险辨识评估结果，部署下月度安全风险管控的重点工作。4.总工程师主导召开月度专题会议，各专业系统针对自身存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任及考核等多个维度逐一落实管控措施。并对月度安全风险重点管控区域的措施实施情况进行检查分析，确保管控措施与现场实际相符并持续优化改进。5.副矿长负责领导“安全风险分级管控”办公室严格对照每一项安全风险的管控措施开展日常监督检查工作确保管控措施得到切实执行与落实。6.矿领导在带班上岗过程中需严格遵循国家相关文件规定执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》紧密跟踪安全风险管控措施的落实情况发现问题立即督促整改。7.各业务科室需明确管控重点对重大危险源及存在重大安全风险的生产系统、生产区域及岗位实施重点管控。通过有针对性的监督检查等日常管控手段确保安全风险得到有效控制。8.我们高度重视生产状况与危险源变化后的风险状况变化动态评估并调整风险等级与管控措施。通过实时分析风险管控能力的变化准确掌握实际存在的风险状况等级并根据风险变化及时调整等级以防止出现评级“终身制”现象确保安全风险始终保持在可控范围内。五、安全风险公告警示1.为完善安全风险公告制度全矿需在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人及主要管控措施以便全体员工了解并遵守相关安全规定。2.各业务部门需积极探索并采用信息化管理手段熟练掌握“安全云”平台操作系统。通过该平台实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测及预警等全2024年公司安全风险分级管控管理制度（二）在工作面设计前，总工程师需组织相关业务科室，集中对地质条件及隐蔽致灾因素等关键领域所蕴含的安全风险进行专项辨识。此辨识与评估的结果将直接应用于设计方案的优化，指导生产工艺的选择、生产系统的布局、设备的选型以及劳动组织的明确。当生产系统、生产工艺、主要设施设备或隐蔽致灾因素发生显著变化时，总工程师与分管副总需协同相关业务科室及区队，对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素及设施设备运行等方面潜在的安全风险展开专项评估。评估结果将作为重新编制或修订完善作业规程、操作规程的重要依据。在启封密闭、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，以及新技术、新材料试验或新应用推广之前，分管副总需组织相关业务科室与区队，针对作业环境、工程技术、设备设施及现场操作等方面的安全风险进行专项评估。评估结果将作为编制安全技术措施的核心依据。（三）风险辨识评估方法1.安全风险等级标准由矿长亲自领导，基于“煤矿安全风险预控”辨识标准，并参照国家标准、规范中确立的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合本矿实际情况，制定安全风险等级评估标准。该标准将风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险及低风险四个等级。2.安全风险评估（1）矿及各专业系统每次完成风险辨识后，需由矿长、总工程师、各分管副矿长及分管副总组织，针对各自系统的安全风险和安全隐患，依据矿内制定的安全风险等级评定标准，构建全面的安全风险数据库。同时，需完善各系统安全风险档案，明确风险级别、管理现状、责任人及管控能力等基本信息，实行“一风险一档案”的管理模式。对于现场辨识出的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序与措施。若评估结果显示存在不可控风险，则必须立即停止相关区域作业或设备运行，撤离危险区域人员，并督促责任单位制定并实施整改措施。整改完成后需重新进行评估并实施实时监控。（2）矿及各专业系统每次完成安全风险辨识、评估及定级工作后，需组织编写安全风险综合评估书。该评估书应明确辨识的时间与区域、存在的风险及其等级、管控措施与建议等内容，并遵循“谁辨识、谁签字、谁负责”的原则进行存档备查。四、安全风险分级管控1.根据安全风险评估结果，针对不同类型的风险及其等级，从高到低划分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级管理层次。各级需将风险逐级分解并落实到具体岗位与管理、作业员工身上，确保每项风险均得到有效管理与监控。2.由矿长亲自负责组织实施针对重大及较大安全风险的管控措施。通过设计、替代、转移、隔离等技术、工程及管理手段制定具体的管控措施与工作方案。同时需确保人员与资金的充足支持，并在划定的重大及较大安全风险区域内设定作业人数上限。3.矿长需牵头组织召开月度专题会议，对评估出的重大安全风险管控措施的落实情况与效果进行检查分析。识别安全风险辨识结果及管控措施中可能存在的漏洞与盲区，并针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整与完善。同时结合季度及专项安全风险辨识评估结果布置下月度安全风险管控重点。4.总工程师需牵头组织召开月度专题会议，针对各专业系统存在的每项安全风险从制度、管理、措施、装备、应急、责任及考核等方面逐一落实管控措施。并对月度安全风险重点管控区域的措施实施情况进行检查分析以确保管控措施符合现场实际情况并不断完善改进。5.副矿长需牵头组织“安全风险分级管控”办公室严格对照每项安全风险的管控措施进行日常监督检查以确保管控措施的严格落实到位。6.矿领导在带班上岗过程中需严格按照国家相关文件规定执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》以跟踪安全风险管控措施的落实情况并及时督促整改发现的问题。7.各业务科室需突出管控重点对重大危险源及存在重大安全风险的生产系统、生产区域及岗位实行重点管控并有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8.需根据生产状况及危险源变化后的风险状况进行实时动态调整以动态评估并调整风险等级与管控措施。实时分析风险的管控能力变化以准确掌握实际存在的风险状况等级并根据风险变化随时调整等级以防止出现评级“终身制”现象从而确保安全风险始终处于受控状态之内。五、安全风险公告警示1.完善安全风险公告制度以确保全矿在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险及其管控责任人与主要管控措施。2.各业务部门需积极探索并采用信息化管理手段以熟练掌握“安全云”平台操作系统从而实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测及预警等全过程的信息化管理。2024年公司安全风险分级管控管理制度（三）针对潜在的安全风险因素，需进行专项辨识与评估，其结果将直接用于优化设计方案，并指导生产工艺选择、生产系统布局、设备选型以及劳动组织确定等环节。一、在面临生产系统、生产工艺、核心设施设备或隐蔽致灾因素等重大变更时，总工程师及分管副总应协同相关业务科室及区队，针对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素及设施设备运行等方面，开展深入的安全风险专项评估。评估结果将作为修订或完善作业规程、操作规程的重要依据。二、针对启封密闭、瓦斯排放、石门揭煤等高危作业，以及新技术、新材料的试验或推广应用前，分管副总需组织相关业务科室及区队，聚焦于作业环境、工程技术、设备设施及现场操作等方面，进行详尽的安全风险专项评估。评估结果将直接应用于安全技术措施的编制。三、风险辨识与评估方法1.安全风险等级标准：在矿长的领导下，基于“煤矿安全风险预控”辨识标准，结合国家标准、规范及我矿实际情况，制定安全风险等级评估标准，明确划分为重大风险、较大风险、一般风险及低风险四个等级。2.安全风险评估流程：每次风险辨识后，由矿长、总工程师、分管副矿长及副总组织，依据安全风险等级评定标准，建立安全风险数据库，完善风险档案，明确风险级别、管理状态、责任人及管控能力，并实行“一风险一档案”管理。对于辨识出的不可控风险，需立即停止相关作业或设备运行，撤离危险区域人员，并责令责任单位制定整改措施，整改完成后重新评估并实施实时监控。每次风险辨识、评估及定级结束后，需编写安全风险综合评估书，明确辨识时间、区域、风险等级及管控措施等，确保“谁辨识、谁签字、谁负责”，并存档备查。四、安全风险分级管控措施1.根据安全风险评估结果，将安全风险从高到低划分为“矿领导、主管人员、区队班组、岗位”四级，并逐级分解落实到具体岗位和管理、作业人员，确保每项风险均得到有效管理和监控。2.针对重大及较大安全风险，由矿长亲自组织制定管控措施和工作方案，确保人员、资金到位，并在风险区域设定作业人数上限。3.每月由矿长组织召开专题会议，检查分析重大安全风险管控措施落实情况及效果，针对存在的问题及时调整完善管控措施，并结合季度和专项评估结果布置下月管控重点。4.总工程师需每月组织各专业系统会议，从制度、管理、措施、装备、应急、责任及考核等方面逐一落实管控措施，并对重点管控区域措施实施情况进行检查分析。5.副矿长需牵头组织日常监督检查工作，确保各项管控措施得到有效执行。6.矿领导在带班上岗过程中需严格遵循相关规